2022年度泉州市丰泽区金融工作局部门预算
2022-01-30 17:49 阅读人数:1

 

 

2022年度泉州市丰泽区

金融工作局部门预算

 

 

 

 

 

 

编制日期:2022130


  

 

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………6

三、部门主要工作任务……………………………6

第二部分 2022年度部门预算表………………………8

一、收支预算总表…………………………………9

二、收入预算总表…………………………………10

三、支出预算总表…………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………13

五、一般公共预算拨款支出预算表………………14

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………15

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………16

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……22

十一、部门专项资金管理清单目录………………23

第三部分 2022年度部门预算情况说明…………25

一、预算收支总体情况…………………………26

二、一般公共预算拨款支出情况…………………26

三、政府性基金预算拨款支出情况………………27

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………27

一般公共预算拨款基本支出情况……………27

六、一般公共预算“三公”经费支出情况28

七、预算绩效目标情况……………………………28

八、其他重要事项说明……………………………31

第四部分 名词解释………………………………32

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

部门概况

 


一、部门主要职责

区金融工作局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、泉州市金融工作的法律、法规和方针、政策;制定并组织实施金融业的发展规划和政策措施,及时向区委、区政府提供决策参考。

(二)负责建立全区金融工作沟通协调机制。负责建立与全区银行、保险等金融机构的沟通协调机制,引导金融机构为地方经济建设提供服务和支持。

(三)负责地方金融组织的发展与管理工作。负责对小额贷款公司、融资性担保公司、典当业、融资租赁公司等相关民间金融组织进行业务指导、经营约束和监督检查;审核转报相关民间金融组织的设立、变更、终止以及业务变更范围;牵头负责年底评价工作。负责对民间金融组织的高级管理人员实行任职资格管理。

(四)负责制定全区资本市场发展和企业直接融资的政策,并经批准组织实施。负责全区企业改制上市和上市公司发展的组织、指导、协调;指导、协调和推进多层次资本市场建设工作;指导和协调产业投资基金、股权投资基金、创业投资基金、创业投资引导基金等发展的具体工作;指导和推动企业直接融资;协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作;牵头组织对证券行业中介机构的信誉评价。

(五)牵头协调地方性金融稳定工作。推动区域信用体系建设;研究建立全区金融稳定协调机制、组织协调防范和处置金融风险,配合金融管理和监管部门加强金融监管,维护地方金融安全稳定。

(六)参与拟定引进各类金融机构和金融人才的政策,参与指导金融人才培训、交流和引进工作。

(七)承办区委、区政府交办的其他事项。

(八)有关职责分工。

与市级金融监管部门的有关职责分工:负责建立与市人行、银监、保监等金融监管机构的沟通协调机制,配合金融监管部门加强金融监管,并接受其业务指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,区金融局工作局包括2个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

泉州市丰泽区金融工作局

财政拨款

6

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2022年,区金融工作局主要任务是:提升我区现代金融业发展水平,维护好区域性金融安全。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)引导金融机构与准金融机构通过科学创新提升服务实体经济水平,积极引进和培育新业态,构建多层次的金融产业结构,有效缓解中小微企业融资问题

(二)推动我区资本市场持续发展,拓宽我区企业直接融资渠道

(三)协调做好金融稳定工作,配合上级监管部门开展金融行业监管工作,防范区域性金融风险事件的发生。

(四)提升我区金融人才整体层次和水平,加快高层次金融人才集聚。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

2022年度部门预算表


一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

92.1 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

11.82

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

5.11

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

75.17

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

92.1 

支出合计

92.1 


 

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

92.1

92.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.82 

11.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

11.82

11.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.82

11.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.11

5.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.11

5.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.11

5.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217

金融支出

75.17

75.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21701

金融部门行政支出

75.17 

75.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2170101

行政运行

65.17

65.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2170102

一般行政管理事务

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

92.1

82.1

10

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.82 

11.82 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

11.82 

11.82 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.82 

11.82 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.11

5.11

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.11

5.11

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.11

5.11

 

 

 

 

217

金融支出

75.17

65.17

10

 

 

 

21701

金融部门行政支出

75.17

65.17

10

 

 

 

2170101

行政运行

65.17

65.17

 

 

 

 

2170102

一般行政管理事务

10

 

10

 

 

 

 


 

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

92.1 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.82

 

 

九、卫生健康支出

5.11

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

75.17

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

92.1 

支出合计

92.1 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

92.1

82.1

10

 208

 社会保障和就业支出

 11.82

 11.82

 

 20805

 行政事业单位养老支出

 11.82

 11.82

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 11.82

 11.82

 

 210

 卫生健康支出

 5.11

 5.11

 

 21011

 行政事业单位医疗

 5.11

 5.11

 

 2101101

行政单位医疗

 5.11

 5.11

 

 217

 金融支出

 75.17

 65.17

 10

 21701

 金融部门行政支出

 75.17

 65.17

 10

 2170101

 行政运行

 65.17

 65.17

 

 2170102

 一般行政管理事务

 10

 

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

92.1 

301

工资福利支出

72.14

302

商品和服务支出

19.96

303

对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 


九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

82.1 

72.14

9.96

301

工资福利支出

72.14 

72.14 

 

30101

基本工资

19.81 

19.81 

 

30102

津贴补贴

14.16 

14.16

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

10.29 

10.29 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.82 

11.82 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.11 

5.11 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.6 

0.6 

 

30113

住房公积金

6.42 

6.42 

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

3.93 

3.93 

 

302

商品和服务支出

9.96 

 

9.96

30201

办公费

6 

 

6

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

3.96 

 

3.96

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30311

代缴社会保险费

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

 

 

30901

房屋建筑物购建

 

 

 

30902

办公设备购置

 

 

 

30903

专用设备购置

 

 

 

30905

基础设施建设

 

 

 

30906

大型修缮

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

物资储备

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

30921

文物和陈列品购置

 

 

 

30922

无形资产购置

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

 

 

 

31022

无形资产购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

311

对企业补助(基本建设)

 

 

 

31101

资本金注入

 

 

 

31199

其他对企业补助

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

资本金注入

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

费用补贴

 

 

 

31205

利息补贴

 

 

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

31302

对社会保险基金补助

 

 

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

31304

    对机关事业单位职业年金的补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

经常性赠与

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 0

1、因公出国(境)费用

 0

2、公务接待费

 0

3、公务用车购置及运行费

 0

其中:(1)公务用车购置费

 0

          2)公务用车运行费

 0

备注:部门2022年度没有一般公共预算安排的三公经费支出


十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

泉州市丰泽区金融工作局

日常金融工作经费

根据上级文件以及三定方案

1

用于日常金融工作有序开展

2022年,引导金融机构与准金融机构通过科学创新提升服务实体经济水平,积极引进和培育新业态,构建多层次的金融产业结构,有效缓解中小微企业融资问题。推动我区资本市场持续发展,拓宽我区企业直接融资渠道。做好招商工作,推进招商项目落地投产。协调做好金融稳定工作,配合上级监管部门开展金融行业监管工作,防范区域性金融风险事件的发生。

 

10

10

 

 

项目法


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

2022年度部门预算情况说明

 


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,区金融工作局部门收入预算为92.1万元,比上年增加19.22万元,主要原因是工资福利支出及部门业务性项目支出增加其中:一般公共预算拨款收入92.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算92.1万元,比上年增加19.22万元,主要原因是工资福利支出及部门业务性项目支出增加其中:基本支出82.1万元、项目支出10万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出92.1万元,比上年增加19.22万元,增长26.37%主要原因是工资福利支出及部门业务性项目支出增加主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.82万元。主要用于机关在职人员的养老保险缴费支出。

(二)2101101-行政单位医疗支出5.11万元。主要用于保障本单位在职人员医疗保险等支出。

(三)2170101-行政运行支出65.17万元。主要用于保障单位运行及人员公用支出。

2170102-一般行政管理事务支出10万元。主要用于保障金融工作项目支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出82.1万元,其中:

(一)人员经费72.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元,比上年减少0.5万元,降低100%。主要原因是:本年度无此项工作安排

(二)公务接待费

2022年预算安排0万元,比上年减少0.2万元,降低100%。主要原因是:本年度无此项工作安排

(三)公务用车购置及运行费

本部门2022年度没有公务用车购置及运行费,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2022年,区金融工作局共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金10万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

日常金融工作经费绩效目标表

项目资金(万元)

资金总额:

10.00

  财政拨款:

10.00

  其他资金:

0.00

总体

目标

2022年,引导金融机构与准金融机构通过科学创新提升服务实体经济水平,积极引进和培育新业态,构建多层次的金融产业结构,有效缓解中小微企业融资问题。推动我区资本市场持续发展,拓宽我区企业直接融资渠道。做好招商工作,推进招商项目落地投产。协调做好金融稳定工作,配合上级监管部门开展金融行业监管工作,防范区域性金融风险事件的发生。

绩效目标指标   

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

金融人才认定指标

20个

银企对接活动指标

8次

质量指标

银行贷款不良率

1.12%

时效指标

项目实施事件与计划时间的差异情况

90%

成本指标

预算完成率

100%

效益指标

社会效益指标

年招商引资企业数

7家

防范处置非法集资工作宣传次数

3次

检查企业家数

30家

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

90%

2.部门整体支出绩效目标

丰泽区部门整体支出绩效目标批复表

 

 

 

部门(单位)名称

泉州市丰泽区金融工作局

部门预算编码

229001

 

年度
预算
安排
(万元)

        资金总额

92.1

 

  项目支出

10

 

  基本支出

82.1

 

年度
总体
目标

2022年,区金融工作局的总体目标是提升我区现代金融业发展水平,维护好区域性金融安全。   
目标1:引导金融机构与准金融机构通过科学创新提升服务实体经济水平有效缓解中小微企业融资问题。                      
目标2:推动我区资本市场持续发展,扩宽我区企业直接融资渠道。                                                      
目标3:协调做好金融稳定工作,配合上级监管部门开展金融行业监管工作,防范区域性金融风险事件的发生。   
目标4:提升我区金融人才整体层次和水平,加快高层次金融人才聚集。  

 

 

年度
履职
目标

部门职能

年度目标任务

支出项目名称

预算金额(万元)

 

贯彻执行国家、省、泉州市金融工作的法律法规和方针政策;制定并组织实施金融业的发展规划和政策措施,及时向区委、区政府提供参考决策;负责建立全区金融工作沟通协调机制,引导金融机构为地方经济建设提供服务和支持;负责地方金融组织的发展与管理;负责制定全区资本市场发展和企业直接容易的政策,并经批准组织实施;牵头协调地方性金融稳定;参与拟定引进各类金融机构和金融人才的政策,参与培养引进工作。

保证人员经费正常发放

单位基本养老保险缴费支出

11.82

 

保证人员经费正常发放

行政单位医疗

5.11

 

保证人员经费正常发放

行政运行

65.17

 






一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

时效指标

资金到位率

≥100.00%

数量指标

政务公开、信息公开

≥5.00次

招商行动年度任务完成率

≥90.00%

举办或引导企业参加融资对接会

≥4.00次

质量指标

收件办结率

≥5.00项

效益指标

经济效益指标

固定资产利用率

≥90.00%

公用支出控制率

≤100.00%

社会效益指标

全年开展防范非法集资宣传活动

3.00次

满意度指标

服务对象满意度指标

金融机构对本单位工作的满意度

≥90.00%

准金融机构对本单位工作的满意度

≥90.00%

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2022年,区金融局工作局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.96元,比上年减少0.9万元,降低8.29%。主要原因是减少三公经费支出

(二)政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算

(三)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,区金融工作局部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

第四部分 

名词解释

 


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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