2022年度泉州市丰泽区委组织部部门预算
2022-01-30 16:55 阅读人数:1

 

 

2022年度泉州市丰泽区委

组织部部门预算

 

 

 

 

 

编制日期:2022年1月30日

 

 

 

目录 

第一部分部门概况…………………………………4

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………5

三、部门主要工作任务……………………………6

第二部分2022年度部门预算表………………………8

一、收支预算总表…………………………………9

二、收入预算总表…………………………………10

三、支出预算总表…………………………………12

四、财政拨款收支预算总表………………………13

五、一般公共预算拨款支出预算表………………14

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………15

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………16

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………17

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……22

十一、部门专项资金管理清单目录………………23

第三部分2022年度部门预算情况说明…………24

一、预算收支总体情况…………………………25

二、一般公共预算拨款支出情况…………………26

三、政府性基金预算拨款支出情况………………26

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………26

五、财政拨款预算基本支出情况…………………27

六、一般公共预算“三公”经费支出情况27

七、预算绩效目标情况……………………………27

八、其他重要事项说明……………………………31

第四部分名词解释………………………………33

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 


一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和市委组织部、区委部署要求;开展新时期党的组织工作调查研究,研究提出加强各级党组织和干部队伍、党员队伍、人才队伍建设目标、任务、政策、措施的建议和意见,并组织贯彻执行。

(二)统筹全区各领域党的基层组织、党员队伍建设工作;负责发展党员工作;负责区党代会和党代表会议的组织工作,指导区级以下党员代表大会、党员大会组织工作;负责全区党员电化教育工作。

(三)研究指导全区领导班子和干部队伍建设,制定建设总体规划并抓好实施;负责考核考察、分析研判科级领导班子和领导干部队伍,提出调整、配备的意见建议并具体实施;做好全区干部宏观管理;指导做好区级人大代表、政协委员的提名考察工作;研究指导全区优秀年轻干部队伍和区管后备干部队伍建设,负责选调生队伍建设工作;主管全区干部教育培训工作,统筹规划并抓好落实;统筹抓好全区干部监督工作,对全区干部选拔任用工作和全体干部进行监督;负责管理区委老干部局。

(四)贯彻落实上级关于公务员管理的法律法规和政策规章,研究拟定并组织实施全区公务员管理的政策;统一管理全区公务员和和参照公务员法管理的工作人员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利等事务,指导全区公务员队伍建设和绩效管理;负责全区党群系统事业单位工作人员人事管理工作。

(五)牵头协调聚集人才、充分发挥人才作用的工作;统筹、指导、制定全区人才工作政策;负责各类人才队伍建设的宏观管理;牵头做好高层次人才的团结教育引领工作;督促落实党管人才方针政策。

(六)完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看,泉州市丰泽区委组织部包括5机关行政股室3个下属单位,其中:列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

泉州市丰泽区委组织部

财政拨款

15

泉州市丰泽区委党员电化教育中心

财政拨款

2

泉州市丰泽区委干部信息档案管理中心

财政拨款

     1

泉州市丰泽区委非公有制企业党员服务中心

财政拨款

4

三、部门主要工作任务

2022年,泉州市丰泽区委组织部主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届六中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局、全方位推动高质量发展超越,深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点,以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键,以全方位培养引进用好人才为支撑,着力提高组织工作质量,为实现“环湾主中心,未来城市发展样本”提供坚强组织保证,以优异成绩迎接党的二十大。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育。

(二)精心做好迎接党的二十大工作

(三)围绕六大功能分类分批抓好“党建+”社区邻里服务中心建设

(四)积极开展干部教育培训,着力建设政治过硬的高素质专业化干部队伍。

(五)通过完善商圈、楼宇党建建设,健全上下贯通、执行有力的组织体系。

(六)结合中央商务区建设需求,持续营造人才创新创业良好环境。

(七)严抓作风效能,在学习调研中推动组工干部树好新形象。


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2022年度部门预算表


一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

443.58 

一、一般公共服务支出

399.2 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

25.23

九、其他收入

 

九、卫生健康支出

19.15

十、上年结转结余

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

443.58 

支出合计

443.58 


二、收入预算总表(需分类款项)

2022年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转结余

合计

443.58

443.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

399.2

399.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

399.2

399.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013201

行政运行

239.2

239.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.23

25.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

25.23

25.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.76

0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.47

24.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.15

19.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.15

19.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

19.15

19.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表(需分类款项)

2022年度支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

443.58

283.58

160

 

 

 

201

一般公共服务支出

399.2

399.2

160 

 

 

 

20132

组织事务

399.2

399.2

160

 

 

 

2013201

行政运行

239.2

239.2

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

160

160

160 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.23

25.23

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

25.23

25.23

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.76

0.76

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.47

24.47

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.15

19.15

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.15

19.15

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

19.15

19.15

 

 

 

 

 


四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

443.45 

一、一般公共服务支出

399.2 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

25.23

 

 

九、卫生健康支出

19.15

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

收入合计

443.45 

支出合计

443.45 


五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

443.58

283.58

160

201

一般公共服务支出

399.2

399.2

160 

20132

组织事务

399.2

399.2

160

2013201

行政运行

239.2

239.2

 

2013202

一般行政管理事务

160

160

160 

208

社会保障和就业支出

25.23

25.23

 

20805

行政事业单位养老支出

25.23

25.23

 

2080501

行政单位离退休

0.76

0.76

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.47

24.47

 

210

卫生健康支出

19.15

19.15

 

21011

行政事业单位医疗

19.15

19.15

 

2101101

行政单位医疗

19.15

19.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合计

443.58 

301

工资福利支出

244.4 

302

商品和服务支出

196.35 

303

对个人和家庭的补助

2.83 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 


九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

283.58 

283.58 

 

301

工资福利支出

244.40

244.40

 

30101

基本工资

74.27

74.27

 

30102

津贴补贴

79.12

79.12

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

6.08

6.08

 

30107

绩效工资

11.88

11.88

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.47

24.47

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

19.15

19.15

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

2.56

2.56

 

30113

住房公积金

22.19

22.19

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

4.68 

4.68

 

302

商品和服务支出

36.35

 

36.35

30201

办公费

18.02

 

18.02

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

0.5

 

0.5

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

14.33

 

14.33

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4

 

4

303

对个人和家庭的补助

2.83 

2.83

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

0.76 

0.76

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

2.07

2.07

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30311

代缴社会保险费

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

 

 

30901

房屋建筑物购建

 

 

 

30902

办公设备购置

 

 

 

30903

专用设备购置

 

 

 

30905

基础设施建设

 

 

 

30906

大型修缮

 

 

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30908

物资储备

 

 

 

30913

公务用车购置

 

 

 

30919

其他交通工具购置

 

 

 

30921

文物和陈列品购置

 

 

 

30922

无形资产购置

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

 

 

 

31022

无形资产购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

311

对企业补助(基本建设)

 

 

 

31101

资本金注入

 

 

 

31199

其他对企业补助

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

资本金注入

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

费用补贴

 

 

 

31205

利息补贴

 

 

 

31299

其他对企业补助

 

 

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

31302

对社会保险基金补助

 

 

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

31304

    对机关事业单位职业年金的补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39909

经常性赠与

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 


十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 0

1、因公出国(境)费用

 0

2、公务接待费

 0

3、公务用车购置及运行费

 0

其中:(1)公务用车购置费

 0

          2)公务用车运行费

 0

备注:本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。


十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2022年度部门预算情况说明

 


一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,中共泉州市丰泽区委组织部收入预算为443.58万元,比上年增加14.63万元,主要原因是人员经费增加其中:一般公共预算拨款收入443.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算443.58万元,比上年增加14.63万元,主要原因是人员经费支出增加其中:基本支出283.58万元、项目支出160万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出443.58万元,比上年增加14.63万元,增长3.41%主要原因是人员经费支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013201行政运行支出239.20万元,主要用于行政事业单位人员工资福利支出等

(二)2013202一般行政管理事务160万元,主要用于部门经常性专项业务费用支出。

(三)2080501归口管理的行政单位离退休0.76万元,主要用于行政事业单位离退休人员提租补贴支出。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险费支出24.47万元,主要用于行政事业单位人员社保缴交支出。

(五)2101101行政单位医疗19.15万元,主要用于行政事业单位人员医疗保险费缴交支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出283.58万元,其中:

(一)人员经费247.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费36.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

本单位2022年度因公出国(境)经费为0万元,与上年持平

(二)公务接待费

2022年预算安排0.5万元。主要用于上级调研、指导参观考察等方面的接待活动,与上年持平。主要原因是:严格执行八项规定及其细则,按照标准执行。

(三)公务用车购置及运行费

本单位2022年度公务用车购置及运行费为0万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2022年,中共泉州市丰泽区委组织部共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金443.58万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门整体支出绩效目标

丰泽区部门整体支出绩效目标批复表

 

部门(单位)名称

中共泉州市丰泽区委组织部

部门预算编码

107001

年度
预算
安排
(万元)

        资金总额

283.58

  项目支出

0

  基本支出

283.58

年度
总体
目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局、全方位推动高质量发展超越,深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点,以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键,以全方位培养引进用好人才为支撑,着力提高组织工作质量,为建设现代化中心城市核心区提供坚强组织保证,以优异成绩迎接党的二十大。

年度
履职
目标

部门职能

年度目标任务

支出项目名称

预算金额(万元)

开展新时期党的组织工作、干部工作的调查研究;研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设;负责党政人才、专业技术人才、企业经营管理人才和高技能人才队伍建设的宏观管理工作;牵头抓总做好人才工作;落实党的知识分子工作的方针、政策。指导、规划、协调全区干部教育培训工作.

保证单位经费正常运行及人员工资福利正常发放

工资福利及商品和服务支出

283.58

 

 

 

 

 

 






一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

时效指标

人才资金下达及时率

≥50.00万元

成本指标

发放认定的高层次人才补助资金

≥50.00万元

抓好基层干部关心关爱专项工作

≥3.40万元

数量指标

指导全区各单位开好年度民主生活

≥60.00家

开展全区科级干部培训

≥90.00人

质量指标

认真制定实施发展党员指导性计划

≥170.00人

效益指标

社会效益指标

 做好党员教育管理工作

≥1.00个

重大节日走访关怀慰问困难党员

≥50.00人

生态效益指标

营造良好的生态环境

≥1.00人

可持续影响指标

创新驱动发展,积极引进高校、企业创新人才

≥1.00人

满意度指标

服务对象满意度指标

培训对象满意度

≥100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.项目支出绩效目标表

2022年度组织工作经费项目绩效目标表

项目立项情况

项目立项的依据

2022年全区组织工作要点》

项目申报的可行性

确保《2022年全区组织工作要点》顺利实施;

专项资金情况(万元)

资金总额:

160.00

     财政拨款

160.00

     其他资金

0.00

项目实施期目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、积极服务并深度融入新发展格局、全方位推动高质量发展超越,深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点,以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键,以全方位培养引进用好人才为支撑,着力提高组织工作质量,为建设现代化中心城市核心区提供坚强组织保证,以优异成绩迎接党的二十大。

绩效目标指标

一级指标

二级指标

三级指标

全年目标值

产出指标

数量指标

人才健康体检参与人数

>350人人

干部教育培训开展次数

>1场场次

离任主干人数

>78人人

资金发放人数

>5人人

人才之家 建设数量

>9个个

人才研修 培训活动 开展次数

>3场次场次

质量指标

人才研修培训完成率

>100%%

走访慰问高层次人才完成率

>100%%

时效指标

工作完成 及时率

>100%%

成本指标

预算执行率

>100%%

效益指标

生态效益指标

营造良好的人才生态环境

>100%%

可持续影响指标

打响人才“港湾计划”IP

>100%%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象 满意度

>100%%

服务对象 满意度

>100%%

备注

 

 

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2022年,中共泉州市丰泽区委组织部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.35万元,比上年减少14.04万元,降低27.86%,主要原因是财政压缩经费。

(二)政府采购情况

2022年,中共泉州市丰泽区委组织部政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202212月31日,中共泉州市丰泽区委组织部共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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