2022年度泉州市丰泽区委宣传部部门预算
2022-01-30 16:53 阅读人数:1

 

 

2022年度泉州市丰泽区委

宣传部部门预算

 

 

 

 

 

 

编制日期:2022年1月30日


  

 

第一部分 部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………6

三、部门主要工作任务……………………………7

第二部分 2022年度部门预算表……………………11

一、收支预算总表…………………………………12

二、收入预算总表…………………………………13

三、支出预算总表…………………………………14

四、财政拨款收支预算总表………………………15

五、一般公共预算拨款支出预算表………………16

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………17

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………18

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………19

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……24

十一、部门专项资金管理清单目录………………25

第三部分 2022年度部门预算情况说明…………27

一、预算收支总体情况…………………………28

二、一般公共预算拨款支出情况…………………28

三、政府性基金预算拨款支出情况………………29

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………29

五、财政拨款预算基本支出情况…………………29

六、一般公共预算“三公”经费支出情况30

七、预算绩效目标情况……………………………30

八、其他重要事项说明……………………………35

第四部分 名词解释………………………………36

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

部门概况

 


一、部门主要职责

宣传部部门的主要职责是:

(一)贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策;根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和区委的部署,制定全区宣传思想工作规划,提出宣传思想工作、教科文卫事业发展的指导方针;指导全区的宣传思想工作;协调全区宣传系统各部门之间的关系。

(二)负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作,掌握全区理论工作动态,及时总结和推广理论工作经验

(三)负责舆论导向工作,把握宣传基调,加大宣传力度,管理报道组。

(四)负责从宏观上指导精神产品的生产,研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务;指导区文学艺术界联合会工作;负责社会文化工作和文化市场的宏观管理,对区文体旅游局的工作进行指导。

(五)负责规划、部署全局性的宣传、思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作;部署并做好社区、农村 、企业、青少年等社会群众的思想政治工作。

(六)组织实施对外宣传工作,研究制定全区对外宣传工作计划,组织、协调对外新闻报道和文化交流。

(七)组织实施中宣部、省委宣传部、市委宣传部和区重点课题的调研,做好信息的编选、报送、跟踪反馈工作。

(八)负责宣传贯彻党的教育方针、政策,宏观指导学校党的建设和思想政治教育工作;指导区教育局和中、小学及职业中专、民办学校的工作。

(九)受区委委托,按照区委规定权限管理宣传系统的干部,加强对文明办、教育局、科技局、文体旅游局、卫生局、计生局及所属事业单位干部职工的管理,搞好这些部门领导班子的建设;对各镇、街道党委宣委的配备任免提出意见;负责宣传系统干部培训工作;联系宣传系统的知识分子,做好知识分子工作;抓好宣传系统的离退休老干部管理和服务工作;做好全区企业政工系列的专业职称评定工作。

(十)配合有关部门做好党员教育工作,制定基层党员思想理论教育计划;抓好本系统的党建工作,加强党内监督,搞好党风廉政建设。

(十一)宏观指导全区群众性的精神文明建设,管理区委文明办。

(十二)完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共泉州市丰泽区委宣传部(含社科联)包括6个机关行政处(科)室、3个下属单位及1个归口管理单位,其中:列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区委宣传部(含社科联)

财政拨款

9

7

区委宣传部理论研究室

财政拨款

3

3

区委报道组

财政拨款

10

9

区融媒体中心

财政拨款

7

5

 

 

 

三、部门主要工作任务

2022年,宣传部部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记关于宣传思想工作、意识形态工作的重要思想,举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象,为我区做强环湾主中心,打造未来城市发展样本提供更加有力的思想保证、文化支持和精神力量。

1.推动党史学习教育深入开展。创新学习形式,注重学以致用,持续推动党史学习教育走深走实,加快推进“我为群众办实事”实践活动项目,组织采写相关的典型案例材料,推动实践活动项目落实落细;结合贯彻市第十三次党代会精神,推进党史学习宣传教育新闻报道,展现学习教育成果。

2.持续巩固壮大主流思想舆论。持续落实党委(党组)理论学习中心组学习制度,精心组织好《习近平在福建》、市党代会、党的十九届六中全会等学习宣传工作。根据疫情防控形势变化,积极做好疫情防控社会宣传工作,录制相关宣传视频,引导广大群众接种疫苗;进一步推进主题宣传的新闻报道,为丰泽区经济社会发展营造良好的舆论氛围。

3.健全优化意识形态落实工作机制。协调联动各街道、区直各单位健全意识形态规范化管理体系,构建大宣传工作格局。组织开展意识形态专题学习、专题培训,加强对全区舆情工作的指导,加强新闻发言人队伍建设,切实提升新形势下意识形态工作队伍能力。持续加强对各类意识形态阵地建设管理,确保意识形态领域安全。

4.做大做深主题宣传。做好贯彻和落实省市区党代会精神宣传报道,通过设置专题及时宣传各级各部门学习宣传贯彻党代会的情况、做法、成效。围绕区委区政府的中心工作,组织开展“城市品质提升”“打造高端要素新高地”“塑造海丝都市新形象”“树立民生品质新标杆”“提升城市党建新格局”等主题宣传,精心策划党的二十大、冬奥会等重大会议和活动的宣传报道,积极营造浓厚氛围。以重大活动为契机,做好城市宣传。以“北京冬奥会”“世中会”“海艺节”“丰泽购物节”等大型活动为契机,精心策划宣传项目,创新宣传形式,为活动营造氛围,提供舆论支持,提升城市的美誉度和知名度。深化区级融媒体中心建设,重点打造好自主的新媒体阵地“看丰泽”官微,与喜玛拉雅APP合作的“听丰泽”,与广电网络合作的“播丰泽”以及“看丰泽”视频号等。加强与中央、省、市级主流媒体合作,抓好相关合作栏目、版块,实现新闻传播“借梯登高、一呼百应”的效果。加强融媒体复合型技能人才培养,全面提高新闻采编队伍的业务水平和综合素质。推进媒体融合、新闻发布和舆情处置的整合,搭建完善的指挥调度系统,快速回应社会关切的热难点问题,及时有效化解舆论风险。

5.做好社会宣传。围绕创城、创卫等主题,扎实开展好各项宣传教育活动;认真抓好公益广告提质增量工作,为党的二十大胜利召开营造浓厚的社会氛围。以企业、机关、校园、社区、军营为重点,精心组织群众性教育和主题宣传活动,深入开展理想信念教育、爱国主义教育、法治宣传教育、改革开放教育。充分发挥好“讲丰泽”宣讲团作用,组织开展好学习宣传贯彻党的十九届六中全会“三下乡”活动,推动文化惠民利民,让居民群众共享文化发展的成果。加强爱国主义教育基地规范化、动态化管理,积极组织参与最美人物等典型选树、学习宣传和礼遇关怀工作。

6.深化精神文明创建。积极探索创城常态长效机制,进一步整合优化创城实地督查工作力量,探索建立社区创建文明城市(区)工作考核以奖代补工作机制,积极主动推进创城常态化。抓好文明创建主责,指导省级文明单位做好动态网上申报材料上传工作,指导市级文明单位做好届中测评工作,做好区级文明单位创建、培育工作。将移风易俗与创城工作结合起来,进一步深化宣传教育、持续抓好问题整治、健全并固化工作机制、大力培育典型并推广进一步完善新时代文明实践中心(所、站)建设,统筹建设区、街、社区、居民多层级的文明实践平台,构建文明实践全区域一张网、线上线下同频共振的管理模式,实现“上级统筹管理、单位预约活动、群众点单服务”的良好机制。

7.加快文化强区建设。一是推进文化惠民工程。进一步提升区文化馆、图书馆“两馆”服务质量,提升区文化馆“文化有约”、区图书馆“书香丰泽”系列项目的内涵,加大进校园、进社区、进企业等文化下乡活动力度。做好“海丝泉州·品尚丰泽”的文化旅游品牌宣传推介,积极支持鼓励各旅游经营主体创办特色和品牌打造,多途径、多媒介开展品牌宣传,提高营销推介力度。依托泉州申遗成果,探索“后申遗时代”遗产保护及活态利用,强化遗产区配套设施建设,适时开展遗产点宣传展示活动,进一步提升影响力,充分借助申遗成功扩大宣传,提高招商引资质量。强化竞技体育工作;持续推进少体校PPP项目顺利实施。二是推动文化产业加快发展。制定《丰泽区扶持影视产业发展若干措施》及配套的申报指南,做好影视行业的优质服务和政策申报工作;根据文化产业特点,组织外出调研及招商活动;充分利用辖区内领SHOW天地,伯勒小镇等平台举办文创活动、比赛等,发掘和培养创新人才。三是加强文艺精品创作。树立文艺创作的精品意识,充分挖掘丰泽历史人文资源,创造出更多有筋骨、有道德、有温度的精品力作。进一步建设文艺家创作基地、文艺家创研基地等,以泉州环湾城市建设、全面建成小康社会、“爱国爱乡”题材等组织主题创作,进一步做好重点文艺创作项目的实施与管理。适时组织丰泽作家艺术家开展“海丝故事”创作采风活动,探寻海丝文化史迹,记录历史;围绕泉州革命史等红色题材,组织专题创作,引导广大市民不忘初心、砥砺前行。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

2022年度部门预算表


一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

 724.3575

一、一般公共服务支出

669.0375 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

33.38

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

21.94

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

 724.3575 

支出合计

 724.3575 


二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

724.3575

724.3575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

669.0375

669.0375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

669.0375

669.0375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013301

行政运行

345.89

345.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

323.1475

323.1475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.38

33.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

33.38

33.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

5.54

5.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.84

27.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.94

21.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.94

21.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.94

21.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

724.3575

401.21

323.1475

 

 

 

201

一般公共服务支出

669.0375 

345.89 

323.1475

 

 

 

20133

宣传事务

669.0375 

345.89 

323.1475

 

 

 

2013301

行政运行

345.89 

345.89 

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

323.1475

 

323.1475

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.38

33.38

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.38

33.38

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

5.54

5.54

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.84

27.84

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.94

21.94

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.94

21.94

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.94

21.94

 

 

 

 


四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

724.3575 

一、一般公共服务支出

669.0375 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

33.38

 

 

九、卫生健康支出

21.94

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

724.3575 

支出合计

724.3575 


五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

724.3575

401.21

323.1475

201

一般公共服务支出

669.0375 

345.89 

323.1475

20133

宣传事务

669.0375 

345.89 

323.1475

2013301

行政运行

345.89 

345.89 

 

2013302

一般行政管理事务

323.1475

 

323.1475

208

社会保障和就业支出

33.38

33.38

 

20805

行政事业单位离退休

5.54

5.54

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.84

27.84

 

210

卫生健康支出

21.94

21.94

 

21011

行政事业单位医疗

21.94

21.94

 

2101101

行政单位医疗

21.94

21.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

724.3575 

301

工资福利支出

354.32 

302

商品和服务支出

364.4975 

303

对个人和家庭的补助

5.54 

307

债务利息及费用支出

0 

309

资本性支出(基本建设)

0 

310

资本性支出

0 

311

对企业补助(基本建设)

0 

312

对企业补助

0 

313

对社会保障基金补助

 0

399

其他支出

0


九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

401.21 

359.86

41.35

301

工资福利支出

354.32 

354.32

 

30101

基本工资

80.05 

80.05

 

30102

津贴补贴

84.74 

84.74

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

6.77 

6.77

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.84 

27.84

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

21.94 

21.94

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

2.91 

2.91

 

30113

住房公积金

25.62 

25.62

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

104.45 

104.45

 

302

商品和服务支出

41.35 

 

41.35

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

2 

 

2

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

17.21 

 

17.21

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

22.14 

 

22.14

303

对个人和家庭的补助

5.54 

5.54

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

5.54 

5.54

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30311

代缴社会保险费

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

 

 

30901

房屋建筑物购建

 

 

 

30902

办公设备购置

 

 

 

30903

专用设备购置

 

 

 

30905

基础设施建设

 

 

 

30906

大型修缮

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

物资储备

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

30921

文物和陈列品购置

 

 

 

30922

无形资产购置

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

 

 

 

31022

无形资产购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

311

对企业补助(基本建设)

 

 

 

31101

资本金注入

 

 

 

31199

其他对企业补助

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

资本金注入

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

费用补贴

 

 

 

31205

利息补贴

 

 

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

31302

对社会保险基金补助

 

 

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

31304

    对机关事业单位职业年金的补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

经常性赠与

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 


十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

2

3、公务用车购置及运行费

0

其中:(1)公务用车购置费

0

          2)公务用车运行费

0


十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

中共泉州市丰泽区委宣传部

融媒体中心工作经费

 

3年

与各级媒体开展合作,组织开展各项专项宣传活动,用于融媒体中心日常运转各项经费。扎实做好全区各项宣传工作,切实提高丰泽美誉度。

加强与中央、省、市各级媒体合作,组织开展好各项专项宣传活动,切实提高丰泽美誉度和知名度。

区级

200

200

 

 

 

中共泉州市丰泽区委宣传部

宣传工作经费

 

3年

做好全区社会宣传工作、理论宣讲工作、社科联工作和新闻出版工作

扎实做好全区社会宣传工作、理论宣讲工作、社科联工作和新闻出版工作等,切实做好资金支出的评估和审核工作。

区级

50 

50

 

 

 

中共泉州市丰泽区委宣传部

社科联工作经费

 

3年

用于区社科联日常工作开展和办公经费保障。

用于区社科联日常工作开展和办公经费保障。

区级

1

1

 

 

 

中共泉州市丰泽区委宣传部

春节元宵节日氛围布置专项经费

 

 

春节元宵节日期间在主次干道上设置红灯笼灯组,悬挂”福“文化灯箱旗,设置”福“文化、世遗景观小品等,营造浓厚的节日氛围。

春节元宵节日期间在主次干道上设置红灯笼灯组,悬挂”福“文化灯箱旗,设置”福“文化、世遗景观小品等,营造浓厚的节日氛围。

区级

72.1475

72.1475

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

2022年度部门预算情况说明

 


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,宣传部部门收入预算为724.3575万元,比上年增加27.0175万元,主要原因是项目经费增加其中:一般公共预算拨款收入724.3575万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算724.3575万元,比上年增加增加27.0175万元,主要原因是项目支出增加。其中:基本支出401.21万元、项目支出323.1475万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出724.3575万元,比上年增加327.7万元,增长82.61%主要原因是一般公共预算拨款项目支出大幅增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013301行政运行345.89万元。主要用于保障单位运行及人员工资福利等支出。

(二)2013302一般行政管理事务323.1475万元。主要用于部门项目支出。

(三)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  27.84万元。主要用于保障本单位在职人员机关养老保险缴费等支出。

(四)2101101行政单位医疗21.94万元。主要用于保障本单位在职人员医疗保险缴费及退休干部医保报销等支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出401.21万元,其中:

(一)人员经费359.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费41.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

本单位2022年度因公出国(境)经费为0万元,与上年持平

(二)公务接待费

2021年预算安排2万元。主要用于新闻采访等方面的接待活动。与上年相比持平。

(三)公务用车购置及运行费

本单位2022年度公务用车购置及运行费为0万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2022年,宣传部部门共设置4个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金323.1475万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门整体支出绩效目标

丰泽区部门整体支出绩效目标批复表

 

部门(单位)名称

中共泉州市丰泽区委宣传部

部门预算编码

108001

年度
预算
安排
(万元)

   资金总额

652.21

  项目支出

251

  基本支出

401.21

年度
总体
目标

做好区委区政府宣传工作,抓好党的路线、方针、政策宣传工作,组织好中心组学习工作,做好舆情监测工作。

年度
履职
目标

部门职能

年度目标任务

支出项目名称

预算金额(万元)

做好党的路线、方针、政策的宣传,做好全区宣传思想战线各方面任务的组织、协调、指导、服务工作。组织和指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

保障在职人员工资补贴正常发放。

在职人员经费支出

354.32

保障机关高效、有序运转。

机关运行经费支出

50.4

保障专项工作临时人员工资正常发放。

专项工作临时人员经费支出

71.36






一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

时效指标

资金到位率

≥100.00%

资金下达时间

2021年全年内下达。

成本指标

专项工作临时人员经费支出

≥70.00万元

数量指标

聘用专项工作临时人员

≥10.00人

举办新闻发言人培训班

≥1.00次

举办意识形态专题培训班

≥1.00次

组织理论中心组学习

≥12.00次

全年意识形态工作考核

≥1.00次

质量指标

理论中心组学习情况

有效提高科级及以上干部综合素质。

效益指标

社会效益指标

做好全区宣传工作

有力提高宣传力度,提高丰泽知名度。

做好网络舆情监测工作

网络舆情监测及时、全面、精准。

满意度指标

服务对象满意度指标

收到投诉件

<1.00件


2.项目支出绩效目标表

融媒体中心工作经费项目绩效目标表

项目资金(万元)

资金总额:

200

  财政拨款:

200

  其他资金:

0

总体

目标

加强与中央、省、市各级媒体合作,组织开展好各项专项宣传活动,切实提高丰泽美誉度和知名度。

绩效目标指标   

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

媒体合作数量

10家

舆情周报期数

50期

质量指标

“看丰泽”阅读量≥文章数量

20篇

时效指标

媒体合作资金拨付时间

四季度

成本指标

预算执行

200万元

社会效益指标

在重大节日、活动期间营造良好的宣传氛围

在重大节日、活动期间营造良好的宣传氛围

满意度指标

服务对象满意度指标

收到投诉件

≤0件

 

宣传工作经费项目绩效目标表

项目资金(万元)

资金总额:

50

  财政拨款:

50

  其他资金:

0

总体

目标

扎实做好全区社会宣传工作、理论宣讲工作、社科联工作和新闻出版工作等,切实做好资金支出的评估和审核工作。

绩效目标指标   

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

开展理论中心组学习次数

12次

质量指标

理论中心组学习覆盖率(区直单位、街道)

100%

时效指标

社会宣传工作经费拨付时间

四季度

成本指标

预算执行

50万元

社会效益指标

在重大节日、活动期间营造良好的社会宣传氛围

通过制作灯杆旗、更换户外大型广告版面营造良好社会宣传氛围。

满意度指标

服务对象满意度

指标

社会宣传满意率

100%

 

社科联工作经费项目绩效目标表

项目资金(万元)

资金总额:

1

  财政拨款:

1

  其他资金:

0

总体

目标

做好区社科联日常工作开展和办公经费保障工作。

绩效目标指标   

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

社科普及宣传活动次数

1次

质量指标

社会科学普及宣传周开展效果

达到良好宣传效果

时效指标

社会科学普及宣传周开展时间

四季度

成本指标

预算执行情况

1万元

社会效益指标

营造良好的社会科学普及宣传氛围

营造良好社会科学普及宣传氛围

满意度指标

服务对象满意度指标

社会科学宣传内容满意度

100%

 

 

 

 

 

 

春节元宵节日氛围布置专项经费项目绩效目标表

项目资金(万元)

资金总额:

72.1475

  财政拨款:

72.1475

  其他资金:

0

总体

目标

春节元宵节日期间在主次干道上设置红灯笼灯组,悬挂”福“文化灯箱旗,设置”福“文化、世遗景观小品等,营造浓厚的节日氛围。

绩效目标指标   

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

设置”福“文化景观小品数量

8

质量指标

节日期间悬挂红灯笼数量

15000

时效指标

氛围布置完成时间

元宵节前

成本指标

春节元宵节日氛围布置投入资金

72.15万元

效益指标

社会效益指标

营造浓厚的春节元宵节日氛围

通过主次干道景观布置,营造浓厚的春节元宵节日氛围

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对氛围布置工作满意度

100%

 

 

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2022年,宣传部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出41.35万元,比上年减少14.46万元,降低25.91%。主要原因是压减机关运行经费支出

(二)政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至202112月31日,宣传部部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


第四部分 

名词解释

 


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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