2022年度泉州市丰泽区国际贸易促进委员会部门预算
2022-01-30 17:21 阅读人数:1

 

 

2022年度泉州市丰泽区

国际贸易促进委员会部门预算

 

 

 

 

编制日期:2022年130日

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………6三、部门主要工作任务……………………………6

第二部分2022年度部门预算表………………………8

一、收支预算总表…………………………………9

二、收入预算总表…………………………………10

三、支出预算总表…………………………………11

四、财政拨款收支预算总表………………………12

五、一般公共预算拨款支出预算表………………13

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………14

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………15

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………16

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……21

十一、部门专项资金管理清单目录………………22

第三部分2022年度部门预算情况说明…………23

一、预算收支总体情况…………………………24

二、一般公共预算拨款支出情况…………………24

三、政府性基金预算拨款支出情况………………25

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………25

五、财政拨款预算基本支出情况…………………25

六、一般公共预算“三公”经费支出情况26

七、预算绩效目标情况……………………………26

八、其他重要事项说明……………………………28

第四部分名词解释…………………………………29

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

 


一、部门主要职责

丰泽区贸促会部门的主要职责是:

(一)邀请和接待国久经贸界人士和代表团来访;组织我区经济贸易代表团出国访问和考察,与国外贸促机构和商协会开展交流和合作;组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经贸技术合作和法律研讨的国际会议

(二)促进我区与台港澳地区的经贸交流,为我区与台港澳地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(三)配合我区参加国际展(博)览会的组织、协调和管理工作;组织参加在境内外举办的国际贸易展(博)览会;在境内主办、协办经济贸易展(博)览会

(四)收集、整理、传递和发布经贸信息;协办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务。

(五)为全区企业提供服务;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;研究经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见,帮助我区企业有序合规走出去、防范和化解投资风险。

(六)服务推动引进外资,配合相关部门征集、发布、宣介投资项目信息、优惠政策、营商环境等,协助开展项目对接,有效利用外资。

(七)协助办理货物原产地证明书和商事证明书、不可抗力证明以及涉外商事文件的领事认证业务,认证涉外商务;进行国际、国内民商事及其有关争议解决的法律研究,提供有关法律咨询等服务。

(八)指导、协调和管理丰泽国际商会工作,负责贸促机构工作人员以及企业有关业务人员的业务和法律知识培训。

(九)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,丰泽区贸促会部门包括2个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

丰泽区贸促会

4

4

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2022年,丰泽区贸促会部门主要任务是:今年来,丰泽区贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习和贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕区委、区政府的工作部署和上级贸促机构的工作要点,扎实开展各项工作任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)要借势,破解“职能弱”问题

(二)要借力,破解“人员少”问题

(三)要借机,破解经费缺问题

同时要坚持把全面从严治党贯穿到贸促的各项工作中,全面强化机关作风和效能建设,进一步提升贸促队伍人员的素质和能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第二部分

2022年度部门预算表


一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

47.87 

一、一般公共服务支出

47.87 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

 

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

 

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

47.87  

支出合计

47.87  


二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

47.87

47.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131001

一般公共预算资金

    47.87   

47.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

47.87

47.87

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

41 

41 

 

 

 

 

20113

商务事务

41 

41 

 

 

 

 

2011301

行政运行

41 

41 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.86

3.86

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.86

3.86

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.86

3.86

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.01

3.01

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.01

3.01

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.01

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

47.87  

一、一般公共服务支出

47.87 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

47.87 

支出合计

47.87  

 


五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

47.87

47.87

 

 201

 一般公共服务支出

 41

 41

 

 20113

 商务事务

 41

 41

 

2011301 

 行政运行

 41

 41

 

 208

 社会保障和就业支出

 3.86

 3.86

 

 20805

  行政事业单位离退休

 3.86

 3.86

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 3.86

 3.86

 

 210

 卫生健康支出

 3.01

 3.01

 

 21011

 行政事业单位医疗

 3.01

 3.01

 

2101101

 行政单位医疗

  3.01

 3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。


七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。


八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

47.87 

301

工资福利支出

42.41 

302

商品和服务支出

5.46 

303

对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 


九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

47.87 

42.41

5.46

301

工资福利支出

42.41 

42.41

 

30101

基本工资

12.07 

12.07

 

30102

津贴补贴

13.33 

13.33

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

       1.37  

1.37

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

         3.86 

3.86

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.01 

3.01

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.4 

0.4

 

30113

住房公积金

3.46 

3.46

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

4.91 

4.91

 

302

商品和服务支出

5.46 

 

5.46

30201

办公费

3.3  

3.3

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

2.16  

2.16

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30311

代缴社会保险费

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

 

 

30901

房屋建筑物购建

 

 

 

30902

办公设备购置

 

 

 

30903

专用设备购置

 

 

 

30905

基础设施建设

 

 

 

30906

大型修缮

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

物资储备

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

30921

文物和陈列品购置

 

 

 

30922

无形资产购置

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

 

 

 

31022

无形资产购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

311

对企业补助(基本建设)

 

 

 

31101

资本金注入

 

 

 

31199

其他对企业补助

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

资本金注入

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

费用补贴

 

 

 

31205

利息补贴

 

 

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

31302

对社会保险基金补助

 

 

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

31304

    对机关事业单位职业年金的补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

经常性赠与

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 0

1、因公出国(境)费用

 0

2、公务接待费

 0

3、公务用车购置及运行费

 0

其中:(1)公务用车购置费

 0

          2)公务用车运行费

 0

备注:本部门2022年度没有一般公共预算安排的三公经费支出


十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2022年度部门预算情况说明

 


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,丰泽区贸促会部门收入预算为47.87万元,比减少19.25万元,主要原因是减少行政运行经费及一般行政管理事务经费的支出其中:一般公共预算拨款收入47.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算47.87万元,比上年减少19.25万元,主要原因是减少行政运行经费及一般行政管理事务经费的支出其中:基本支出47.87万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出47.87万元,比上年19.25万元,降低28.68%主要原因是减少行政运行经费及一般行政管理事务经费的支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2011301行政运行41万元。主要用于保障单位运行及人员公用支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.86万元。主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出

(三)2101101行政单位医疗3.01万元。主要用本单位在职人员医疗保险等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出47.87万元,其中:

(一)人员经费42.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2022年度预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2022年度预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2022年度预算安排0万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(注:关于“七、预算绩效目标情况”具体要求,各市县财政部门可根据实际情况进行调整。)

(一)绩效目标设置情况

2022年,丰泽区贸促会部门共设置3个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金15.14万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

丰泽区贸促会绩效目标表

项目资金(万元)

资金总额:

15.14

  财政拨款:

15.14

  其他资金:

0

总体

目标

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。

绩效目标指标   

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

科目调整次数

10

 

 

质量指标

足额保障率

100

 

 

时效指标

发放及时率

100

 

 

成本指标

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

结余率=结余数/预算数

100

满意度指标

服务对象满意度指标

工作人员满意

80

……

 

 

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

 

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2022年,丰泽区贸促会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.46万元,比上年减少3.98万元,降低42.16%。主要原因是人员经费标准调整。

(二)政府采购情况

2022年,丰泽区贸促会部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202212月31日,丰泽区贸促会部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用00辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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