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2016年度丰泽区第二实验小学部门决算说明

按照《泉州市丰泽区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

丰泽区第二实验小学的主要职责是:

(一)实施小学义务教育,促进基础教育发展。

 

二、部门预算单位基本情况

丰泽区第二实验小学包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

丰泽区第二实验小学

财政拨款

84

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,丰泽区第二实验小学主要任务是实施小学义务教育,促进基础教育发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

 以人为本,德育为先,深化行为规范教育。

 深入开展教研活动,提高教师教学水平

    加强校园综合治理,创平安校园

 

四、2016年决算收支总体情况

 

2016年丰泽区第二实验小学年初结转和结余  318.97万元,本年收入1410.99  万元,本年支出  1592.30万元,事业基金弥补收支差额0.79 万元,结余分配  万元,年末结转和结余138.45  万元。

(一)2016本年收入 1410.99 万元,比2015年决算数减少172.19  万元,下降11 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1355.32   万元,其中政府性基金    万元。

2. 事业收入  4.18  万元。

3. 经营收入    万元。

4. 上级补助收入  24.35  万元。

5. 附属单位上缴收入    万元。

6. 其他收入  27.13  万元。

(二)2016本年支出 1592.3 万元,比2015年决算数减少107.35万元,下降 6 具体情况如下:

1. 基本支出 1206.51  万元。其中,人员支出 1072.62 万元,公用支出 130.23 万元。

2. 项目支出 385.79 万元。
3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出 1501.94  万元,比2015年决算数减少163.48 万元,下降10  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

 

(一)2050202小学教育1072.62 万元,较2015年决算数减少138万元下降11%。主要用于人员支出                                                          

(二)2050299其他普通教育支出 233.66万元,较2015年决算数增加71  万元,增长30  %。主要公用经费及其他经费

(三)2050999(其他教育费附加安排)195.67 万元,较2015年决算数减少 98.97 万元,下降33  %。主要用于大型及零星修缮支出。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出    万元,比2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(二)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目) 万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出××万元,同比下降(增长)  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组 个,参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) %,主要是:××××××××。
    (二)公务用车购置及运行费××万元。其中:公务用车购置费××万元,2016年公务用车购置  辆。公务用车运行费××万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量  辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长) %,主要是:×××××。
  (三)公务接待费××万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动,累计接待  批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)%,主要是:×××××××××。

附件: 1.2016年度收支决算总表

       2. 2016年度收入决算总表

3. 2016年度支出决算总表

4. 2016年度财政拨款收支决算总表

5. 2016年度公共财政拨款支出决算表

6. 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7. 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

       8. 2016年度政府性基金预算支出决算表

9. 2016年度部门决算相关信息统计表

10. 2016年度政府采购情况表

丰泽区第二实验小学2016年度决算公开模板.xls