2022年度泉州市丰泽区
供销合作社联合社预算
编制日期：2022年1月30日
目 录
第一部分 部门概况…………………………………4
一、部门主要职责…………………………………5
二、部门预算单位构成……………………………5
三、部门主要工作任务……………………………5
第二部分 2022年度部门预算表………………………8
一、收支预算总表…………………………………9
二、收入预算总表…………………………………10
三、支出预算总表…………………………………11
四、财政拨款收支预算总表………………………12
五、一般公共预算拨款支出预算表………………13
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………15
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……21
十一、部门专项资金管理清单目录………………22
第三部分 2022年度部门预算情况说明…………23
一、预算收支总体情况……………………………24
二、一般公共预算拨款支出情况…………………24
三、政府性基金预算拨款支出情况………………24
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………25
五、财政拨款预算基本支出情况…………………25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………26
七、预算绩效目标情况……………………………26
八、其他重要事项说明……………………………27
第四部分 名词解释………………………………29
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
供销社的主要职责是：履行服务“三农”和完成区委、区政府委托工作的职能，同时肩负着指导、协调、监督和服务系统所属企业和基层供销社发展的职责。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，供销社包括5个机关行政科（股）室及10个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
泉州市丰泽区供销合社联合社 |
财政拨款 |
15 |
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三、部门主要工作任务
2022年，供销社主要任务是：认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话、来闽考察重要讲话精神，以及关于“三农”工作和供销社工作的系列重要批示指示精神，围绕区委、区政府的工作部署和全市供销社工作分析会精神，进一步统一思想、凝聚共识、提振精神、鼓足干劲，持续深化改革，重点抓好以下工作：
（一）凝聚改革发展动力。牢记习近平总书记对供销社工作的重要指示要求，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的十九届四中、五中、六中全会精神，继续深入开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动。围绕服务都市乡村振兴战略和推进“改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社”的目标，以服务“三农”为抓手、以从严治党为根本，不断深化思想政治引领、提高党建工作水平，为持续深化供销合作社综合改革工作汇聚精神动力、提供政治保证。
（二）持续深化改革创新。一是深化“三位一体”综合合作，进一步深化与泉州农商银行战略合作的实施细则和合作项目，争取金融信贷早日落地见效。二是主动融入城市发展进程。积极与市、区城市规划衔接，依托“老旧小区改造”契机，加快供销社旧店面、旧厂房的改造升级，开展拆旧建新和服务设施更新完善。三是积极探索老字号的新路子。乘着“海丝文化”和“申遗成功”的东风，在产品、品牌形象及销售途径等方面进行创新，着力打造武夷清源茶饼的“网红老字号”。四是抓紧推进项目建设工作。集兴商贸公司和农资公司跟踪做好供销大厦立体停车场项目净地、手续审批和建设工作；资产管理中心、东海社做好外代大厦闲置资产的招租工作；北峰社、土产公司做好“供销福茶”和瓷器经营网点的装修及后期运营工作；土产公司抓好农产品超市房屋加固工程建设和运营工作；满江红社抓好福矛窖酒展厅完善和业务经营工作，推进古店购销站房屋加固项目建设等工作。
（三）强化服务体系建设。一是继续加强组织体系建设。进一步履行为农服务职责，结合推进落实市社下达的年度基层组织建设工作目标任务，指导基层单位抓好村级社、综合服务社、合作社、联合社和连锁网点等建设任务。同时，下大力气对各网点进行改造提升，不断完善网点软硬件设施，拓展经营服务内容，进一步健全为民服务功能，提升城乡社区综合服务水平和基层社发展质量。二是抓实农产品产销对接。发挥供销社连接产销两端的组织体系优势和经营网络优势，做好“扶贫832”平台的宣传和推广工作，推动我省对口协作宁夏自治区和贫困地区农副产品的线上线下融合销售，充分发挥平台优势，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。同时，依托电子商务平台、信息服务站点、综合服务社、专业合作社和协会，做好泉州市区龙眼、蔬菜、花卉、茶叶等农作物的产、销服务，努力助农增产增收。
第二部分
2022年度部门预算表
一、收支预算总表
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2022年度收支预算总表 |
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单位：万元 |
|||
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
232.69 |
一、一般公共服务支出 |
10.67 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
27.28 |
|
九、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
14.11 |
|
十、上年结转结余 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
十二、农林水支出 |
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
180.63 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
232.69 |
支出合计 |
232.69 |
二、收入预算总表
|
2022年度收入预算总表 |
||||||||||||||
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单位：万元 |
|||
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
||
|
合计 |
232.69 |
232.69 |
|
|
|
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|
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201 |
一般公共服务支出 |
10.67 |
10.67 |
|
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|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.67 |
10.67 |
|
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|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.67 |
10.67 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.28 |
27.28 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.28 |
27.28 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
9.22 |
9.22 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.06 |
18.06 |
|
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||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.11 |
14.11 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
14.11 |
14.11 |
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.11 |
14.11 |
|
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|
216 |
商业服务业等支出 |
180.63 |
180.63 |
|
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21602 |
商业流通事务 |
180.63 |
180.63 |
|
|
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|
2160201 |
行政运行 |
180.63 |
180.63 |
|
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||
三、支出预算总表
|
2022年度支出预算总表 单位：万元 |
|||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
232.69 |
232.69 |
|
|
|
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|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
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|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.28 |
27.28 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.28 |
27.28 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
180.63 |
180.63 |
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
180.63 |
180.63 |
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
180.63 |
180.63 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
2022年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
232.69 |
一、一般公共服务支出 |
10.69 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.28 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
14.11 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
180.63 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
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|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
232.69 |
支出合计 |
232.69 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2022年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
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基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
232.69 |
232.69 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.67 |
10.67 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.67 |
10.67 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.67 |
10.67 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.28 |
27.28 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.28 |
27.28 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.22 |
9.22 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.11 |
14.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.11 |
14.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.11 |
14.11 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
180.63 |
180.63 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
180.63 |
180.63 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
180.63 |
180.63 |
|
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六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2022年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
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单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
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|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
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|
|
备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
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|
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|
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|
备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2022年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
232.69 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
178.88 |
|
302 |
商品和服务支出 |
25.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.63 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
232.69 |
207.51 |
25.18 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
178.88 |
178.88 |
|
|
30101 |
基本工资 |
57.33 |
57.33 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
61.57 |
61.57 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.06 |
18.06 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.11 |
14.11 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.95 |
1.95 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.24 |
16.24 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.18 |
|
25.18 |
|
30201 |
办公费 |
0.51 |
|
0.51 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
10.67 |
|
10.67 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14 |
|
14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.63 |
28.63 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
9.22 |
9.22 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
7.3 |
7.3 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
12.11 |
12.11 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
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|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
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|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
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十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行费 |
0 |
备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。
十一、部门专项资金管理清单目录
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2022年度部门专项资金管理清单目录 |
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|
单位：万元 |
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
备注：2022年度没有由本单位管理的专项资金。
第三部分
2022年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，供销社收入预算为232.69万元，比上年减少18.02万元，主要原因是人员减少及标准经费的调整。其中：一般公共预算拨款收入232.69万元，上年结转结余0万元。
相应安排支出预算232.69万元，比上年减少18.02万元，主要原因是人员减少及标准经费的调整。均为基本支出232.69万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2022年度一般公共预算拨款支出232.69万元，比上年减少18.02万元，降低7.2%，主要原因是人员减少及标准经费的调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）201999公务交通补贴10.67万元。主要用于在职人员交通补贴支出。
（二）2080501行政单位离退休人员生活补贴9.22万元。主要用于保障本单位财政负担的离退休人员生活补贴。
（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.06万元。主要用于本单位在职人员养24老保险缴费支出。
（四）2101101行政单位医疗14.11万元。主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。
（五）2160201行政运行(商业流通)180.63万元。主要用于保障在职人员行政运行、公用经费支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2022年度一般公共预算拨款基本支出232.69万元，其中：
（一）人员经费207.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费25.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2022年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排0万元，与上年持平。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
|
2022年部门整体支出绩效目标表 |
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年度 预算 安排 （万元） |
资金总额： |
232.69 |
||||
|
项目支出： |
|
|||||
|
基本支出： |
232.69 |
|||||
|
总体 目标 |
按年度预算时序进度，认真完成本级日常运营任务，保质保量完成2022年供应保障工作。 |
|||||
|
年度 履职 目标 |
部门职能 |
年度目标任务 |
支出项目名称 |
预算金额（元） |
||
|
履行服务“三农”和完成区委、区政府委托工作的职能，同时肩负着指导、协调、监督和服务系统所属企业和基层供销社发展的职责。 |
完成本级资金保障，同时对所属企业进行督导和服务 |
日常运营基本支出 |
232.69 |
|||
|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||
|
产出指标
效益指标 |
时效指标 |
资金下拨及时率 |
11月完成 |
|||
|
资金支出及时率 |
≥232.69万元 |
|||||
|
成本指标 |
单位人员经费发放 |
≥232.69万元 |
||||
|
数量指标 |
保障财政供养人员 |
≥15.00人 |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
＝232.69万元 |
||||
|
所储备化肥达到国家GB |
≥1200.00吨 |
|||||
|
社会效益指标 |
经费保障到位 |
＝232.69万元 |
||||
|
生态效益指标 |
所储备化肥环保指标达标率 |
≥1200.00吨 |
||||
|
可持续影响指标 |
农资化肥农药市场持续稳定，农民增收。 |
利润增长5%以上 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收到起诉件 |
0件 |
|||
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
本单位无项目支出绩效目标表。
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年，供销社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25.18万元，比上年减少11.82万元，降低32%。主要原因是人员标准经费的调整。
（二）政府采购情况
2022年，供销社政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，供销社共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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