2022年度泉州市丰泽区泉秀街道办事处部门预算-部门预算公开-部门预决算公开-财政资金-重点领域信息公开-政务公开-泉州市丰泽区人民政府

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2022年度泉州市丰泽区泉秀街道办事处部门预算

2022-01-30 17:10 阅读人数：1

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2022年度泉州市丰泽区

泉秀街道办事处部门预算

编制日期：2022年1月30日

第一部分部门概况

一、部门主要职责 4

二、部门预算单位构成 4

三、部门主要工作任务 5

第二部分 2022年度部门预算表 6

一、收支预算总表 7

二、收入预算总表 8

三、支出预算总表 10

四、财政拨款收支预算总表 11

五、一般公共预算拨款支出预算表 12

六、政府性基金拨款支出预算表 13

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 14

八、一般公共预算支出经济分类情况表 15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 20

十一、部门专项资金管理清单目录 21

第三部分 2022年度部门预算情况说明 22

一、预算收支总体情况 23

二、一般公共预算拨款支出情况 23

三、政府性基金预算拨款支出情况 24

四、国有资本经营预算拨款支出情况 24

五、一般公共预算拨款基本支出情况 24

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 25

七、预算绩效目标情况 25

八、其他重要事项说明 30

第四部分名词解释 31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉秀街道办事处的主要职责是：

1、执行人民政府的决定、命令、任免。

2、制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

3、保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。

4、保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

5、按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

6、协助上级部门处理重大事件和突发事件。

7、办理人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉秀街道办事处包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
泉秀街道行政	全额拨款	15
社会事务服务中心	全额拨款	11
综合执法协调中心	全额拨款	8
综合便民服务中心	全额拨款	10

三、部门主要工作任务

2022年，泉秀街道办事处主要任务是：泉秀街道办事处将在区委、区政府的坚强领导下，聚焦泉秀，优化经济结构，不断提高群众素质，进一步夯实党在新时期统揽全局的核心作用，蕴含高质量发展磅礴力量，推动经济社会发展再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进经济发展提挡增质。要助力企业增收，盯紧工作目标，狠抓项目促建，打造创新发展引擎，推动优势产业集聚发展。

（二）护航重点项目落地显效。团结协作，不遗余力发力项目攻坚，保障项目建设，落实责任、体现担当，推动重点项目建设有力有序，确保全年项目建设取得实实在在的成效。

（三）构筑平稳社会秩序。疫情防控常抓不懈，落实常态或防控措施；深入开展安全隐患大排查大整治，保障群众生产安全。

（四）打造和谐人居生活。抓好精神文明创建，千方百计保障民生，完善社会保障体系，强化市容市貌管理

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	812.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.05
九、其他收入	659.62	九、卫生健康支出	37.72
十、上年结转结余		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1377.94
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
	qita	二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
收入合计	1471.71	支出合计	1471.71

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表
											单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1471.71	812.09								659.62
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05
20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67
210	卫生健康支出	37.72	37.72
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72
212	城乡社区支出	1377.94	718.32								659.62
21201	城乡社区管理事务	1377.94	718.32								659.62
2120101	行政运行	962.79	435.79								527
2120102	一般行政管理事务	12.48	9.84								2.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	402.67	272.69								129.98

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1471.71	1056.56	415.15
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05
20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67
210	卫生健康支出	37.72	37.72
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72
212	城乡社区支出	1377.94	962.79	415.15
21201	城乡社区管理事务	1377.94	962.79	415.15
2120101	行政运行	962.79	962.79
2120102	一般行政管理事务	12.48		12.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	402.67		402.67

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	812.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	56.05
		九、卫生健康支出	37.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	718.32
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
收入合计	812.09	支出合计	812.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		812.09	529.56	282.53
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05
20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05
2080501	行政单位离退休	9.38	9.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67
210	卫生健康支出	37.72	37.72
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72
212	城乡社区支出	718.32	435.79	282.53
21201	城乡社区管理事务	718.32	435.79	282.53
2120101	行政运行	435.79	435.79
2120102	一般行政管理事务	9.84		9.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.69		272.69

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		812.09
301	工资福利支出	491.62
302	商品和服务支出	38.4
303	对个人和家庭的补助	9.38
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出	272.69

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		529.56	501	28.56
301	工资福利支出	491.62	491.62
30101	基本工资	151.07	151.07
30102	津贴补贴	118.81	118.81
30103	奖金	12.53	12.53
30106	伙食补助费	20.06	20.06
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	46.67
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	37.72
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46
30113	住房公积金	43.5	43.5
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	56.8	56.8
302	商品和服务支出	28.56		28.56
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	28.56		28.56
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	9.38	9.38
30301	离休费
30302	退休费	9.38	9.38
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
31304	对机关事业单位职业年金的补助
399	其他支出
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909	经常性赠与
39910	资本性赠与
39999	其他支出

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的 “三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

282.53

泉州市丰泽区泉秀街道办事处

街道经常性专项（井盖维护、街道党建工作者经费、海堤所管理经费等）

年度计划

街道经常性专项（井盖维护、街道党建工作者经费、海堤所管理经费等）

保障街道正常运转

9.84

项目法

泉州市丰泽区泉秀街道办事处

社区运转经费（社区工作者工资及社区办公费）

年度计划

社区运转经费（社区工作者工资及社区办公费）

保障街道的基本运转

272.69

项目法

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泉秀街道办事处收入预算为1471.71万元，比上年减少207.13万元，主要原因是由于人员减少和相关自筹收入减收。其中：一般公共预算拨款收入812.09万元、其他收入659.62万元。

相应安排支出预算1471.71万元，比上年减少207.13万元，主要原因是减少人员经费补助和相关配套资金。其中：基本支出1056.56万元、项目支出415.15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出812.09万元，比上年减少2.58万元，降低0.3%，与上年度基本持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501（行政单位离退休）9.38万元。主要用于退休人员提租补贴及高龄补贴支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）46.67万元。主要用于单位职工缴纳的机关事业单位养老保险支出。

（三）2101101（行政单位医疗）37.72万元。主要用于为职工缴纳的基本医疗等各项保险支出。

（四）2120101（行政运行）435.79万元。主要用于行政人员、社会事务服务中心、综合执法协调中心、综合便民服务中心的人员经费等各项支出。

（五）2120102（一般行政管理事务）9.84万元。主要用于街道本级党建专职工作者费用支出等。

（六）2120199（其他城乡社区管理事务支出）272.69万元。主要用于社区专职工作者人员经费、社区特定岗位补助、社区工作办公费补助、困难社区计生专职工作者及劳动保障协理员岗位补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出529.56万元，其中：

（一）人员经费501万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费28.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

	丰泽区部门整体支出绩效目标表
部门（单位）名称			泉州市丰泽区泉秀街道办事处			部门预算编码	308001
年度预算安排（万元）		资金总额		1471.71
		项目支出		415.15
		基本支出		1056.56
年度总体目标		深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届三中、四中全会精神，全面落实“六稳”“六保”要求，坚持“常规工作上水平、重点工作见成效、难点工作求突破、特色工作创品牌”的总体思路，攻坚克难，真抓实干，努力推动经济、产业、城市、民生和党建工作创新发展。
年度履职目标		部门职能		年度目标任务	支出项目名称		预算金额（万元）
		1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策、以及市、区关于街道工作方面的指示； 2、指导、做好辖区内居委会工作，向上级人民政府和有关部门及时反映居民意见、建议和要求； 3、协助、会同有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业、流动人口管理、计划生育、民兵训练、公民服兵役、安全生产、三防、抢险救灾、安全检查、居民迁移等工作； 4、负责本辖区内的文化建设、普法教育、城市管理、综合执法、经济发展等工作； 5、承办区委、区政府交办的其他工作。		保障人员经费正常发放	人员保障经费		891
				保障单位正常运转，工作顺利开展	运转保障经费		165.56
				保障社区基本运转、依法履职	部门专项业务费		415.15
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		产出指标	成本指标	三公经费使用情况	≤3万元
			数量指标	困难党员帮扶数	≥25.00人
				培育一批区、街道党建重点项目数量	≥2.00个
				主动公开政务信息	≥5.00条
				城市居民最低生活保障对象	≥96.00户
				辖区内网格摸排管控人员数	≥300.00人
		效益指标	经济效益指标	一般公共预算总收入	≥3.82亿
				限上社会消费品零售额	≥6.10亿
			社会效益指标	预决算信息公开性	按规定格式公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。
		满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	≤6.00件

（二）绩效目标表及说明

2022年，泉秀街道办事处共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金415.15万元。

1.项目支出绩效目标表

街道经常性专项（井盖维护、街道党建工作者经费、海堤所管理经费等）项目绩效目标表
项目立项情况		项目立项的依据					年度工作总结
		项目申报的可行性					可行
专项资金情况（万元）		资金总额：					12.48
		财政拨款					9.84
		其他资金					2.64
项目实施期目标		保障街道正常运转
绩效目标指标		一级指标	二级指标	三级指标			全年目标值
		产出指标	数量指标	辖区网格摸排管控人员数量			≥300人
			质量指标	信访件办结率			≥100%
			时效指标	井盖维护费			≥100%
			成本指标	井盖维护费			2万元
		效益指标	可持续影响指标	垃圾无害化处理率			≥100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	街道居民满意率			≥100%
备注
社区运转经费（社区工作者工资及社区办公费）项目绩效目标表
项目立项情况	项目立项的依据					年度计划
	项目申报的可行性					可行
专项资金情况（万元）	资金总额：					402.67
	财政拨款					272.69
	其他资金					129.98
项目实施期目标	保障街道的基本运转
绩效目标指标	一级指标				二级指标	三级指标		全年目标值
	产出指标				数量指标	社区事务专职工作者		≥75人
						困难社区工作人员		≥31人
						社区专职安监员补贴人数		≥18人
						社区综治协管员补贴人数		≥7人
						食品药品质量安全协管员补贴人数		≥14人
						社区党建专职工作者人数		≥7人
					质量指标	软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等		100%
					时效指标	社区专职工作者经费		≥100%
						井盖维护费		≥100%
						社区特定岗位补助		≥100%
						社区办公费补助		≥100%
					成本指标	社区专职工作者工资及五险		≥3.29万/每年每人
						井盖维护费		3万
						社区党建工作者工作经费		≥3.29万/每人每年
						社区食品药品质量安全协管员津贴		≥720元/每人每年
						社区专职安监员补贴		≥720元/每人每年
						社区农技员补贴		≥1200元/每人每年
						社区办公经费		≥50万/每年
	效益指标				社会效益指标	保障单位正常运转		≥100%
					可持续影响指标	保障社区正常运转		≥100%
	满意度指标				服务对象满意度指标	收到服务对象投诉件		≤0件
备注

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉秀街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.56万元，比上年减少12.88万元，降低31.08%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉秀街道办事处共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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