2022年度泉州市丰泽区商务局部门预算
2022-01-30 17:58 阅读人数:1

 

 

2022年度泉州市丰泽区

商务局部门预算

 

 

 

 

 

 

编制日期:2022130


  

 

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………5

三、部门主要工作任务……………………………6

第二部分 2022年度部门预算表………………………9

一、收支预算总表…………………………………10

二、收入预算总表…………………………………11

三、支出预算总表…………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………13

五、一般公共预算拨款支出预算表………………14

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………15

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………16

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……22

十一、部门专项资金管理清单目录………………23

第三部分 2022年度部门预算情况说明…………24

一、预算收支总体情况…………………………25

二、一般公共预算拨款支出情况…………………25

三、政府性基金预算拨款支出情况………………26

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………26

五、财政拨款预算基本支出情况…………………26

六、一般公共预算“三公”经费支出情况27

七、预算绩效目标情况……………………………27

八、其他重要事项说明……………………………33

第四部分 名词解释………………………… ……35

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

部门概况

 


一、部门主要职责

丰泽区商务局的主要职责是:贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策,指导、协调、综合管理全区商务工作,起草并组织实施我区有关商务发展的规范性文件。

(一)负责编制全区商务中长期发展规划,拟订全区流通行业管理、市场体系建设和市场发展、商品市场运行调控和商务领域消费、电子商务管理、利用外资、进出口贸易、国际经济合作和服务贸易的年度计划并实施;制定国内、国际市场多元化发展战略和阶段性重点市场开拓计划以及相关配套政策并组织实施;负责商务统计工作及其信息发布工作,监测、分析和调节全区商务宏观运行状态。

(二)负责市场体系建设和市场发展促进工作;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施,组织实施市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设;推进城区市场体系建设和改造升级。

(三)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;拟订商品市场运行调节的政策措施,监测分析市场运行、商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制二、部门预算单位构成

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,丰泽区商务局包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

泉州市丰泽区商务局

财政拨款

5

泉州市丰泽区外商投资咨询中心

财政拨款

5

泉州市丰泽区外商投诉协调中心

财政拨款

5

泉州市丰泽区经贸综合行政执法大队

财政拨款

5

 

三、部门主要工作任务

(一)创新利用外资思路,优化外资招商到资

一是开展促到资专项活动。加强区直部门、各街道办事处联动,积极宣传解读2022年省、市稳外资政策,全力推动重点外资项目履约到资与运营二是鼓励现有外资企业增资扩营。对全区重点外资企业进行摸底,对发展态势良好、经营规模不断扩大、企业股东有较大可分配利润的外资企业,鼓励引导其增资扩营和利润再投资,做强做大。三是精心组织参加2022厦门“9·8投洽会”等重大经贸活动。要借助重大经贸活动平台,对接引进一批符合我区产业发展要求的外资项目,重点紧盯金融科技服务、智能化管理系统开发应用、高端物流、文创旅游、社会民生等风口行业、热点领域,努力增强项目对接的针对性和实效性,力争有大项目、好项目落地。

(二)调整外贸市场结构,促进外贸转型升级

一是多元化开拓国际市场。贯彻落实《泉州市全面对接〈区域全面经济伙伴关系协定〉行动计划》,抓住RCEP生效的契机,充分用好RCEP区域原产地累积规则、货物贸易便利化规则,用足广交会、泉州品牌“境外行”“海丝行”、外贸云展会等重点展会平台,线上线下联动,进一步扩大对外贸易规模。二是加大服务跟踪力度。结合实际,积极走访,及时掌握重点外贸企业的国际需求和订单态势,积极协调解决企业实际困难和问题。三是推动外贸新业态发展。大力发展跨境电商,依托东海跨境电商生态圈销售商产业集聚区,充分发挥跨境电商协会引领带动作用,对接引进物流、供应链、支付、培训等优质跨境电商企业入驻,促进市场采购和跨境电商等新业态优势互补、融合发展,培育基于实体市场的跨境电商供销一体化生态圈,促进传统专业市场集群转型升级,打造中心市区跨境电商供销数字化、一体化新业态。

(三)创造消费增长点,拉动消费引领升级

一是促进商圈繁荣升级。坚持改造提升和新建培育并举,对浦西万达商圈、泉州商城商圈、东海大街商圈、城东商圈、领SHOW天地商圈等5个成熟商圈;对东海中央商务区商圈、华大商圈、浦西时尚街区商圈、云山商圈、动车站商圈等5个新兴商圈,通过提高规划水平,发展新型商业模式,做好业态规划和品牌组合,壮大消费新市场,打造区域商圈新地标。二是着力培育消费新热点加强消费升级引导,顺应和把握消费升级大趋势,加快培育以传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴起为主要内容的消费新热点。优化布局夜间经济,打造夜间经济示范区,形成一批管理规范、特色鲜明、功能完善、人气集聚的“夜丰泽”地标、“夜消费”街区和“夜都市”商圈,点亮丰泽星空。三是推动电商产业聚集。积极开展各项活动,实现电子商务资源的整合与优化,集中优势资源,产生规模效应,形成发展合力,积极研究电子商务发展规范标准,实现行业自律管理与规范发展。吸引国内知名跨境电子商务企业、电子商务运营平台、支付企业、物流企业等入驻丰泽区发展,支持外贸企业开展国际深化企业电子商务应用,引导其进行创新管理和转变营销,拓展海外网购市场。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

2022年度部门预算表


一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

284.39 

一、一般公共服务支出

236.03 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

30.72

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

17.64

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

284.39 

支出合计

284.39 

 

 

 

 

 

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

284.39

284.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

236.03

236.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

236.03

236.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

231.03

231.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.72

30.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.72

30.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

8.81

8.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.91

21.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

17.64

17.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.64

17.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.64

17.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

284.39

279.39

5

 

 

 

201

一般公共服务支出

236.03

236.03 

 

 

 

 

20113

商贸事务

236.03

236.03

 

 

 

 

2011301

行政运行

231.03

231.03

 

 

 

 

2011302

一般行政管理事务

5

 

5

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.72

30.72

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.72

30.72

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

8.81

8.81

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.91

21.91

 

 

 

 

210

卫生健康支出

17.64

17.64

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.64

17.64

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.64

17.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

284.39 

一、一般公共服务支出

236.03 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

30.72

 

 

九、卫生健康支出

17.64

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

284.39 

支出合计

284.39 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

284.39

279.39

5

201

一般公共服务支出

236.03

236.03

 

20113

商贸事务

236.03

236.03

 

2011301

行政运行

231.03

231.03

 

2011302

一般行政管理事务

5

 

5

208

社会保障和就业支出

30.72

30.72

 

20805

行政事业单位离退休

30.72

30.72

 

2080501

行政单位离退休

8.81

8.81

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.91

21.91

 

210

卫生健康支出

17.64

17.64

 

21011

行政事业单位医疗

17.64

17.64

 

2101101

行政单位医疗

17.64

17.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

284.39 

301

工资福利支出

237.18 

302

商品和服务支出

38.02 

303

对个人和家庭的补助

9.19 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 


九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

279.39 

246.37

33.02

301

工资福利支出

 

237.18

 

30101

基本工资

 

71.41

 

30102

津贴补贴

 

53.33

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

21.91

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

17.64

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

 

2.57

 

30113

住房公积金

 

20.27

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

50.05

 

302

商品和服务支出

 

 

33.02

30201

办公费

 

 

20.3

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

12.72

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

9.19

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

8.81

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30311

代缴社会保险费

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

0.38

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

 

 

30901

房屋建筑物购建

 

 

 

30902

办公设备购置

 

 

 

30903

专用设备购置

 

 

 

30905

基础设施建设

 

 

 

30906

大型修缮

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

物资储备

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

30921

文物和陈列品购置

 

 

 

30922

无形资产购置

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

 

 

 

31022

无形资产购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

311

对企业补助(基本建设)

 

 

 

31101

资本金注入

 

 

 

31199

其他对企业补助

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

资本金注入

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

费用补贴

 

 

 

31205

利息补贴

 

 

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

31302

对社会保险基金补助

 

 

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

31304

    对机关事业单位职业年金的补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

经常性赠与

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车购置及运行费

0

其中:(1)公务用车购置费

0

          2)公务用车运行费

0

备注:部门2022年度没有一般公共预算安排的三公经费支出


十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

泉州市丰泽区商务局

安全生产工作经费

泉丰安办[2021]58号 泉丰安委[2021]17号

1

安全生产工作经费

配合商贸行业安全生产监管部门开展安全生产工作,督促企业落实主体责任,力争行业不发生重大安全生产事故.

 

5

5

 

 

项目法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

2022年度部门预算情况说明

 


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,丰泽区商务局收入预算为284.39万元,比上年减少705.8万元,主要原因是今年无项目支出结转结余其中:一般公共预算拨款收入284.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算284.39万元,比上年减少705.8万元,主要原因是今年无项目支出结转结余其中:基本支出279.39万元、项目支出5万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出284.39万元,比上年减少705.8万元,降低71.2%主要原因是今年无项目支出结转结余,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2011301(行政运行)231.03万元。主要用于在职人员工资福利支出、公用支出及其单位运行维护等

(二)2080501(行政单位离退休8.81万元。主要用于保障本单位财政负担的退休人员提租补贴等支出。

(三)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)21.91万元。主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

2101101(行政单位医疗)17.64万元。主要用于在职人员的医疗保险缴费支出等.

2011302一般行政事务管理5万元。主要用于安全生产工作例如聘请安全生产专业支出等

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出284.39万元,其中:

(一)人员经费246.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经38.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务接待费

2022年预算安排0万元,比上年减少1万元,降低100%。主要原因是:商务局2022年预算无批复接待费

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元与上年持平

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2022年,丰泽区商务局共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金289.39万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

安全生产工作经费项目绩效目标表

 

项目编码

350503222052210000002

项目名称

安全生产工作经费

 

单位编码

205001

单位名称

泉州市丰泽区商务局

 

项目类别

221

 

 

存续状态

经常性项目

 

项目负责人

 

联系电话

 

 

项目开始时间

2022

项目结束时间

2022

 

项目
概况

安全生产工作经费

 

项目立项情况

项目立项的依据

泉丰安办[2021]58号 泉丰安委[2021]17号

 

项目申报的可行性

可行

 

项目实施期目标

配合商贸行业安全生产监管部门开展安全生产工作,督促企业落实主体责任,力争行业不发生重大安全生产事故.

 

备注

 

 

专项资金情况(万元)

   资金总额:

5.00

 

其中:财政拨款

5.00

 

 其他资金

0.00

 

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

内涵解释

设置依据  

指标计算公式或方法

评分标准

关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)

指标性质

指标方向

2020年完成值

2021年目标值

2021年完成值

2022年半年目标值

2022年目标值

计量单位

指标新增方式

绩效指标

产出指标

数量指标

聘请专家人次

聘请专家人次

年度计划

聘请专家人次大于等于30人次

聘请专家人次大于等于30人次则得分100%

正向

大于等于

聘请专家8人次

聘请专家30人次

聘请专家30人次

聘请专家30人次

聘请专家30人次

人次

手动新增

质量指标

安全生产大检查任务完成率

安全生产大检查任务完成率

年度计划

安全生产大检查任务完成率达到90以上则得分

安全生产大检查任务完成率达到90以上则得分

正向

大于等于

安全生产大检查任务完成率100%

安全生产大检查任务完成率100%

安全生产大检查任务完成率100%

安全生产大检查任务完成率100%

安全生产大检查任务完成率100%

百分

手动新增

时效指标

支出时限

12月底

年度文件

12月前支出得分

12月前支出得分100%

定性

 

12月底支出

12月底支出

12月底支出

12月底支出

12月底支出

12月底支出

手动新增

成本指标

1000元每人每天

1000元每人每天

年度计划

1500元每人每天

小于等于1500元每人每天

反向

小于等于

元每人每天

1000元每人每天

10001000元每人每天

1000元每人每天

1000元每人每天

手动新增

效益指标

社会效益指标

辖区内商贸行业不发生重大安全生产事故

辖区内商贸行业不发生重大安全生产事故

年度计划

辖区内商贸行业不发生重大安全生产事故则得分

辖区内商贸行业不发生重大安全生产事故则得分100%

定性

 

无发生安全生产事故

无发生安全生产事故

无发生安全生产事故

无发生安全生产事故

无发生安全生产事故

次数

手动新增

满意度指标

服务对象满意度指标

企业投诉率

企业投诉率

年度计划

企业投诉率为0

企业投诉率为0

定性

 

企业投诉率为0

企业投诉率为0

企业投诉率为0

企业投诉率为0

企业投诉率为0

手动新增

 

 

 

 

丰泽区部门整体支出绩效目标批复表

 

部门(单位)名称

泉州市丰泽区商务局

部门预算编码

205001

年度
预算
安排
(万元)

        资金总额

286.98

  项目支出

0

  基本支出

286.98

年度
总体
目标

任务是拟订并实施促进全区企业扩大出口的有关政策措施,推动企业自营出口工作.管理、协调全区货物、技术进出口和国际服务贸易工作.保障机关正常运行。

年度
履职
目标

部门职能

年度目标任务

支出项目名称

预算金额(万元)

 拟订并实施促进全区企业扩大出口的有关政策措施,推动企业自营出口工作.管理、协调全区货物、技术进出口和国际服务贸易工作.保障机关正常运行。

保障机关正常运行

机关运行经费支出

41.70

 保障在职人员及退休人员工资补贴的正常发放

人员经费支出

245.28

 

 

 






一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

时效指标

公用经费定额支出时限

12月之前支出80%

加班误餐补助支出时限

12月之前支出80%

其他交通费用支出时限

12月之前支出80%

残疾人就业保障金支出时限

12月之前支出80%

成本指标

年底慰问费退休人员标准

年底慰问费退休人员200元/人

数量指标

年底慰问费退休人员

15人

效益指标

社会效益指标

满足办公需求、保证机关运转

深入挖掘外贸出口增长潜力,引进和培育外贸综合服务企业,为中小微企业提供全流程集成服务。

推动全区商务高质量发展

推动商贸流通繁荣发展

在职人员及退休人员工资补贴的正常发放

人员经费支出是否大于等于200万元

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

上年度投诉率0%

 

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2022年,丰泽区商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.02万元,比上年减少3.38万元,降低8%。主要原因是商品服务支出比去年减少

(二)政府采购情况

2022年,丰泽区商务局政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202212月31日,丰泽区商务局共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

第四部分 

名词解释

 


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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