2022年度泉州市丰泽区
海洋与渔业执法大队预算
编制日期：2022年1月30日
目录
第一部分部门概况……………………………………4
一、部门主要职责…………………………………5
二、部门预算单位构成……………………………5
三、部门主要工作任务……………………………6
第二部分2022年度部门预算表………………………9
一、收支预算总表…………………………………10
二、收入预算总表…………………………………11
三、支出预算总表…………………………………12
四、财政拨款收支预算总表………………………13
五、一般公共预算拨款支出预算表………………14
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………16
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……22
十一、部门专项资金管理清单目录………………23
第三部分2022年度部门预算情况说明…………24
一、预算收支总体情况……………………………25
二、一般公共预算拨款支出情况…………………25
三、政府性基金预算拨款支出情况………………26
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………26
五、财政拨款预算基本支出情况…………………26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………27
七、预算绩效目标情况……………………………27
八、其他重要事项说明……………………………31
第四部分名词解释…………………………………33
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
（一）根据国家有关法律法规的授权和区政府行政主管部门的委托，履行本区海域内海洋监察、渔政渔港和渔业船舶检验等监督管理职责，对外维护国家海洋与渔业权益，对内保护海洋环境与渔业资源，维护海洋与渔业生产秩序。
（二）受区政府行政主管部门委托，对本区海域实施海洋执法监察，依法查处违法违规行为。
（三）负责渔港水域交通安全、设施及渔业航标维护管理，对渔业船舶实施安全生产监督管理及渔船海事调查处理。
（四）依法对渔业船舶及其产品进行检验，配合市支队对渔业船舶修造厂及设计单位进行资格认证。
（五）依法监督检查渔业许可、渔业资源和生态环境保护制度的实施，以及水生野生动物保护工作，查处违法违规行为。
（六）依法实施渔业无线电监督管理。
（七）负责海洋与渔业执法机构装备的规划、建设和调配。
（八）负责渔业船舶登记、协助市支队对渔业船舶船员的考试、发证、审证、换证工作。
（九）完成和协助上级及本区海洋与渔业行政主管部门交办的其他任务。
（十）根据市、区防疫指挥部要求，常态化落实渔船从业人员排查工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我大队包括2个机关行政处（科）室及0个下属单位，列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
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泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队 |
财政拨款 |
14 |
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三、部门主要工作任务
2022年，泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队主要任务是：以科学发展观为统领，提升科学用海、依法管海水平，着力转变渔业发展方式，拓展渔业社会功能，为全区海洋与渔业发展提供了优质服务和要素保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）持续开展疫情常态化防控工作。
严格落实省、市、区关于疫情防控工作文件精神，抓好各项工作制度落实。一是组织巡查组，每天不间断进行岸线巡查，二是协调海事处、边防派出所、街道等相关单位进行海上联合巡查，把好海上关口；三是加大宣传力度，充分调动渔业从业人员工作主动性，动员渔业从业人员积极参与到防疫工作中来，形成人人管、主动防的良好氛围，完成年度无海上疫情输入工作目标。
（二）持续抓好渔业安全生产。
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，进一步明确主攻方向和重点任务，整合优势资源，创新安全举措，按照“具体抓、深入抓、细致抓”的要求，抓牢抓实抓细全市渔业安全生产，实现对渔港、渔船、渔民等渔业安全生产要素的全面管控。一是强化工作部署，明确工作职责，层层传导压力， 压实工作责任。二是加强宣传引导，营造深厚氛围。通过在涉渔社区、码头、渔船停靠点拉横幅、贴标语、发放宣传单，与社区、街道、边防派出所共同举办政策宣讲，联合街道、公安分局等部门开展入户宣传等方式，将“从根本上消除事故隐患”重要指示精神传达到岗、落实到人，筑牢渔业从业人员安全弦，营造“我的安全我负责、他人安全我有责”的良好氛围。三是夯实渔船主的主体责任意识。加强渔船安全生产宣传和警示教育，提高船主的安全生产意识和主体责任意识；督促船主做好渔工的培训，按规定雇佣经培训后的渔工上船作业；督促船长船主加强值班瞭望，遵章守纪；船主或船长有责任提高雇佣船员的素质，或雇请有经验的渔工。四是强化安全隐患整治。树立隐患即事故的观念，深入持续开展渔船隐患排查整治，对渔船的救生、消防、通讯、导航等设备的配备和运行情况进行检查，确保设备齐全有效，各项安全措施落实到位，确保船舶处于适航状态；强化恶劣天气、航道周边水域、夜间能见度低等情形下，船长要亲自值班驾驶，加强值班瞭望；对隐患整改不及时、不到位的不出海。五是强化24小时值班值守、终端管理和行业服务工作。提升值班值守质量，紧盯屏幕，时时提醒，及时召回；按省、市工作部署落实各项措施，及时反馈处理终端运行中出现的问题，提升服务水平。
（三）渔船日常管控
一是强化值班值守。严格落实24小时值班制度，每天安排专人利用中国渔政管理指挥、北斗示位仪、AIS等设备系统，监控所有在册渔船，确保早发现、早预警、及时召回；二是强化日常提醒。利用微信工作群、北斗终端，短信等联络渠道，定时不定时发送信息，要求关注气象信息、通信导航状况、作业安全、作业区域等基本情况，起提醒和警示作用。三是强化协同协作。渔业部门将发现的问题及时与属地街道、社区沟通协调，取得支持和配合，对发现的问题在初始状态就立即处理。四是加大日常执法巡查力度。落实约谈制度，及时消除安全隐患；从严、从快处置违法渔船，提升执法威慑力。
（四）持续抓好惠渔工作
一是增强服务意识，提升服务质量。大队牢固树立为民服务理念，坚持“微笑服务”“一趟办结”，努力提升为渔民服务质量。二是开展政策性渔业保险工作。加大政策宣传力度，拓展政策性渔业保险覆盖面。规范程序，简化理赔手续，从快理赔。三是做好各种惠渔资金发放。规范程序，主动公开，自觉接受监督，确保所有惠渔资金及时发放到渔民手中。
第二部分
2022年度部门预算表
一、收支预算总表
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2022年度收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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收入项目类别 |
2022年预算 |
支出项目类别 |
2022年预算 |
|||
|
一、一般公共预算资金 |
227.92 |
一、人员类 |
148.79 |
|||
|
政府性基金预算资金 |
|
工资福利支出 |
144.99 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
|
对个人和家庭补助支出 |
3.8 |
|||
|
社会保险基金预算资金 |
|
二、运转类 |
79.13 |
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二、财政专户管理资金 |
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公用经费 |
21.08 |
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|
三、事业收入资金 |
|
其他运转类项目 |
58.05 |
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上级补助收入资金 |
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三、特定目标类 |
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附属单位上缴收入资金 |
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事业单位经营收入资金 |
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其他收入资金 |
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收入总计 |
227.92 |
支出总计 |
227.92 |
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二、收入预算总表
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2022年度收入预算总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
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合计 |
227.92 |
227.92 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
16 |
16 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
16 |
16 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
2.25 |
2.25 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.75 |
13.75 |
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210 |
卫生健康支出 |
10.76 |
10.76 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
10.76 |
10.76 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
10.76 |
10.76 |
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220 |
自然资源海洋气象等支出 |
201.16 |
201.16 |
|
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22001 |
自然资源事务 |
201.16 |
201.16 |
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2200101 |
行政运行 |
143.11 |
143.11 |
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2200102 |
一般行政管理事务 |
58.05 |
58.05 |
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三、支出预算总表
|
2022年度支出预算总表 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
227.92 |
169.87 |
58.05 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
16 |
16 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
16 |
16 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
2.25 |
2.25 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.75 |
13.75 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
10.76 |
10.76 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
10.76 |
10.76 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
10.76 |
10.76 |
|
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220 |
自然资源海洋气象等支出 |
201.16 |
143.11 |
58.05 |
|
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|
22001 |
自然资源事务 |
201.16 |
143.11 |
58.05 |
|
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2200101 |
行政运行 |
143.11 |
143.11 |
|
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2200102 |
一般行政管理事务 |
58.05 |
|
58.05 |
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四、财政拨款收支预算总表
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2022年度财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
227.92 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
16 |
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九、卫生健康支出 |
10.76 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
201.16 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
|
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
227.92 |
支出合计 |
227.92 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2022年度一般公共预算拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
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|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
227.92 |
169.87 |
58.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16 |
16 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16 |
16 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.25 |
2.25 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.76 |
10.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.76 |
10.76 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
201.16 |
143.11 |
58.05 |
|
22001 |
自然资源事务 |
201.16 |
143.11 |
58.05 |
|
2200101 |
行政运行 |
143.11 |
143.11 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
58.05 |
|
58.05 |
|
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六、政府性基金预算拨款支出预算表
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2022年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
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|
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
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备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
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备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2022年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
227.92 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
144.99 |
|
302 |
商品和服务支出 |
79.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.8 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
169.87 |
169.87 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
144.99 |
144.99 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.14 |
42.14 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.55 |
48.55 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.75 |
13.75 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.76 |
10.76 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
1.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.41 |
12.41 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.89 |
15.89 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.08 |
|
21.08 |
|
30201 |
办公费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30206 |
电费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
1 |
|
1 |
|
30211 |
差旅费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
5.79 |
|
5.79 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
1.1 |
|
1.1 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
7.98 |
|
7.98 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.8 |
3.8 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
2.25 |
2.25 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.04 |
1.04 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.51 |
0.51 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行费 |
0 |
备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出
十一、部门专项资金管理清单目录
|
2022年度部门专项资金管理清单目录 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
泉州市丰泽区农业农村和水利局
|
政策性渔业保险费区级补助、船舶污染应急和海上搜救中心经费、应急指挥电话服务费（天通）、综合行政执法制式服装 |
省海洋与渔业局、财政厅下发关于做好渔业互助保险工作的通知。泉州市海洋与渔业局关于渔船安全管控工作会议纪要、工业和信息化部关于推进“天通一号”卫星移动通信系统网络互联网互通工作的通知等相关文件。福建省司法厅 财政厅关于印发《福建省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知闽司（2021）106号 |
1 |
政策性渔业保险费区级补助15万元，船舶污染应急和海上搜救中心经费25万元应急指挥电话服务费（天通）13.75万元 综合行政执法制式服装4.3万元 |
确保渔民生命财产安全，保护海洋环境、生态、海洋资源健康持续发展。 |
|
58.05 |
58.05 |
|
|
项目法 |
第三部分
2022年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队收入预算为227.92万元，比上年减少47.82万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入227.92万元。
相应安排支出预算227.92万元，比上年增加（减少）47.82万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。其中：基本支出227.92万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2022年度一般公共预算拨款支出227.92万元，比上年减少47.82万元，降低20.98%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）[2080501]行政单位离退休（项级科目编码-名称）2.25万元。主要用于离退休费用支出。
（二）[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）13.75万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）[2101101]行政单位医疗保险费支出（项级科目编码-名称）10.76万元，主要用于机关事业单位在职人员医疗保险费用支出。
（四）[2200101]行政运行（项级科目编码-名称）143.11万元，主要用于在职人员工资福利支出。
（五）[2200102]一般行政管理事务支出（项级科目编码-名称）58.05万元，主要工作用于政策性渔业保险费区级补助、船舶污染应急和海上搜救中心经费、应急指挥电话服务费（天通）、综合行政执法制式服装支出
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2022年度一般公共预算拨款基本支出169.87万元，其中：
（一）人员经费148.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费21.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
2022年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排0万元，与上年持平。
七、预算绩效目标情况
|
（一）部门整体支出绩效目标 |
|||||||
|
丰泽区部门整体支出绩效目标批复表 |
|||||||
|
部门（单位）名称 |
泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队 |
部门预算编码 |
213002 |
||||
|
年度 |
资金总额 |
190.67 |
|||||
|
项目支出 |
0 |
||||||
|
基本支出 |
190.67 |
||||||
|
年度 |
1、确保人员工资福利及时发放到位； |
||||||
|
年度 |
部门职能 |
年度目标任务 |
支出项目名称 |
预算金额（万元） |
|||
|
海洋及渔业相关职能 |
确保办公正常运行； |
水电、维护、办公用品等 |
22.40 |
||||
|
确保人员工资福利及时发放到位； |
工资、福利等人员经费等 |
168.27 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
海产品抽样检测 |
10分 |
||||
|
成本指标 |
船舶污染应急和海上搜救 |
10分 |
|||||
|
数量指标 |
海产品抽样检测 |
≥10.00个 |
|||||
|
渔业执法及海岸巡查 |
≥20.00次 |
||||||
|
质量指标 |
海产品抽样检测 |
≥10.00% |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率 |
≤5.00% |
||||
|
社会效益指标 |
政策性渔业保险费区级补助覆盖率 |
≥5.00% |
|||||
|
生态效益指标 |
船舶污染应急和海上搜救成功处置率 |
≥10.00% |
|||||
|
可持续影响指标 |
渔业执法案件发生次数 |
≤10.00次 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≤10.00% |
||||
（二）部门专项资金绩效目标
|
2022年本部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金58.05万元。
|
经常性专项经费项目绩效目标表
|
项目资金（万元） |
资金总额： |
58.05 |
||
|
财政拨款： |
58.05 |
|||
|
其他资金： |
0.00 |
|||
|
总体 目标 |
|
|||
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
渔业安全生产检查次 数 |
6次 |
|
|
质量指标 |
组织法律宣传日活动 |
1次 |
||
|
时效指标 |
派出执法人员 人次 |
104人次 |
||
|
成本指标 |
经费开支情况 |
58.05万元 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
登临检查渔船 艘次 |
128次 |
|
|
生态效益指标 |
加强伏季休渔渔船监管，确保海洋伏季休渔制度顺利实 施。 |
108次 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
渔民满意度 |
100% |
|
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年，泉州市丰泽区海洋与渔业执法大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出79.13万元，比上年增加46.28万元，增长58.48%。主要原因是政策性渔业保险费区级补助、船舶污染应急和海上搜救中心经费、应急指挥电话服务费（天通）、综合行政执法制式服装费共计58.05万元纳入运转类经费。
（二）政府采购情况
本部门2022年度没有政府采购预算.
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，泉州市丰泽区共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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