2022年度泉州市丰泽区福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会部门预算
2022-01-30 17:45 阅读人数:1

 

 

2022年度泉州市丰泽区福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会部门预算

 

 

 

 

编制日期:2022年130


  

 

第一部分 部门概况 ……………………………4

一、部门主要职责………………………………5

二、部门预算单位构成…………………………5

三、部门主要工作任务…………………………6

第二部分 2022年度部门预算表……………………8

一、收支预算总表………………………………9

二、收入预算总表………………………………11

三、支出预算总表………………………………12

四、财政拨款收支预算总表……………………13

五、一般公共预算拨款支出预算表……………14

六、政府性基金预算拨款支出预算表…………15

七、国有资本经营预算拨款支出预算表………16

八、一般公共预算支出经济分类情况表………17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…22

十一、部门专项资金管理清单目录……………23

第三部分 2022年度部门预算情况说明………24

一、预算收支总体情况………………………25

二、一般公共预算拨款支出情况………………25

三、政府性基金预算拨款支出情况……………25

四、国有资本经营预算拨款支出情况…………26

五、财政拨款预算基本支出情况………………26

六、一般公共预算“三公”经费支出情况27

七、预算绩效目标情况…………………………27

八、其他重要事项说明…………………………32

第四部分 名词解释… …………………………33

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

部门概况

 


一、部门主要职责

福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会的主要职责是: 

(一)贯彻执行党和国家有关广告产业的方针政策;编制园区总体规划,报经审批后组织实施。按照园区区域功能划分,对招商选资进行指导,跟踪落实。

(二)制定园区发展规划和计划,报区委、区政府研究决定后组织实施。

(三)制订园区招商引资和投资办法,报区委、区政府研究决定后组织实施。

(四)根据国家有关政策规定,落实入驻企业相关优惠政策,扶持企业健康发展。

(五)负责园区专项扶持资金使用申请的审核并公示,提出资金使用方案,报园区开发建设工作领导小组研究确定。

(六)研究制定并组织实施园区相关管理制度,负责入园企业日常运营的服务与管理工作,为企业发展提供服务保障。

(七)承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会部门包括2室及0个下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会

财政拨款

5

 

三、部门主要工作任务

2022年,福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会主要任务是:围绕省、市、区关于促进文化产业发展的实施意见,充分发挥广告产业园区的核心吸引力,打造高层次广告产业发展平台与空间,打造综合性广告文创产业园,发挥辐射带动作用,力争将园区打造为海西乃至全国范围内具有影响力的广告文化创意产业园区。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)高质量发展广告全产业链。“产业为先,载体为辅”的模式,坚持完善产业链,围绕产业转型升级,规划“核心企业-产业链-产业集群-产业基地”布局。全面发展平面广告、影视动漫广告、展示广告、电子商务广告和广告主题文化。

(二)高起点培育集聚市场主体。“有效整合布局+企业挪窝换笼+产业抱团聚集=企政双惠双赢”为整体思路,深度整合园区产业布局,合理规划园区产业功能区块,积极扩展招商空间与载体,把有限的资源用在重点招商产业上。       (三)高水平打造园区价值链。引导园区企业加强业务互动交流,推动园区电商、广告新媒体、互联网企业间协作融合。鼓励广告企业广泛采用高新技术和创意手法,把平面广告发展和园区创意特色相结合,按照引领行业的要求,不断提高文案、图形、线条、色彩、编排等要素的设计和制作水平。

(四)高标准搭建园区服务平台。借助市区政府、广告协会、广告企业、高等院校的作用,举办全市性和区域性的广告艺术节、广告设计创意大赛、广告设计创意高峰论坛等系列活动。与园区周边的国际博览中心、台商经济区等联手,依托“海峡两岸文化博览会”打造广告展示交易平台,搭建互利共赢、形式多样的专业服务和交流平台。


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

2022年度部门预算表


一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

84.96 

一、一般公共服务支出

74.27 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

6

 

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

4.69

 

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

收入合计

84.96 

支出合计

84.96 

 

 

 

 

 

 

 


二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

 

合计

84.96

84.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

74.27 

74.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

74.27

74.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

70.27

70.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

6 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.69 

4.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.69 

4.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.69 

4.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合计

84.96

80.96

4

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

74.27 

70.27 

4 

 

 

 

 

20113

商贸事务

74.27 

70.27 

4 

 

 

 

 

2011301

行政运行

70.27 

70.27 

4 

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

4

 

4

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6

6

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6

6

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6

6

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.69

4.69

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.69

4.69

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.69

4.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

84.96 

一、一般公共服务支出

74.27 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6

 

 

九、卫生健康支出

4.69

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

84.96 

支出合计

84.96 


五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

 

合计

84.96

80.96

4

 

 201

一般公共服务支出 

 74.27

 70.27

 4

 

 20113

商贸事务 

 74.27

 70.27

 4

 

2011301 

 行政运行

 70.27

 

 

 

 2011302

一般行政管理事务 

 4

 

 4

 

 208

社会保障和就业支出 

 6

 6

 

 

 20805

行政事业单位养老保险 

 6

6 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 6

 6

 

 

 210

卫生健康支出 

 4.69

 4.69

 

 

 21011

行政事业单位医疗 

4.69 

 4.69

 

 

 2101101

行政单位医疗 

 4.69

4.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出


七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出


八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

84.96 

 

301

工资福利支出

71.92 

 

302

商品和服务支出

13.04 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

 

310

资本性支出

 

 

311

对企业补助(基本建设)

 

 

312

对企业补助

 

 

313

对社会保障基金补助

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

80.96 

70.92

9.04

301

工资福利支出

71.92 

71.92

 

30101

基本工资

18.35 

18.35

 

30102

津贴补贴

21.17 

21.17

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6 

6

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

4.69 

4.69

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.65 

0.65

 

30113

住房公积金

5.5 

5.5

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

15.56 

15.56

 

302

商品和服务支出

9.04 

 

9.04

30201

办公费

5.5 

 

5.5

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

3.54 

 

3.54

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30311

代缴社会保险费

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

 

 

30901

房屋建筑物购建

 

 

 

30902

办公设备购置

 

 

 

30903

专用设备购置

 

 

 

30905

基础设施建设

 

 

 

30906

大型修缮

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

物资储备

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

30921

文物和陈列品购置

 

 

 

30922

无形资产购置

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

 

 

 

31022

无形资产购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

311

对企业补助(基本建设)

 

 

 

31101

资本金注入

 

 

 

31199

其他对企业补助

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

资本金注入

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

费用补贴

 

 

 

31205

利息补贴

 

 

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

31302

对社会保险基金补助

 

 

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

31304

    对机关事业单位职业年金的补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

经常性赠与

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 0

1、因公出国(境)费用

 0

2、公务接待费

 0

3、公务用车购置及运行费

 0

其中:(1)公务用车购置费

 0

          2)公务用车运行费

 0

备注:部门2022年度没有一般公共预算安排的三公经费支出


十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

福建海西国家广告产业园区泉州管委

办公场所租赁

经上级有关部门批复同意福建海西广告产业园区(泉州园)管委会在领SHOW天地租赁办公场所

1年

办公室场所租赁费

2022年1月-2022年12月

 

4

4

 

 

项目


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

2022年度部门预算情况说明

 


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会部门收入预算为84.96万元,比上年增加16.78万元,主要原因是人员增加,费用增加其中:一般公共预算拨款收入84.96万元

相应安排支出预算84.96万元,比上年增加16.78万元,主要原因是人员增加,费用增加其中:基本支出80.96万元、项目支出4万元

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出84.96万元,比上年增16.78万元,19.75%主要原因是人员增加,费用增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2011301(行政运行)70.27万元。主要用于保障单位运行及人员公用支出。

(二)2011302(一般行政管理事务)4万元。主要用于本单位开展经常性项目支出。

(三)2101101(行政单位医疗)4.69万元。主要用于保障本单位在职人员医疗保险支出。

(四)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)6万元。主要用于机关单位在职人员的养老保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

  本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出80.96万元,其中:

(一)人员经费71.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

 

 

 

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

本单位2022年度没有因公出国(境)经费,与上年持平。

(二)公务接待费

本单位2022年度没有公务接待经费,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

本单位2022年度没有公务用车购置及运行费,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一)部门整体绩效目标

丰泽区部门整体支出绩效目标表

 

部门(单位)名称

福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会

部门预算编码

225001

 

年度
预算
安排
(万元)

        资金总额

68.18

 

  项目支出

0

 

  基本支出

68.18

 

年度
总体
目标

1.管委会日常办公正常运行;
2.对广告产业园区进行监督管理;
3.为广告产业园区发展提供服务。

 

年度
履职
目标

部门职能

年度目标任务

支出项目名称

预算金额(万元)

1.贯彻执行党和国家有关广告产业的方针政策
2.制订园区发展规划和计划
3.制订园区招商引资和投资办法
4.根据国家有关政策规定,落实入驻企业相关优惠政策,扶持企业健康发展
5.负责入园企业日常运营的服务与管理工作,为企业发展提供服务保障

完成本级资金保障,同事保证完成行政任务,对园区进行指导,协调、管理、监督和服务

日常运营基本支出

68.18

 

 

 

 

 

 






一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

产出指标

时效指标

资金拨付(下达、结算)及时率

资金拨付(下达、结算)及时率

实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。

≥100.00%

成本指标

单位人员经费发放

反映执行预算情况

小于或等于目标得100,否则得0

≥68.18万元

质量指标

园区入驻率

园区房屋出租情况

达到或超过目标的得100分,未达到目标值得0分

≥75.00百分比

园区电商、广告新媒体企业入驻率

园区电商、广告新媒体企业数

达到80家得100分,每少一家扣10分

≥80.00家

园区企业管理提升工作

为入园企业提供专业培训和人才培训

达到3次及以上得100分,未达到得0分

≥3.00次

效益指标

经济效益指标

园区企业纳税情况

2021年实际缴纳入库税收

达到或超过目标的100分,未达到得0分

≥1200.00万

园区企业总产值

企业总产值

达到或超过目标的100分,未达到得0分

≥10.00亿

社会效益指标

园区就业岗位数

园区企业就职人数

达到或超过目标的100分,未达到得0分

≥6000.00人

可持续影响指标

园区后续发展

园区企业入驻数

达到或超过目标的100分,未达到得0分

≥80.00家

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意指标

收到投诉件

无企业投诉件得100分,每投诉1次扣2分,超过3件不得分

0件

 

部门专项绩效目标设置情况

2022年,福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会部门共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金4万元。

项目支出绩效目标表

丰泽区专项资金绩效目标申报表

填报单位:福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会

项目名称

1-6月区本级财政追加专项

部门预算功能科目

2011302

项目分类

         其他专项      

存续类型

新增

项目负责人

陈一峰

联系电话

22508075

项目起止时间

 2021-01-01 - 2021-12-31

项目概况

 SHOW天地园区作为国家级广告产业园区核心区,为方便企业办事,园区管委会需在领SHOW天地保留一处对外办公服务窗口。

项目确定情况

项目确定的依据

 SHOW天地园区作为国家级广告产业园区核心区,为方便企业办事,园区管委会需在领SHOW天地保留一处对外办公服务窗口。

项目申报的可行性

SHOW天地园区作为国家级广告产业园区核心区,为方便企业办事,园区管委会需在领SHOW天地保留一处对外办公服务窗口。

项目资金申请(万元)

实施期

当年度

资金总额:

7.00

资金总额:

7.00

   一般公共预算:

7.00

   一般公共预算:

7.00

   政府性基金预算:

0.00

   政府性基金预算:

0.00

   国有资本经营预算:

0.00

   国有资本经营预算:

0.00

   社会保险基金预算:

0.00

   社会保险基金预算:

0.00

   结余结转资金:

0.00

   结余结转资金:

0.00

   其他:

0.00

   其他:

0.00

总体目标

 福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会2021年财政追加项目专项7万元,主要用于园区日常办公室场所的租赁、物业服务费。


绩效目标   

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

实施期目标

当年度目标

绩效目标值

全年目标值

产出指标

时效指标

办公场所租期

完成绩效目标得满分

1

1

成本指标

办公场所租赁费

完成绩效目标得满分

3.00万元

3.00万元

数量指标

办公场所租赁面积

完成绩效目标得满分

40.00平方米

40.00平方米

质量指标

办公场安全达标率

完成绩效目标得满分

100.00

100.00

效益指标

社会效益指标

提升园区便捷服务率

完成绩效目标得满分

100.00

100.00

生态效益指标

办公环境整洁率

完成绩效目标得满分

100.00

100.00

满意度指标

服务对象满意度指标

收到投诉件

完成绩效目标得满分

0

0

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施

 区委区政府批复文件及租赁合同

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2022年,福建海西国家广告产业园区(泉州)管委会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.5万元,比上年减少3.66万元,降低39.96%。主要原因是标准调整

(二)政府采购情况

2022年福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

(三)国有资产占用使用情况

截至202212月31日,福建海西国家广告产业园区(泉州园)管委会部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

第四部分 

名词解释

 


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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