2022年度泉州市丰泽区

国际贸易促进委员会部门预算

编制日期：2022年1月30日

目录

第一部分部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………6三、部门主要工作任务……………………………6

第二部分2022年度部门预算表………………………8

一、收支预算总表…………………………………9

二、收入预算总表…………………………………10

三、支出预算总表…………………………………11

四、财政拨款收支预算总表………………………12

五、一般公共预算拨款支出预算表………………13

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………14

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………15

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………16

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……21

十一、部门专项资金管理清单目录………………22

第三部分2022年度部门预算情况说明…………23

一、预算收支总体情况……………………………24

二、一般公共预算拨款支出情况…………………24

三、政府性基金预算拨款支出情况………………25

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………25

五、财政拨款预算基本支出情况…………………25

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………26

七、预算绩效目标情况……………………………26

八、其他重要事项说明……………………………28

第四部分名词解释…………………………………29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

丰泽区贸促会部门的主要职责是：

（一）邀请和接待国久经贸界人士和代表团来访；组织我区经济贸易代表团出国访问和考察，与国外贸促机构和商协会开展交流和合作；组织参加贸促会与国外相应机构联合召开的经贸技术合作和法律研讨的国际会议。

（二）促进我区与台港澳地区的经贸交流，为我区与台港澳地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（三）配合我区参加国际展（博）览会的组织、协调和管理工作；组织参加在境内外举办的国际贸易展（博）览会；在境内主办、协办经济贸易展（博）览会。

（四）收集、整理、传递和发布经贸信息；协办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供培训、经贸信息、咨询和资信调查等各类服务。

（五）为全区企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见，帮助我区企业有序合规走出去、防范和化解投资风险。

（六）服务推动引进外资，配合相关部门征集、发布、宣介投资项目信息、优惠政策、营商环境等，协助开展项目对接，有效利用外资。

（七）协助办理货物原产地证明书和商事证明书、不可抗力证明以及涉外商事文件的领事认证业务，认证涉外商务；进行国际、国内民商事及其有关争议解决的法律研究，提供有关法律咨询等服务。

（八）指导、协调和管理丰泽国际商会工作，负责贸促机构工作人员以及企业有关业务人员的业务和法律知识培训。

（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，丰泽区贸促会部门包括2个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，丰泽区贸促会部门主要任务是：今年来，丰泽区贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习和贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的工作部署和上级贸促机构的工作要点，扎实开展各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要借势，破解“职能弱”问题。

（二）要借力，破解“人员少”问题。

（三）要借机，破解“经费缺”问题。

同时要坚持把全面从严治党贯穿到贸促的各项工作中，全面强化机关作风和效能建设，进一步提升贸促队伍人员的素质和能力。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，丰泽区贸促会部门收入预算为47.87万元，比减少19.25万元，主要原因是减少行政运行经费及一般行政管理事务经费的支出。其中：一般公共预算拨款收入47.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算47.87万元，比上年减少19.25万元，主要原因是减少行政运行经费及一般行政管理事务经费的支出。其中：基本支出47.87万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出47.87万元，比上年减少19.25万元，降低28.68%，主要原因是减少行政运行经费及一般行政管理事务经费的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011301（行政运行）41万元。主要用于保障单位运行及人员公用支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）3.86万元。主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。

（三）2101101（行政单位医疗）3.01万元。主要用本单位在职人员医疗保险等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出47.87万元，其中：

（一）人员经费42.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年度预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年度预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年度预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2022年，丰泽区贸促会部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15.14万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，丰泽区贸促会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.46万元，比上年减少3.98万元，降低42.16%。主要原因是人员经费标准调整。

（二）政府采购情况

2022年，丰泽区贸促会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，丰泽区贸促会部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释