2020年度泉州市丰泽区卫生局卫生监督所部门决算
2021-07-30 17:44 阅读人数:1

泉州市丰泽区部门决算公开资料

 

 

2020年度

泉州市丰泽区卫生局卫生监督所

部门决算

 

 

 

 

2021730


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

泉州市丰泽区卫生局卫生监督所的主要职责是:依法履行卫生行政许可、公共卫生监督、医疗卫生监督等卫生综合执法职责。

(一)承办辖区内公共场所、集中式供水、生活饮用水的监督和卫生行政许可;

(二)负责对辖区内消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为;

(三)负责对监督管理单位卫生从业人员的健康管理进行卫生监督检查;

(四)负责辖区内民办门诊部、个体诊所(含医疗美容诊所)、社区卫生服务站、村卫生所、企事业单位医务室的日常监督管理及其医疗纠纷的调查处理;无证诊所的查处取缔及其所产生纠纷的调查处理。全区医疗卫生机构的放射卫生的监督管理。辖区内省、市级医疗保健机构、解放军180医院、泉州监狱医院传染病防控工作监督管理。参与区卫生计生局医政相关监督管理工作;

(五)负责对辖区内医疗机构的传染病疫情报告、预防控制措施情况进行监督检查,并对医疗机构的消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况、疾病预防控制机构的菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为。

(六)负责对辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报,受理对违法行为的投诉举报,开展卫生法律法规宣传教育;

(七)承担上级机关指定或交办的其他卫生监督事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泉州市丰泽区卫生局卫生监督所包括7个机关行政科(股)室及0个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

泉州市丰泽区卫生局卫生监督所

事业(参公)

26

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2020年,泉州市丰泽区卫生局卫生监督所主要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神为指导,全面落实全区卫生监督工作会议精神,忠实履行卫生监督职责,进一步规范卫生监督执法行为,努力提高卫生监督服务能力,各项工作稳步推进。重点完成了以下工作:

(一)加强行政审批建设,规范行政许可程序。2020年,共发放公共场所卫生许可证710份,延续83份,变更10份;放射诊疗许可受理(含校验、预评价审查、竣工、许可、变更)73件次,放射工作人员证23本。

(二)畅通举报投诉渠道,做好投诉举报工作。2020年,共受理投诉举报49件。

(三)提高行政处罚效力,强力震慑不法经营分子。2020年,医疗立案查处44起,罚没金额共54.06万元(其中立案查处医疗机构20起,警告2起,罚款18起,罚款金额18.7万元;立案查处医师14人,警告5人,罚款9人,罚款金额9万元;立案查处医疗机构内非医师行医3人,罚款1.2万元;查处取缔“黑诊所”8户,没收药品器械15箱,罚没金额共25. 26万元);公共场所立案查处5起,结案5起,罚款金额0.85万元;消毒产品立案查处1起,结案1起,罚款金额0.2万元。

(四)围绕中心克难攻坚,重点工作扎实推进

1.全力做好新冠肺炎疫情防控工作。一是在疫情防控初期,响应国家疫情防控政策,开展医疗机构巡查工作,防止疫情期间需停诊的基层医疗机构私自开诊。在医疗机构复工阶段,组织开展医疗机构复工能力自查及复产复工承诺工作,加强医疗机构新冠肺炎疫情防控监督指导工作,督促各级各类医疗机构切实履行疫情防控主体责任,加强门急诊预检分诊、住院病区管理和医疗机构工作人员健康管理和个人防护,全面推行门诊预约服务,落实院内感染各项防控措施;同时加强对未设置发热门诊的基层医疗机构的巡查,防止私自截留发热病人。疫情防控工作常态化后,以“外防输入、内防反弹”为目标,继续将医疗机构疫情防控督导纳入日常监督检查工作中,并组织对中大型医疗机构及其他重点医疗机构开展疫情防控专项监督检查3次,查找医疗机构疫情防控工作中存在的薄弱环节及风险隐患,对于医疗机构违反疫情防控要求的,严格按照《中华人民共和国传染病防治法》予以行政处罚。疫情以来,共监督检查医疗机构525户次,督促整改存在问题469个,开展专项监督检查。截止目前共立案1起,警告1起。二是开展重点公共场所防控新冠肺炎监督检查,重点检查宾馆、酒店、商场、超市、车站、农贸市场等公共场所落实疫情防控主体责任,规范做好新冠肺炎防控消毒、人员管理、防控知识培训等重点措施。对落实不到位的经营企业卫生监督员当场提出意见,出具《卫生监督意见书》,责令停业整改。截止目前,共发放宣传海报153份,防控知识小册子300份。

2.全面开展安全生产及消防安全大排查大整治。按照《丰泽区卫生健康系统安全生产和消防安全大排查大整治暨百日攻坚专项行动实施方案》的工作要求和职责分工,组织对全区民营医院、门诊部及企事业医务所室开展地毯式、拉网式的安全生产和消防安全大排查大整治,全面摸排医疗机构房屋安全、消防安全、危险化学品安全患、特种设备安全等方面隐患,建立问题清单,并逐项对照清单督促医疗机构落实整改,销号管理,做到“隐患穷尽,问题归零”。在大排查大整治行动中,着重要求各医疗机构经营者要牢固树立安全发展理念,强化红线意识、风险意识,严格落实主体责任,建立健全安全生产各项应急预案及安全生产风险隐患和突出问题自查自纠长效机制,定期开展各项应急演练,防止安全事故的发生。截至目前,共排查民营医院15家次,民营门诊部58家次,诊所17家次,排查安全隐患问题441个,已督促整改432个,正在整改的9个。

3.扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。一是坚持疫情防控和扫黑除恶斗争两手抓,在做好疫情防控工作的同时,按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱的要求,聚焦民营医院从业乱象,扎实开展整治民营医院突出问题深化扫黑除恶专项斗争工作,重点摸排医疗行业存在的“医疗欺诈”、“术中加价”、“血霸”、“医托”“黑护工”、“黑救护车”、“套路贷”等涉黑涉恶违法犯罪线索,一旦发现此类线索及时移送公安机关查处,不断净化社会医疗服务环境。二是加强工业区、城中村和市场周边等重点区域的巡查,充分发挥街道卫生监督协管员和群众投诉举报的力量,查处取缔未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”、游医、假医和非法开展医疗美容服务行为,切实保障群众就医安全。2020以来,共查处取缔“黑诊所”8户,立案查处8户,没收药品器械15箱,罚没款共25. 26万元。

4.开展公共场所(理发店)复工复产专项监督检查。重点检查理发店复工准备、健康管控、场所卫生管控、顾客管理管控、清洁消毒管控的执行情况。共检查理发店121家,对个别理发店存在防控物资数量不足的问题,出具卫生监督意见书,督促其限期整改。

5.开展集中空调通风系统专项整治工作。一是对辖区内安装使用集中空调通风系统的公共场所进行摸底调查,全面摸清使用单位底数,建立公共场所集中空调通风系统单位名册,健全完善辖区内公共场所集中空调通风系统卫生监督档案。组织召开集中空调通风系统工作会议,辖区内公共场所、医疗机构、学校主要负责人共计73人参加,发放宣传材料146份。二是督促、指导公共场所经营单位按国家法律法规、卫生规范及标准要求,对空调通风系统进行清洗、消毒、卫生检测以及通风换风等,保持室内空气清新。此次专项整治工作,共检查16家。

6.开展生活饮用水卫生专项整治工作。一是集中式供水单位。辖区内集中式供水单位1家(华大水厂,重点检查卫生许可证持有情况、水源卫生防护状况、水质消毒设施配置及运转情况、涉水产品索证情况、供、管水人员健康检查及卫生知识培训情况、水质自检开展情况等。检查中发现,该厂在卫生管理方面基本符合卫生要求。二是二次供水单位。重点以使用蓄水池或水箱的二次供水设施为整治对象,检查设施卫生防护及定期清洗消毒、水质定期检测、涉水产品索证、供水人员健康检查及卫生知识培训、供水卫生管理制度制定等。检查二次供水单位23家,大多数单位符合卫生要求,少数单位存在从业人员健康证过期,蓄水池排气口防护网罩破损等问题,提出整改意见,责令其限期整改。

7.开展学校复学期间传染病与生活饮用水卫生监督检查工作指导、督促学校认真落实主体责任,强化各项传染病防控管理制度落实;做好晨午检和因病缺勤跟踪措施落实与相关信息记录、报告;做好饮用水卫生管理制度、应急预案和档案、专人管理;加强防控与健康教育宣传工作等。共检查学校65检查中发现,大多数学校能够按照新冠肺炎疫情防控要求,制定“两案九制”并严格落实,设置隔离观察点,配备足够的防控物资,做好饮用水卫生管理。个别学校存在晨午检汇总记录不全,隔离观察点设置不合理等问题,卫生监督员当场即提出意见,责令其限期整改。

8.扎实做好“创卫”迎复审工作。一是“四小”公共场所专项整治。自6月10日市创建国家卫生城市启动以来,我所按街道划分为6个片区,并抽调街道社区卫生服务中心协管员6人充实队伍,采取网格化形式,责任到人,开展整治。共出动卫生执法人员2836人次,卫生监督协管697人次,检查“四小”公共场所5861家次,发放《创卫专项整治责令落实清单》533份,创卫标识1900份。二是生活饮用水卫生专项整治。住宿业以使用蓄水池或水箱的二次供水设施为重点,物业小区以水质安全为重点,开展卫生监督检查。共出动执法人员316人次,车辆83车次,检查住宿业单位74家次、物业小区123家次,发出卫生监督意见书8份,发放二次供水卫生安全信息公示牌159块。

9.多形式强化医疗机构监管,整顿医疗服务市场。一是发挥行业自律作用,促进民营医疗机构自我管理主体责任的落实。于今年5月组织全区14家民营医院、20家家民营门诊部自愿签订依法执业承诺书,并将依法执业承诺书在医疗机构显著位置粘贴,自觉接受社会监督。于7月28日组织24家区管医疗美容整形机构集体约谈,通过集体约谈进一步加强医疗美容诚信经营的主体意识。二是完善监管机制,强化医疗机构及其从业人员依法执业情况日常监管。将医疗机构日常监管工作与新冠肺炎疫情防控督导、国家双随机监督抽检等工作相整合,提高医疗机构的监督频率和工作效率,实现科学监管,动态监管,推进辖区医疗机构依法执业水平进一步提高。三是以专项整治强化日常监管,推进监管水平的全面提升5月开始在全区范围内开展口腔、医疗美容等医疗机构依法执业专项监督检查工作,重点对各级口腔诊疗机构、医疗美容机构的依法执业情况进行检查以及对2019年健康体检机构监督检查问题较多机构的整改落实情况进行“回头看”。按照全国、省、市、区扫黑办专题部署会议精神和要求,根据区卫健系统实际,在全区范围内开展整治民营医疗机构突出问题深化扫黑除恶专项斗争行动,重点整治医疗机构或者人员虚假诊断、夸大病情、过度治疗、欺骗、诱使、强迫患者接受诊疗、不规范收费、乱收费以及以体检等名目诱导、骗取参保人员住院骗保等乱象2020年以来,共检查医疗机构330户次,责令改正的98户次,立案查处医疗机构19起,警告2起,罚款17起,罚款金额18.6万元;立案查处医师14人,警告5人,罚款9人,罚款金额9万元;立案查处医疗机构内非医师行医3人,罚款1.2万元。

10.持续开展医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作。根据《泉州市医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作方案》的要求,按照属地化管理,“全覆盖”和“分步走”的原则,持续开展医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作。并将综合评价结果与日常管理相结合,将评价结果纳入日常管理措施中,与医疗机构不良行为记分、等级评审、校验、医疗卫生机构绩效评价、规范化基层医疗机构评审等工作相衔接,加强动态监管。截至目前,已完成综合评价医疗卫生机构数79家,疾病预防机构2家,三级医院2家,二级医院11家,一级医院7家,未定级医疗机构56家。 

11.加强职业与放射卫生监督管理。一是开展尘毒危害专项治理工作。全面摸排辖区内的涉尘、高毒作业企业,以重点职业病、用人单位职业病危害因素和放射卫生监测为主要内容,重点整治化工、汽车维修、陶瓷生产、水泥生产(含水泥粉磨站、水泥混凝土搅拌站等领域)、石材加工、制鞋等行业;以“岗位粉尘、高毒物品浓度治理达标”为目标,重点整治职业病危害突出问题。截止目前,共检查涉尘、涉毒作业企业120家,发出责令整改《卫生监督意见书》120份。二是以《放射诊疗管理规定》《福建省放射诊疗许可证发放管理办法》《福建省放射诊疗建设项目卫生审查管理规定实施细则》等法律法规为依据,继续规范放射诊疗许可工作。三是对持有《放射诊疗许可证》的医疗机构进行监督检查,截止目前,我区持证的医疗机构共59家,完成对50家医疗机构监督检查,发放卫生监督意见书12份,其中双随机单位检查了10家次。四是严把放射诊疗单位的准入标准,组织、参加对建设单位的新建放射性职业病防护设施的竣工验收进行专家评审6家次。五是扎实做好医疗机构医用辐射防护监测,2020年9月25日下午,丰泽区卫健局和丰泽区卫监所在丰泽区卫生进修学校召开2020年丰泽区放射诊疗管理工作培训会议,参加会议有福医大附属第二医院、市一院、市儿童医院、泉州医高专附属人民医院、泉州监狱医院、华侨大学医院、泉州东南医院及辖区内开展放射诊疗工作的街道社区卫生服务中心、民办医院、门诊部和口腔诊所等单位相关工作人员,共计76人。六是规范放射工作人员职业健康培训管理,2020年9月28日至29日对全区放射工作人员进行职业健康培训考核,参加首训考核的放射工作人员共61人,参加复训考核的放射工作人员共101人。

(五)强化卫生法律宣传,营造浓厚活动氛围。充分利用舆论与媒体的这个阵地,大力开展《职业病防治法》《传染病防治法》和“饮用水宣传周”等专项宣传活动;定期公布卫生执法监督信息及查处的典型案例,正确引导广大人民群众卫生健康消费,增强公众和管理相对人的卫生法制观念和守法意识,为依法行政打下坚实基础。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门:泉州市丰泽区卫生局卫生监督所                      公开01表 单位:万元

 

 

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

551.64

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

2.50

八、社会保障和就业支出

36.60

 

 

九、卫生健康支出

494.15

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

554.14

本年支出合计

530.75

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

41.67

    年末结转和结余

65.06

合计

595.80

合计

595.80

注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表

部门:泉州市丰泽区卫生局卫生监督所                                                             公开02表 单位:万元

  

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

554.14

551.64

 

 

 

 

2.50

208

 

 

社会保障和就业支出

34.47

34.47

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

34.47

34.47

 

 

 

 

 

208

05

01

行政单位离退休

2.08

2.08

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.39

32.39

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

519.67

517.17

 

 

 

 

2.50

210

04

 

公共卫生

474.84

474.34

 

 

 

 

0.50

210

04

02

卫生监督机构

469.34

469.34

 

 

 

 

 

210

04

09

重大公共卫生服务

5.50

5.00

 

 

 

 

0.50

210

07

 

计划生育事务

2.00

 

 

 

 

 

2.00

210

07

99

其他计划生育事务支出

2.00

 

 

 

 

 

2.00

210

11

 

行政事业单位医疗

22.83

22.83

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

22.83

22.83

 

 

 

 

 

210

99

 

其他卫生健康支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

99

01

其他卫生健康支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表

部门:泉州市丰泽区卫生局卫生监督所                                                                    公开03表 单位:万元

  

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

530.75

515.42

15.33

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

36.60

36.60

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

36.60

36.60

 

 

 

 

208

05

01

行政单位离退休

1.99

1.99

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.61

34.61

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

494.14

478.82

15.32

 

 

 

210

04

 

公共卫生

471.69

456.37

15.32

 

 

 

210

04

02

卫生监督机构

468.35

456.37

11.98

 

 

 

210

04

09

重大公共卫生服务

1.22

 

1.22

 

 

 

210

04

99

其他公共卫生支出

2.12

 

2.12

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

22.45

22.45

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

22.45

22.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:泉州市丰泽区卫生局卫生监督所                       公开04表 单位:万元

    

    

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

551.64

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

36.60

36.60

 

 

 

 

九、卫生健康支出

493.65

493.65

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

551.64

本年支出合计

530.25

530.25

 

 

年初财政拨款结转和结余

41.67

年末财政拨款结转和结余

63.06

63.06

 

 

  一般公共预算财政拨款

41.67

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

593.30

总计

593.30

593.30

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区卫生局卫生监督所                       公开05表 单位:万元

  

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

530.25

515.42

14.83

208

社会保障和就业支出

36.60

36.60

 

20805

行政事业单位养老支出

36.60

36.60

 

2080501

行政单位离退休

1.99

1.99

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.61

34.61

 

210

卫生健康支出

493.64

478.82

14.82

21004

公共卫生

471.19

456.37

14.82

2100402

卫生监督机构

468.35

456.37

11.98

2100409

重大公共卫生服务

0.72

 

0.72

2100499

其他公共卫生支出

2.12

 

2.12

21011

行政事业单位医疗

22.45

22.45

 

2101101

行政单位医疗

22.45

22.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:泉州市丰泽区卫生局卫生监督所                                                                      公开06表 单位:万元

员 经 费

用 经 费

经济分类

科目编码

目 名 称

经济分类
科目编码

目 名 称

经济分类
科目编码

目 名 称

301

工资福利支出

469.58

302

商品和服务支出

41.25

310

资本性支出

0.58

30101

  基本工资

90.63

30201

  办公费

0.15

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

109.08

30202

  印刷费

0.11

31002

  办公设备购置

0.58

30103

  奖金

98.10

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.10

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

29.01

30206

  电费

2.03

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

3.38

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.92

302019

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

8.72

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

2.88

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

45.48

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.52

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

68.37

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

4.01

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

4.01

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

11.52

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39906

  赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

17.39

39907

  国家赔偿费用支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.43

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

人员经费合计

473.59

公用经费合计

41.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

项目

行次

决算数

合计

1

0 

1. 因公出国(境)费

2

0 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

0 

    其中:(1)公务用车购置费

4

0 

          2)公务用车运行维护费

5

0 

3. 公务接待费

6

0 

部门:泉州市丰泽区卫生局卫生监督所                                                       公开07表 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区卫生局卫生监督所                                                                   公开08表 单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

年 支 出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区卫生局卫生监督所                                                       公开09表 单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余41.67万元,使用非财政拨款结余0万元,本年收入554.14万元,本年支出530.75万元,结余分配0万元,年末结转和结余65.06万元。

2020年收入554.14万元,比上年决算数增加54.99万元,增长9.92%具体情况如下:

⒈一般公共预算财政拨款收入551.64万元

⒉政府性基金预算财政拨款收入0万元

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0万元

上级补助收入0万元。

事业收入0万元。

经营收入0万元。

附属单位上缴收入0万元。

其他收入2.50万元

2020年支出530.75万元,比上年决算数增加43.34万元,增长8.17%具体情况如下:

⒈基本支出515.42万元。其中,人员支出473.59万元,公用支出41.83万元。

⒉项目支出15.33万元。

⒊上缴上级支出0万元。

⒋经营支出0万元。

⒌对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出530.25万元,比上年决算数增加42.84万元,增长8.08%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2080501行政单位离退休1.99万元,较上年决算数增加0.64万元,增加32.16%。主要原因是新增一名退休人员。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.61万元,较上年决算数增加0.40万元,增长1.16%。主要原因是增加本单位在职人员的养老保险缴费支出。

(三)2100402卫生监督机构468.35万元,较上年决算数增加39.54万元,增加8.44%。主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

(四)2100409重大公共卫生服务0.72万元,较上年决算数增加0.72万元,增加100 %。主要原因是商品和服务支出增加。

(五)2100499其他公共卫生支出2.12万元,较上年决算数增加1.65万元,增加77.83 %。主要原因是商品和服务支出增加。

(六)2101101行政单位医疗22.45万元,较上年决算数减少0.11万元,减少0.49%。主要原因是本单位在职人员医疗保险等缴费支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0万元,本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0万元,本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出515.42万元,其中:

㈠人员经费473.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费41.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元,与年初预算持平。具体情况如下:

㈠因公出国(境)费支出0万元,与年初预算持平。

㈡公务用车购置及运行费支出0万元,与年初预算持平。

公务用车购置费支出0万元,与年初预算持平。

公务用车运行费支出0万元,与年初预算持平。截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

㈢公务接待费支出0万元,与年初预算持平。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2020年部门整体支出绩效进行监控,同时,对20200个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。并对20208.89万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

2020年部门整体支出绩效开展自评,涉及财政拨款资金共计366.95万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀。

2020年度1个业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计8.89万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀。

2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。

㈢重点评价工作开展情况

共对2020年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元,共涉及0个项目。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020年度机关运行经费支出41.83万元,比上年决算数增长9.78%,主要是:商品和服务支出的增加。

㈡政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.58万元,其中:政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

㈢国有资产占用使用情况 

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

 

一、《整体支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表

2020年度)

部门(单位)名称

泉州市丰泽区卫生局卫生监督所

部门预算编码

217003

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

预算安排

拨付情况

结余情况

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)

年中调整金额

小计
③ = ①+②                         

年度拨付金额

支出实现率(%)
⑤=④/③

本年度结余金额         
⑥=③-④

资金结余率
%)
⑦=⑥/③

合 计

366.95

0.00

366.95

340.76

92.86

26.19

7.14

财政资金小计

366.95

0.00

366.95

340.76

92.86

26.19

7.14

①中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

②省财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

③地方财政资金

366.95

0.00

366.95

340.76

92.86

26.19

7.14

其他资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

在今年收支预算内,确保完成以下总体目标:    目标1、强化卫生执法监督队伍建设。目标2、开展公共卫生及饮用水专项监督检查工作。 目标3、开展传染病防治专项监督检查工作。 目标4、扎实推进“打黑”专项整治,规范医疗市场秩序。

2020年度项目累计产出成果为:1、共发放公共场所卫生许可证710份,延续83份,变更10份;放射诊疗许可证(含校验、竣工、预评价审查、变更)73件次,放射工作人员证23本。2、医疗立案查处44起,罚款金额54.06万元;公共场所立案查处5起,结案5起,罚款金额0.85万元;消毒产品立案查处1起,结案1起,罚款金额0.2万元。 3、受理投诉举报49件。 4、强化传染病防治监督工作,全力做好新冠肺炎疫情防控工作。4、全面开展安全生产及消防安全大排查大整治。 5、做好“创卫”迎复审工作。6、加强学校卫生监管,做好学校综合卫生评价。 7、加强二次供水卫生监督。 8、加强消毒产品卫生监督。9、强化公共场所量化分级工作。 10、全面加强医疗服务市场监管。11、严厉打击非法医疗美容。12、规范医疗机构放射防护。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

得分

产出指标

时效指标

2020年仓库(用于暂存没收的医疗器械药品等)租金

1指标出处:评价是否按时支付租赁仓库租金。 2具体内容:按实际支付租金的时间来计算。 3上年度数值:按实际支付租金的时间来计算。 4计算方法:完成绩效目标值(12月之前)得满分,不完成不得分。

12.00

12

3

3

2020年物业管理费

1指标出处:评价是否按时支付物业管理费。 2具体内容:按实际支付物业管理费的时间来计算。 3上年度数值:按季度支付。 4计算方法:完成绩效目标值(每季度支付)得满分,不完成不得分。

6816.00

6816

3

3

卫生监督执法

1指标出处:
评价卫生监督执法工作的长效性。 2具体内容:按年度计划完成情况计算。 3上年度数值:完成绩效目标值得满分。 4计算方法:完成绩效目标值(全年)得满分,不完成不得分。

1.00

1

3

3

成本指标

卫生监督量化等级公示栏

1指标出处:评价订制卫生监督量化等级公示栏费用的使用情况。 2具体内容:根据订制合同计算。 3上年度数值:上年度,23元/个。 4计算方法:完成绩效目标值(23元/个)得满分,不完成不得分。

23.00

23

3

3

卫生监督执法专项经费

1指标出处:评价卫生监督执法专项经费的使用情况。 2具体内容:按卫生监督执法专项经费的明细帐计算。 3上年度数值:上年度没有这个指标。 4计算方法:完成绩效目标值得满分,完成60-99%得1分,完成60%以下不得分。

100.00

77.75

3

2.33

二次供水卫生安全信息公示栏

1指标出处:订制二次供水卫生安全信息公示栏费用的使用情况。 2具体内容:根据订制合同计算。 3上年度数值:上年度无此项指标。 4计算方法:完成绩效目标值(34元/个)得满分,不完成不得分。

34.00

34

3

3

数量指标

卫生监督量化等级公示栏

1指标出处:评价订制卫生监督量化等级公示栏的数量是否达到计划目标。 2具体内容:按订制卫生监督量化等级公示栏的数量计算。 3上年度数值:上年订制200个 4计算方法:完成绩效目标值(1000个)得满分,完成900-1000(不含)得1分,完成800-900(不含)得1分,完成800个以下得1分。

1000.00

1000

3

3

公共场所卫生监督量化分级管理

1指标出处:评价公共场所卫生监督量化分级管理覆盖率是否达到计划目标。 2具体内容:按办证窗口发放数计算。 3上年度数值:100% 4计算方法:完成绩效目标值(100%)得满分,完成90-100%(不含)得1分,完成90%以下不得分。

100.00

100

3

3

丰泽区放射诊疗管理工作会议

1指标出处:评价召开丰泽区放射诊疗管理工作会议是否达到计划目标。 2具体内容:按实际召开会议的次数计算。 3上年度数值:1场 4计算方法:完成绩效目标值(1场)得满分,不完成不得分。

1.00

1

3

3

卫生监督协管员知识培训班

1指标出处:评价召开卫生监督协管员知识培训班是否达到计划目标。 2具体内容:按实际召开培训班的次数计算。 3上年度数值:1场 4计算方法:完成绩效目标值(1场)得满分,不完成不得分。

1.00

1

3

3

全区学校传染病防控和生活饮用水卫生监督知识培训班

1指标出处:评价召开全区学校传染病防控和生活饮用水卫生监督知识培训班是否达到计划目标。 2具体内容:按实际召开培训班的次数计算。 3上年度数值:上年度1场 4计算方法:完成绩效目标值(1场)得满分,不完成不得分。

1.00

1

3

3

大型公共场所节前公共场所公共卫生、安全生产培训会议

1指标出处:评价召开大型公共场所节前公共场所公共卫生、安全生产培训会是否达到计划目标。 2具体内容:按实际召开培训会议的次数计算。 3上年度数值:上年度2场 4计算方法:完成绩效目标值(2场)得满分,完成1场得1分,不完成不得分。

2.00

1

3

1

美容场所不违规开展医疗美容培训班

1指标出处:评价召开美容场所不违规开展医疗美容培训班是否达到计划目标。 2具体内容:按实际召开培训班的次数计算。 3上年度数值:按实际召开培训班的次数计算。 4计算方法:完成绩效目标值(1场)得满分,不完成不得分。

1.00

0

3

0

二次供水卫生安全信息公示栏

1指标出处:评价订制二次供水卫生安全信息公示栏的数量是否达到计划目标。 2具体内容:按订制二次供水卫生安全信息公示栏的数量计算。 3上年度数值:上年没有这个指标 4计算方法:完成绩效目标值(200个)得满分,完成100-200(不含)得1分,完成50-100(不含)得1分,完成50个以下得1分。

200.00

200

3

3

夏季游泳池公共卫生培训班

1指标出处:评价召开夏季游泳池公共卫生培训班是否达到计划目标。 2具体内容:按实际召开培训班的次数计算。 3上年度数值:上年度1场 4计算方法:完成绩效目标值(1场)得满分,不完成不得分。

1.00

1

3

3

宾馆酒店公共卫生培训班

1指标出处:评价召开宾馆酒店公共卫生培训班是否达到计划目标。 2具体内容:按实际召开培训班的次数计算。 3上年度数值:上年度没有这个指标 4计算方法:完成绩效目标值(1场)得满分,不完成不得分。

1.00

1

3

3

质量指标

巡查大中型美容场所单位

1指标出处:评价巡查大中型美容场所的监管次数。 2具体内容:按每周巡查次数计算。 3上年度数值:上年度完成2次/周 4计算方法:完成绩效目标值(1次/周)得满分,不完成不得分。

1.00

1

3

3

巡查二次供水单位、集中式供水单位

1指标出处:评价巡查二次供水单位、集中式供水单位的监管次数。 2具体内容:按每周巡查次数计算。 3上年度数值:上年度完成1次/周 4计算方法:完成绩效目标值(1次/周)得满分,不完成不得分。

1.00

1

3

3

巡查公共场所中央空调单位

1指标出处:评价巡查公共场所中央空调单位的监管次数。 2具体内容:按每月巡查次数计算。 3上年度数值:上年度完成1次/月 4计算方法:完成绩效目标值(1次/月)得满分,不完成不得分。

1.00

1

3

3

巡查区属医疗机构覆盖率

1指标出处:评价巡查区属医疗机构覆盖率。 2具体内容:按巡查区属医疗机构家数计算覆盖率。 3上年度数值:上年度100% 4计算方法:完成绩效目标值(区属医疗机构监管覆盖率100%)得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100.00

100

3

3

效益指标

社会效益指标

执法水平

1指标出处:评价是否提高卫生监督执法整体水平。 2具体内容:完成绩效目标值(卫生健康监督信息平台学习40学分)得满分,不完成不得分。 3上年度数值:完成40学分 4计算方法:完成绩效目标值(卫生健康监督信息平台学习40学分)得满分,不完成不得分。

40.00

40

10

10

公共卫生场所持证率

1指标出处:
评价公共卫生场所持证率。 2具体内容:按日常巡查情况计算公共场所持证率。 3上年度数值:100% 4计算方法:完成绩效目标值得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100.00

99

10

9.9

规范医疗卫生市场秩序

1指标出处:评价医疗卫生市场秩序是否有进一步提高 2具体内容:按巡查民办医院、门诊部家数计算覆盖率。 3上年度数值:100% 4计算方法:完成绩效目标值(民办医院、门诊部监管覆盖率100%)得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

100.00

100

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

收到投诉件

1指标出处:评价服务对象满意情况 2具体内容:按收到投诉件数量计算。 3上年度数值:0件。 4计算方法:每收到1件投诉扣2分,总分10分,扣完为止。

0.00

0

10

10

合计

100

94.23

自评得分等次

优秀

 

二、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

2020年度)

专项名称

部门经常性专项业务费

部门预算功能科目

2100402  卫生监督机构

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

专项资金预算安排、支出情况

项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)

年中调整
金额

年度拨付
金额                    

本年度结余金额
④=①+②-③

实际到位
金额

实际支出
金额

本年度结余金额

结余率(%)
⑧=⑦/⑤

合 计

8.89

0.00

0.00

8.89

8.89

7.99

0.90

10.12

财政资金小计

8.89

0.00

0.00

8.89

8.89

7.99

0.90

10.12

①中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

②省财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

③地方财政资金

8.89

0.00

0.00

8.89

8.89

7.99

0.90

10.12

其他资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

在今年收支预算内,确保完成以下总体目标:1、强化卫生执法监督队伍建设。2、开展公共卫生及饮用水专项监督检查工作。3、开展传染病防治专项监督检查工作。4、扎实推进“打黑”专项整治,规范医疗市场秩序。

2020年度项目累计产出成果为:1、共发放公共场所卫生许可证710份,延续83份,变更10份;放射诊疗许可证(含校验、竣工、预评价审查、变更)73件次,放射工作人员证23本。2、医疗立案查处44起,罚款金额54.06万元;公共场所立案查处5起,结案5起,罚款金额0.85万元;消毒产品立案查处1起,结案1起,罚款金额0.2万元。 3、受理投诉举报49件。 4、强化传染病防治监督工作,全力做好新冠肺炎疫情防控工作。4、全面开展安全生产及消防安全大排查大整治。 5、做好“创卫”迎复审工作。6、加强学校卫生监管,做好学校综合卫生评价。 7、加强二次供水卫生监督。 8、加强消毒产品卫生监督。9、强化公共场所量化分级工作。 10、全面加强医疗服务市场监管。11、严厉打击非法医疗美容。12、规范医疗机构放射防护。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

得分

产出指标

时效指标

2020年仓库(用于暂存没收的医疗器械药品等)租金

1指标出处:评价是否按时支付租赁仓库租金。 2具体内容:按实际支付租金的时间来计算。 3上年度数值:12月之前完成支付。 4计算方法:完成绩效目标值(12月之前)得满分,不完成不得分。

合同规定时限

12.00

12

2

2

2020年物业管理费

1指标出处:评价是否按时支付物业管理费。 2具体内容:按实际支付物业管理费的时间来计算。 3上年度数值:按季度支付。 4计算方法:完成绩效目标值(每季度支付)得满分,不完成不得分。

合同规定时限

6816.00

6816

2

2

卫生监督执法

1指标出处:
评价卫生监督执法工作的长效性。 2具体内容:按年度计划完成情况计算。 3上年度数值:完成绩效目标值得满分。 4计算方法:完成绩效目标值(全年)得满分,不完成不得分。

年度计划

12.00

12

2

2

成本指标

卫生监督量化等级公示栏

1指标出处:评价订制卫生监督量化等级公示栏费用的使用情况。 2具体内容:根据订制合同计算。 3上年度数值:上年度,23元/个。 4计算方法:完成绩效目标值(23元/个)得满分,不完成不得分。

市场价25元/个

25.00

23

2

2

二次供水卫生安全信息公示栏

1指标出处:订制二次供水卫生安全信息公示栏费用的使用情况。 2具体内容:根据订制合同计算。 3上年度数值:上年度无此项指标。 4计算方法:完成绩效目标值(34元/个)得满分,不完成不得分。

市场价38元/个

38.00

34

2

2

卫生监督执法专项

1指标出处:评价卫生监督执法专项经费的使用情况。 2具体内容:按卫生监督执法专项经费的明细帐计算。 3上年度数值:上年度没有这个指标。 4计算方法:完成绩效目标值得满分,完成60-99%得1分,完成60%以下不得分。

2020年4万元

4.00

3.11

2

1.55

数量指标

卫生监督量化等级公示栏

1指标出处:评价订制卫生监督量化等级公示栏的数量是否达到计划目标。 2具体内容:按订制卫生监督量化等级公示栏的数量计算。 3上年度数值:上年订制200个 4计算方法:完成绩效目标值(1000个)得满分,完成900-1000(不含)得1分,完成800-900(不含)得1分,完成800个以下得1分。

年度计划

1000.00

1000

3

3

二次供水卫生安全信息公示栏

1指标出处:评价订制二次供水卫生安全信息公示栏的数量是否达到计划目标。 2具体内容:按订制二次供水卫生安全信息公示栏的数量计算。 3上年度数值:上年没有这个指标 4计算方法:完成绩效目标值(200个)得满分,完成100-200(不含)得1分,完成50-100(不含)得1分,完成50个以下得1分。

年度计划

200.00

200

3

3

公共场所卫生监督量化分级管理

1指标出处:评价公共场所卫生监督量化分级管理覆盖率是否达到计划目标。 2具体内容:按办证窗口发放数计算。 3上年度数值:100% 4计算方法:完成绩效目标值(100%)得满分,完成90-100%(不含)得1分,完成90%以下不得分。

年度计划

100.00

100

3

3

丰泽区放射诊疗管理工作会议

1指标出处:评价召开丰泽区放射诊疗管理工作会议是否达到计划目标。 2具体内容:按实际召开会议的次数计算。 3上年度数值:1场 4计算方法:完成绩效目标值(1场)得满分,不完成不得分。

年度计划

1.00

1

3

3

卫生监督协管员知识培训

1指标出处:评价召开卫生监督协管员知识培训班是否达到计划目标。 2具体内容:按实际召开