2022年度泉州市丰泽区退役军人事务局部门预算
2022-01-30 16:50 阅读人数:1

 

 

2022年度泉州市丰泽区

退役军人事务局部门预算

 

 

 

 

 

 

编制日期:2022年1月30日


目录

 

第一部分 部门概况  

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算拨款基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

 


一、部门主要职责

泉州市丰泽区退役军人事务局的主要职责是:

(一)贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规、政策和工作措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和现役军人随军随调家属就业安置,负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)组织协调落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役国人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和政策并指导实施。承担不适宜继续股役的伤病残军人相关工作。按规定做好军休保障单位安全监管相关工作。

(七)负责拥军优属工作,深入开展双拥模范区创建活动。负责现役国人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泉州市丰泽区退役军人事务局部门包括2个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区退役军人事务局

财政拨款

4

3

区退役军人服务中心

财政拨款

5

4

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2021年,区退役军人事务局主要任务是:抓紧建立退役军人服务管理体系,落实全覆盖,“五个有”的要求,完善制度,提升能力,全面做好就业创业扶持、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作,切实做好好退役军人服务管理工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规、政策和工作措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和现役军人随军随调家属就业安置,负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)组织协调落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。按规定做好军休保障单位安全监管相关工作。

(七)负责拥军优属工作,深入开展双拥模范区创建活动。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2022年度部门预算表


一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2952.48 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

2969.4

九、其他收入

42.6

九、卫生健康支出

25.68

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

2995.08 

支出合计

2995.08 


 

二、收入预算总表

                        2022年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

2995.08

2952.48

 

 

 

 

 

 

 

42.6

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010408

物价管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2969.4

2926.8

 

 

 

 

 

 

 

42.6

 

20805

行政事业单位养老支出

7.74

7.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.62

0.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.12

7.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

1451

1451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080805

义务兵优待

705

705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

546

546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20809

退役安置

1162.6

1120

 

 

 

 

 

 

 

42.6

 

2080901

退役士兵安置

870

870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

42.6

 

 

 

 

 

 

 

 

42.6

 

2080905

军队转业干部安置

222.6

222.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

27.4

27.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20828

退役军人管理事务

348.06

348.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082801

行政运行

81.31

81.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082802

一般行政管理事务

36

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082804

拥军优属

90.75

90.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

25.68

25.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.68

5.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.68

5.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

 

2995.08

94.73

2900.35

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

 

 

 

 

 

 

2010408

物价管理

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2969.4

89.05

2880.35

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

7.74

7.74

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.62

0.62

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.12

7.12

 

 

 

 

20808

抚恤

1451

 

1451

 

 

 

2080801

死亡抚恤

200

 

200

 

 

 

2080805

义务兵优待

705

 

705

 

 

 

2080899

其他优抚支出

546

 

546

 

 

 

20809

退役安置

1162.6

 

1162.6

 

 

 

2080901

退役士兵安置

870

 

870

 

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

42.6

 

42.6

 

 

 

2080905

军队转业干部安置

222.6

 

222.6

 

 

 

2080999

其他退役安置支出

27.4

 

27.4

 

 

 

20828

退役军人管理事务

348.06

81.31

266.75

 

 

 

2082801

行政运行

81.31

81.31

 

 

 

 

2082802

一般行政管理事务

36

 

36

 

 

 

2082804

拥军优属

90.75

 

90.75

 

 

 

2082899

其他退役军人事务管理支出

140

 

140

 

 

 

210

卫生健康支出

25.68

5.68

20

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.68

5.68

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.68

5.68

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

20

 

20

 

 

 

2101401

优抚对象医疗补助

20

 

20

 

 

 


四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2952.48 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2926.8

 

 

九、卫生健康支出

25.68

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

2952.48 

支出合计

2952.48 


五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

合计

 

2952.48

94.73

2857.75

201

一般公共服务支出

 

 

 

20104

发展与改革事务

 

 

 

2010408

物价管理

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2926.8

89.05

2837.75

20805

行政事业单位养老支出

7.74

7.74

 

2080501

行政单位离退休

0.62

0.62

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.12

7.12

 

20808

抚恤

1451

 

1451

2080801

死亡抚恤

200

 

200

2080805

义务兵优待

705

 

705

2080899

其他优抚支出

546

 

546

20809

退役安置

1120

 

1120

2080901

退役士兵安置

870

 

870

2080905

军队转业干部安置

222.6

 

222.6

2080999

其他退役安置支出

27.4

 

27.4

20828

退役军人管理事务

348.06

81.31

266.75

2082801

行政运行

81.31

81.31

 

2082802

一般行政管理事务

36

 

36

2082804

拥军优属

90.75

 

90.75

2082899

其他退役军人事务管理支出

140

 

140

210

卫生健康支出

25.68

5.68

20

21011

行政事业单位医疗

5.68

5.68

 

2101101

行政单位医疗

5.68

5.68

 

21014

优抚对象医疗

20

 

20

2101401

优抚对象医疗补助

20

 

20


六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

2952.48 

301

工资福利支出

79.95 

302

商品和服务支出

85.16 

303

对个人和家庭的补助

2787.37 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 


九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

合计

 

94.73

80.57

14.16

301

工资福利支出

79.95

79.95

 

30101

基本工资

21.65

21.65

 

30102

津贴补贴

15.18

15.18

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

4.48

4.48

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.12

7.12

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.68

5.68

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.69

0.69

 

30113

住房公积金

6.62

6.62

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

18.53

18.53

 

302

商品和服务支出

14.16

 

14.16

30201

办公费

7.02

 

7.02

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

7.14

 

7.14

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.62

0.62

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

0.62

0.62

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30311

代缴社会保险费

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

 

 

30901

房屋建筑物购建

 

 

 

30902

办公设备购置

 

 

 

30903

专用设备购置

 

 

 

30905

基础设施建设

 

 

 

30906

大型修缮

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

物资储备

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

30921

文物和陈列品购置

 

 

 

30922

无形资产购置

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

 

 

 

31022

无形资产购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

311

对企业补助(基本建设)

 

 

 

31101

资本金注入

 

 

 

31199

其他对企业补助

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

资本金注入

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

费用补贴

 

 

 

31205

利息补贴

 

 

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

31302

对社会保险基金补助

 

 

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

31304

对机关事业单位职业年金的补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

经常性赠与

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 0

1、因公出国(境)费用

 0

2、公务接待费

 0

3、公务用车购置及运行费

 0

其中:(1)公务用车购置费

 0

          2)公务用车运行费

 0

备注:本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。


十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

 

 

 

 

 

 

2857.75

2857.75

0

0

 

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

优抚对象信息采集工作经费

退役军人办发〔2021〕34号、国办函〔2018〕49号

1

我区每年需开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作,开展退役军人和其他优抚对象信息采集需工作经费3万元(包括宣传费用、进村入户信息采集费用、表格印刷费用、查阅个人部队档案费用、信息采集录入费用、数据库建设维护费用、购买更新信息采集专项设备费用、培训费用等);优抚对象信息采集设备进行升级,20台设备×2000元升级费/台设备=4万元。

做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作,加强退役军人服务保障体系和工作运行体系建设。

 

7

7

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

县级以下烈士纪念设施保护经费

《中华人民共和国英雄烈士保护法》,《福建省人民检察院第八检察部关于深入开展英烈纪念设施保护公益诉讼工作的通知》

1

我区每年需定期对辖区内的城东奎生山烈士墓群内有39座烈士墓,13座散葬烈士墓的碑体破损、杂草荒芜、垃圾成堆、被非法侵占等烈士公益受损问题进行切实有效的保护管理整治维护,需烈士纪念设施管理保护经费10万元。

加强烈士纪念设施的保护和管理,传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神,培育和践行社会主义核心价值观。

 

10

10

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

基层退役军人服务站建设补助经费

闽委退役军人办〔2020〕23号

1

财政部门要按规定做好经费保障,加大对社区退役军人服务站的经费支持力度。我区现有83个社区,需退役军人服务机构建设工作经费24万元。

推进退役军人服务体系建设,争创全国退役军人服务保障先进单位。

 

24

24

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

应急保障工作经费

丰信联发[2021]6号

1

畅通信访渠道、维护良好的信访秩序,需要应急保障工作经费5万元。

做好矛盾化解、风险防范和应急处置工作,畅通信访渠道、维护良好的信访秩序。

 

5

5

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

双拥创模经费

福建省拥军优属条例

1

采购部队官兵献血慰问品、双拥办公经费以及创模补助经费5万元

2022年是省级双拥模范创建年,积极筹划全年双拥工作,确定各具特色、充分代表我区双拥工作水平的创模迎检示范点。

 

5

5

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

驻丰部队无就业随军家属生活保障金

福建省拥军优属条例

1

驻丰部队无就业随军家属20人*800元*12个月=19.2万元

保障驻丰部队随军军属就业安置优待政策的落实,大力推进我区双拥模范城建设。

 

19.2

19.2

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

八一节慰问经费

福建省实施《军人抚恤优待条例》办法(省政府令第139号)

1

军分区干休所0.5万元、市军休所0.3万元、区军休所70人*200元=1.4万元、910医院住院现役伤病军人180人*500元=9万元,小计11.2万元;重点优抚对象432人*800元=34.6万元;企业军转干部八一慰问500元*15人=0.75万元,以上合计46.55万元。

落实优抚对象、军人军属、离退休干部的优待政策,助力创建省级双拥模范城区。

 

46.55

46.55

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

优抚对象医疗保障经费

优抚对象医疗补助资金使用管理办法

1

根据省财政厅、民政厅有关规定,省、市、区按照4:2:4的比例,我区配套重点优抚对象医疗补助资金20万元

规范优抚对象医疗补助资金使用管理,切实保障优抚对象医疗待遇的落实。

 

20

20

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

重点优抚对象广电数字电视免收高清收视维护费

闽政办〔2013〕108号、泉文广新〔2017〕413号

1

各县(市、区)对重点优抚对象(含革命五老人员)可提高补贴标准,为重点优抚对象(含革命五老人员)配送高清互动机顶盒(含智能卡)及节目、宽带,所需经费用由当地政府承担”,我区2022年应承担432名重点优抚对象的广电数字电视高清收视维护费(每人每年600元)计26万元。

保障重点优抚对象合法权益,落实免收高清收视维护费政策待遇。

 

26

26

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

军转干部生活补助、医疗保险费、退役金补差价

泉政文[2006]14号、泉军转联[2002]1号、泉军转联[2003]1号

1

1、企业军转干部生活补助金:17.8万元
2、自主择业军转干部医疗保险费:186.8万元
3、自主择业营级军转干部退役金补差费:18万元
50人×3600元/年=18万元

做好军队转业干部安置工作,支持国防和军队建设。

 

222.6

222.6

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

为部队办实事项目经费(为民办实事项目)

福建省拥军优属条例

1

促进部队正规化建设,完善驻丰部队官兵的训练设施,资助两个部队项目20万元。

支持部队建设,为创建双拥模范区夯实基础。

 

20

20

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

重点安置对象待安置期间生活补助费及社保接续费

泉丰委〔2011〕综3号、闽退役军人厅〔2019〕34号

1

我区2022年应对8名重点安置对象发放待安置期间生活补助费144000元;退役士兵在国家规定的待安排工作期,以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数,按20%的费率缴纳基本养老保险费,其中8%作为个人缴费记入个人账户,所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排,预计需8人×10000元/人=8万元

做好退役士兵安置工作,落实重点安置对象政策待遇。

 

22.4

22.4

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

退役士兵自主就业一次性地方经济补助金

泉政文[2012]16号

1

1、义务兵一次性地方经济补助金:2019年秋冬季入伍120人,2021年秋冬季退伍预计100人所需一次性地方经济补助金:100人×70000元=700万元
2、士官一次性地方经济补助金:城镇退役一级士官、二级士官、三级士官一次性地方经济补助金为:(8人×85000元)+(5人×120000元)+(3人×140000)=170万元

及时足额发放退役士兵自主就业一次性地方经济补助金。

 

870

870

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

在乡二等乙以上伤残军人医疗费

泉政文[2004]55号

1

我区4名在乡二等乙以上伤残军人负担医疗费10万元

落实伤残军人政策待遇,保障伤残军人合法权益。

 

10

10

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

困难退役军人生活补助金

退役军人部发〔2019〕62号

1

我区需帮扶援助对象主要为移交安置在我区且面临特殊困难,无法通过现有政策制度予以保障或现有政策制度保障后仍有较大困难的退役军人和其他优抚对象本人及其家庭。优先帮扶困难退役军人中的“三红人员”、抗战老兵、抗美援朝老战士,为国防和军队建设作出突出贡献的退役军人及家庭,以及服役年限长且居住地在农村的退役军人,同时兼顾为信访突出对象中有实际生活困难的人员提供帮扶援助。需困难退役军人生活补助金10万元。

大力做好困难退役军人帮扶援助工作,切实提升广大退役军人的尊崇感、荣誉感、获得感。

 

10

10

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

军队无军籍退休退职职工退休金

《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》

1

住房提租补贴和高龄补贴:16890元×12个月=20.3万元,扣除上级补助资金,本级财政负担5万元。

做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作,维护无军籍职工合法权益。

 

5

5

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

病故军休干部一次性抚恤金

民发[2012]157号

1

病故军休干部死亡一次性抚恤金:200万元

落实军休干部死亡一次性抚恤金政策待遇,维护军人军属合法权益。

 

200

200

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

优抚对象抚恤金和生活补助

闽财社〔2014〕25号、闽退役军人厅〔2021〕74号

1

1、牺牲病故军人家属17人72.1万元,2、伤残军人123人537.5万元,3、复员退伍军人生活补助23人 53万元,4、参战退役人员生活补助269人413.5万元,5、60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助:786人343.9万元。扣除上级补助资金,本级财政安排500万元。

提升优抚综合保障能力,维护优抚对象合法权益。

 

500

500

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

现役义务兵家属优待金

福建省实施《军人抚恤优待条例》办法(省政府令第139号)

1

优待金:905万元
1、义务兵家属优待金:250人×35000元=875万元
2、义务兵优待奖励金:30万元

及时足额发放义务兵家属优待金。

 

705

705

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

大学生入伍一次性奖励金

闽政办〔2013〕87号

1

大学生入伍一次性奖励金:130万元

及时足额发放大学生入伍一次性奖励金。

 

130

130

 

 

项目法

 

泉州市丰泽区退役军人事务局

丰泽区军休所管理机构经费

民发〔2015〕210号

1

确保军休干部享受安置地国家机关同职级干部医疗待遇,保障军休所正常运转

用心用情用力做好军休服务管理工作,让军休干部老有所养、老有所乐。

 

0

 

 

 

项目法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2022年度部门预算情况说明

 


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,泉州市丰泽区退役军人事务局部门收入预算为2995.08万元,比上年增加2885.13万元,主要原因是专项支出增加。其中:一般公共预算拨款收入2952.48万元、其他收入42.6万元。

相应安排支出预算2995.08万元,比上年增加2885.13万元,主要原因是专项支出增加。其中:基本支出94.13万元、项目支出2900.95万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2952.48万元,比上年增加2848.42万元,增长2700.37%主要原因是专项支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501行政单位离退休0.62万元。主要用于退休人员提租补贴的支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.12万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)2080801死亡抚恤200万元。主要用于军休干部死亡一次性抚恤支出。

(四)2080805义务兵优待705万元。主要用于义务兵优待金支出。

(五)2080899其他优抚支出546万元。主要用于优抚对象抚恤金和生活补助金支出。

(六)2080901退役士兵安置870万元。主要用于退役士兵地方一次性经济补助支出。

(七)2080905军队转业干部安置222.6万元。主要用于军转干部生活补助、医疗保险费、退役金补差价支出。

(八)2080999其他退役安置支出27.4万元。主要用于军队无军籍退休退职职工退休金、重点安置对象待安置期间社保接续及生活补助支出。

(九)2082801行政运行81.31万元。主要用于人员经费支出。

(十)2080802一般行政管理事务36万元。主要用于基层退役军人服务站建设补助经费、优抚对象信息采集工作经费支出。

(十一)2082804拥军优属90.75万元。主要用于双拥共建、八一慰问支出。

(十二) 2082899其他退役军人事务管理支出140万元。主要用于大学生入伍一次性奖励金支出。

(十三) 2101101行政事业单位医疗5.68万元。主要用于在职工作人员医疗保险支出。

(十四) 2101401优抚对象医疗补助20万元。主要用于优抚对象医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出94.73万元,其中:

(一)人员经费80.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费14.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是: 本单位2022年度没有因公出国(境)经费安排。

(二)公务接待费

2022年预算安排0万元,比上年减少0.1万元,降低100%。主要原因是: 本单位2022年度没有公务接待费预算安排

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平主要原因是: 本单位2022年度没有公务用车购置及运行费安排。

七、预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

丰泽区部门整体支出绩效目标批复表

 

部门(单位)名称

泉州市丰泽区退役军人事务局

部门预算编码

227001

年度
预算
安排
(万元)

        资金总额

2952.48

  项目支出

2857.75

  基本支出

94.73

年度
总体
目标

提升优抚综合保障能力,维护优抚对象合法权益,落实退役士兵安置改革政策,推动退役士兵就业创业。

年度
履职
目标

部门职能

年度目标任务

支出项目名称

预算金额(万元)

抓紧建立退役军人服务管理体系,落实全覆盖,“五个有”的要求,完善制度,提升能力,全面做好就业创业扶持、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作,切实做好好退役军人服务管理工作。

确保人员经费正常发放

人员支出

80.57

确保单位正常运转

公用支出

14.16

确保优抚安置工作有序开展

项目支出

2857.75






一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

时效指标

抚恤金和生活补助金拨付及时率

100.00%