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2016年度丰泽区第三实验小学部门决算说明

根据《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》(闽政办[2011]2014号)要求以及按照《泉州市丰泽区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉丰政财[2017]50号)批复要求,现将我单位丰泽区第三实验小学预算说明如下:

现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责:小学教育

二、部门预算单位基本情况

丰泽区第三实验小学总编制数83人,实有人数82人,其中事业编制82人。其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

丰泽区第三实验小学

事业单位

83

82

三、部门主要工作总结

2016年,丰泽区第三实验小学主要任务是:认真贯彻党的十八届五中全会精神,落实上级教育主管部门的工作部署,立足校情,以两个国家级项目——“中国陶笛艺术教学实验基地”建立,《“诗笛”办学特色与提升学生人文素养研究》结题,以及“福建省教科研基地校”授牌为支点,进一步探索与践行“诗笛文化,诚真教育”的价值追求与品牌打造。既要突出传统文化教育,提升师生人文素养,又要彰显学校办学特性。弘扬“真实、信实、踏实”风气,通过教科研促进学校科学、跨越式发展,全面建设“诗笛”特色学校。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

▲工作目标

1. 扎实立德树人,提升师生素养

2. 确保教学质量,创新教育科研

3. 营造书香氛围,共筑和谐家园

4. 挖掘诗笛内涵,打造特色学校

5. 抓紧重点项目,推进分校建设

▲工作措施

一、 以“德”为魂,构建队伍建设长效机制

(一)落实“两学一做”教育

(二)强化师德师风意识

(三)提升制度管理力度

二、 以“诚”为本,构建道德品行长效机制 

(一)加强队伍建设,提升德育实效性

1.培育三支德育队伍。

2.构建“三位一体”格局。

(二)夯实行为养成,培育核心价值观

1.落实早会、班会教育。

2.创新每周升旗仪式。

3.巩固“红领巾见行动”。

(三)创新活动载体,共筑诚真诗笛园

1.丰富主题月系列活动。

2.开展社会实践活动。

3.“雏鹰争星”相约“中国梦”。

4.“绿色、低碳”伴我行。

三、 以“实”为重,构建教育科研长效机制

(一)改变方式方法,抓实教学常规   

1.组织学习,明确要求。

2.层层把关,加强监控。

3.改革评价,科学评定。

(二)引领学习与研究,助力专业发展

1.多角度、多渠道学习。

2.真引领、真行动研究。

(三)优化组织与指导,提高活动质量

1. 优化组合,重点突出。

2.竞争指导,方案先行。

3.赛事评选,公正公平。

4.分工合作,求精求质。

(四)用心诗歌与陶笛,推进特色办学

1.使用校本。

2.扎实教学。

3.坚持考核。

4.建立社团。

5.创新培训。

四、以“细”为基,构建后勤服务长效机制

(一)抓好常规,打造立体后勤

(二)勤俭办学,共建节约后勤

(三)两校并行,创办优质教育

五、以“防”为主,构建平安校园长效机制

六、以“和”为责,构建桥梁纽带长效机制

四、2016年决算收支总体情况

2016年, 丰泽区第三实验小学年初结转和结余329.97万元,本年收入1822.44万元,本年支出1605.04 万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配1.76万元,年末结转和结余 545.61万元。

2016年丰泽区第三实验小学年初结转和结余329.97万元,

(一)2016本年收入1822.44万元,比2015年决算数增加756.18 万元,增长41.49%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1539.46万元,其中政府性基金 0万元。

2. 上级补助收入 24.94万元。

6. 其他收入258.04万元,其中:基本收入:4.28万元;项目收入:253.76万元。

(二)2016本年支出1605.04万元,比2015年决算数增加512.62万元,增长31.94%,具体情况如下:

1. 基本支出1076.42万元。其中,人员支出819.15万元;公用支出114.65万元;对个人和家庭补助142.62万元。

2. 项目支出528.62万元。。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1567.44万元,比2015年决算数增加499.39万元,增长31.86 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出819.15万元,较2015年决算数增加110.51  万元,增长13.49%。主要原因是2016年人员增加及工资变动。

(二)商品和服务支出159.08万元,较2015年决算数增加72.75 万元,增长45.73%。主要原因是学生人数增加及添置办公用品、设备。

(三)对个人和家庭补助142.62 万元,较2015年决算数增加39.77  万元,增长27.89%。主要原因是2016年人员增加及工资变动。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出5.36万元,同比下降(增长)97.57%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费万元,主要用于我校(丰泽区第三实验小学)已于2015年因公出国(但因财政审批过程需要时间,出国费用实际报销是在2016年),主要用于与台湾学校进行学术交流研讨。与上年相比支出增长100%,主要原因是因学校正处于发展中阶段,需多与外界交流,从中总结其优秀教学经验及管理经验,对学校发展有很大帮助。2016年本单位组织出国团组1 个,全年因公出国(境)累计1 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长100 %,主要是:2015年未组织因公出并国产生费用。
    (二) 2016年,我校(丰泽区第三实验小学)没有公务用车,所以不存在公务用车购置及运行费。

  (三)公务接待费0.53万元。主要用于主要用于各种公务接待活动。累计接待 1 批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出(增长)75.47%,主要原因是:在学校内开展各种会议、活动相对比较多。

附件: 1.2016年度收支决算总表

       2. 2016年度收入决算总表

3. 2016年度支出决算总表

4. 2016年度财政拨款收支决算总表

5. 2016年度公共财政拨款支出决算表

6. 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7. 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

       8. 2016年度政府性基金预算支出决算表

9. 2016年度部门决算相关信息统计表

10. 2016年度政府采购情况表

2016年丰泽区第三实验小学部门决算公开情况表.xls