2021年度泉州市丰泽生态环境局部门决算
2022-11-09 16:29 阅读人数:1

 

 

 

2021年度

泉州市丰泽生态环境局部门决算

 

 

 

 

 

 


  

第一部分 单位概况............................ 2

一、单位主要职责................................ 2

二、部门决算单位基本情况........................ 3

三、单位主要工作总结............................ 3

第二部分 2021年度部门决算表.................. 8

一、 收入支出决算总表........................... 8

二、收入决算表................................. 10

三、支出决算表................................. 12

四、财政拨款收入支出决算总表................... 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表............. 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......... 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....... 21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......... 22

第三部分 2021年度部门决算情况说明........... 23

一、收入支出决算总体情况说明................... 23

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明........... 24

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 25

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... 26

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 26

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 27

七、预算绩效情况说明........................... 28

八、其他重要事项说明........................... 28

第四部分 名词解释........................... 30

第五部分 附件............................... 32

 


 

第一部分 单位概况

 

一、单位主要职责

生态环境局单位的主要职责是:贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章,依法对全区环境保护工作实行统一监督管理,强化环境监督执法,防治污染和其他公害,保护和改善生态环境和生活环境,促进经济和社会持续、协调、健康地发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泉州市丰泽生态环境局单位包括4个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2021年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

泉州市丰泽生态环境局

财政拨款

7

丰泽区环境监测站

财政拨款

20

丰泽区环境监察大队

财政拨款

21

三、单位主要工作总结

2021年,丰泽生态环境局单位主要任务是:在市生态环境局的正确领导和关心指导下,我局以改善环境质量为核心,深入打好污染防治攻坚战,不断提升环境监管能力。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)综合施策,推进大气环境持续改善。成立丰泽区大气污染重点整治工作专班,实时跟踪研判环境空气质量情况,持续深化涉挥发性有机物、建筑施工扬尘污染等8个专项整治行动。发出空气质量预警函5份,进行走航监测10天,检查涉VOCs企业174家,对8家涉气违法企业予以行政处罚,共处罚金61.69万元,关闭涉气“散乱污”企业34家,自行搬离33家。完成年度大气污染精准治理项目5个。指导、推进前头、埭头社区完成低碳社区试点建设。

(二)突出重点,大力提升水环境质量。实施“碧水清源”专项行动,督促完成3个流域精准治理项目。加强辖区地表水和饮用水源地水质监测数据分析,向区直主管部门提出水质提升建议。完成35个入河排污口的调查审核、规范化建设和APP录入完善工作。做好入海排污口查测溯工作,共排查出入海排口97个并启动试点整治排污口5个,目前已整治完成1个,其余按时序进度推进。积极向区政府争取资金支持,组建海上环卫队伍,督促涉海街道落实海漂垃圾整治工作。

(三)全面防控,有序推进土壤污染防治。加强污染地块风险管控与治理修复等活动的监管,落实污染地块调查评估制度,督促8个疑似污染或用途变更的地块所有权人开展地块土壤环境调查。开展危险废物规范化管理及专项整治行动,考核抽查评估8家企业并督促其限期整改。推进医疗废物信息化管理,本年度省级下发清单中的16家医疗机构均已纳入监管平台。

(四)定期调度,全力推进突出生态环境问题整改。督促推进第二轮中央生态环保督察反馈意见、区域突出生态环境问题、两轮中央环保督察信访件整改工作,组织对整改完成情况进行现场核查,确保整改到位,及时验收销号。认真梳理问题清单,逐一进行责任分解,实行动态管理、定期调度,先后两次提请区委常委会召开专题会议部署推动区域突出生态环境问题整改工作。2021年,丰泽区36项突出生态环境问题已完成整改31项,其余5项正按序时进度推进。

(五)压实责任,推动落实“党政同责、一岗双责”。牵头落实党政领导生态环保目标责任书各项指标任务,做好年度考核迎检准备工作。配合区人大开展《泉州市市区内沟河保护管理条例》《泉州市市容和环境卫生管理条例》等执法检查。开展街道环保工作绩效考核,对成绩优秀的3个街道予以通报表扬。

(六)勤查严罚,展现环保铁军担当。持续加大执法监管力度,开展专项执法行动,2021年,共出动执法人员860人次,检查重点污染源企业74家次,查处群众投诉件336件,处理率100%,办结率100%;办结双随机任务139件,移动执法系统办结342件,对11家环境违法违规企业予以行政处罚,共处罚金约72.2155万元,实施查封7起,涉嫌环境违法案件移交公安机关1起。严格落实网格化监管,完善网格员巡查装备,举办网格员培训班,着力提升网格员环境监管“末梢”作用。2021年,全区网格化监管系统录入环境事件信息2013件,巡查信息6494条,总量同比增长28.6%,从网格员上报的企业环境违法线索中办理行政执法案件6起。强化“两法”衔接机制,加强执法人员培训,提高执法水平和办案质量。

(七)多向发力,加强环境监测能力建设。加快推进监测站大楼标准化改造工作,加强监测站实验室质控管理工作,通过氟化物、镉、铜等9个项目盲样考核及实验室CMA资质认证复评审。按照年度监测方案开展水、噪声、酸雨、废气监测,2021年共出具监测报告58份,提供监测数据1050个(组)。完成津头埔国控空气点雾炮车视频监控安装;监督东海大街空气站自动监测站、北高干渠水质自动监测站第三方运维情况,定期进行质控核查。选派业务骨干赴市监测中心站跟班学习,进一步提高环境监测和管理水平。

(八)深化改革,助力高质量发展。科学编制丰泽区“十四五”生态环境保护专项规划并提交区政府常务会研究审定。持续优化审批流程,提升服务质效,我局审批窗口获市总工会授予“五一先锋号”荣誉。2021年,共审批报告表9家,网上环评备案82家,夜间施工236家,许可证核发3家,许可证变更8家。依法依规动态开展企业环境信用评价工作, 2021年以来共完成企业动态评价36家次,评定等级均为良好以上。承担创城创卫生态环保组牵头工作,持续开展环境综合整治,助力泉州文明城市、卫生城市创建工作。

(九)防范未然,强化生态环境风险防控。疫情防控常态化,督促、检查、指导定点涉疫单位等敏感目标环保设施运行管理情况,共出动执法人员300余人次,检查160余家次,上报监测数据200余组。编制《丰泽区辐射事故应急预案》、《丰泽区辐射事故应急演练方案》,开展2021年度丰泽区辐射事故应急演练、集中式饮用水源地突发环境事件应急演练、参与丰泽区2021年危险化学品突发事故应急演练,先后2次应急处置高速公路事故导致化学物外流的环境突发事件,有效化解环境风险。

(十)广泛宣传,营造良好的生态环境保护氛围。开展 “国际生物多样性日”、“六五世界环境日”主题活动、线上环境保护知识竞赛、“环保进企业”等系列宣传活动,普及环保知识,提高公众环保意识。组织全局干部职工以及指导各街道环保志愿者服务队开展生态环境保护志愿者服务活动,提高群众知晓率。充分发挥新媒体作用,在“丰泽生态环境”微信公众号定期发布环保政策宣传和解读、全区环保工作动态、环保公益宣传等内容。2021年以来,编辑发布推文48期,共计250余篇。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

公开01

单位:泉州市丰泽生态环境局

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

829.85 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

、其他收入

 353.81

八、社会保障和就业支出

89.47 

 

 

九、卫生健康支出

38.7 

 

 

十、节能环保支出

1321.63 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

79.25 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

1183.66 

本年支出合计

1529.04 

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

494.94 

    年末结转和结余

149.56 

总计

1678.60 

总计

1678.60 

注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

单位:泉州市丰泽生态环境局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,183.66

829.85

 

 

 

 

353.81

 

208

社会保障和就业支出

65.67

65.67

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

65.67

65.67

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.67

52.67

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

36.03

36.03

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

36.03

36.03

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

25.55

25.55

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

10.48

10.48

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

955.71

728.15

 

 

 

 

227.56

 

21101

环境保护管理事务

793.11

728.15

 

 

 

 

64.96

 

2110101

  行政运行

424.89

424.89

 

 

 

 

 

 

2110102

  一般行政管理事务

7.05

7.05

 

 

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

361.17

296.21

 

 

 

 

64.96

 

21103

污染防治

142.60

 

 

 

 

 

142.60

 

2110302

  水体

142.60

 

 

 

 

 

142.60

 

21104

自然生态保护

20.00

 

 

 

 

 

20.00

 

2110499

  其他自然生态保护支出

20.00

 

 

 

 

 

20.00

 

220

自然资源海洋气象等支出

126.25

 

 

 

 

 

126.25

 

22001

自然资源事务

126.25

 

 

 

 

 

126.25

 

2200120

  海域与海岛管理

126.25

 

 

 

 

 

126.25

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

单位:泉州市丰泽生态环境局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,529.04

865.78

663.26

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

89.47

89.47

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

89.47

89.47

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

13.00

13.00

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.29

73.29

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

3.18

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

38.70

38.70

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

38.70

38.70

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

25.55

25.55

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

13.15

13.15

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

1,321.63

737.61

584.02

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

1,170.20

737.61

432.59

 

 

 

 

2110101

  行政运行

515.34

484.22

31.12

 

 

 

 

2110102

  一般行政管理事务

163.08

 

163.08

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

491.78

253.39

238.39

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

0.10

 

0.10

 

 

 

 

2110299

  其他环境监测与监察支出

0.10

 

0.10

 

 

 

 

21103

污染防治

151.33

 

151.33

 

 

 

 

2110301

  大气

9.75

 

9.75

 

 

 

 

2110302

  水体

141.58

 

141.58

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

79.25

 

79.25

 

 

 

 

22001

自然资源事务

79.25

 

79.25

 

 

 

 

2200120

  海域与海岛管理

79.25

 

79.25

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

单位:泉州市丰泽生态环境局

 

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

829.85

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

89.47

89.47

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

38.70

38.70

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

1,092.41

1,092.41

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

 

本年收入合计

27

829.85

本年支出合计

59

1,220.58

1,220.58

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

403.52

年末财政拨款结转和结余

60

12.79

12.79

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

403.52

 

61

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

 

总计

32

1,233.37

总计

64

1,233.37

1,233.37

 

 

 
                       

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

单位:泉州市丰泽生态环境局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,220.58

865.78

354.79

 

208

社会保障和就业支出

89.47

89.47

 

 

20805

行政事业单位养老支出

89.47

89.47

 

 

2080501

  行政单位离退休

13.00

13.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.29

73.29

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

3.18

 

 

210

卫生健康支出

38.70

38.70

 

 

21011

行政事业单位医疗

38.70

38.70

 

 

2101101

  行政单位医疗

25.55

25.55

 

 

2101102

  事业单位医疗

13.15

13.15

 

 

211

节能环保支出

1,092.41

737.61

354.79

 

21101

环境保护管理事务

1,092.41

737.61

354.79

 

2110101

  行政运行

484.22

484.22

 

 

2110102

  一般行政管理事务

163.08

 

163.08

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

445.11

253.39

191.71

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

单位:泉州市丰泽生态环境局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

770.21

302

商品和服务支出

71.74

30703

  国内债务发行费用

 

 

30101

  基本工资

174.51

30201

  办公费

5.74

30704

  国外债务发行费用

 

 

30102

  津贴补贴

165.57

30202

  印刷费

0.68

310

资本性支出

5.94

 

30103

  奖金

71.48

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.13

31002

  办公设备购置

0.23

 

30107

  绩效工资

32.00

30205

  水费

0.29

31003

  专用设备购置

5.71

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

102.16

30206

  电费

3.58

31005

  基础设施建设

 

 

30109

  职业年金缴费

0.05

30207

  邮电费

2.41

31006

  大型修缮

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.25

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

11.64

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

 

30112

  其他社会保障缴费

9.87

30211

  差旅费

0.64

31009

  土地补偿

 

 

30113

  住房公积金

47.54

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

2.24

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

132.13

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

17.89

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.05

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.04

31022

  无形资产购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

12.05

31099

  其他资本性支出

 

 

30305

  生活补助

1.03

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.25

31201

  资本金注入

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

10.31

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

5.30

31204

  费用补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

19.60

399

其他支出

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

16.86

30240

  税金及附加费用

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.42

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

人员经费合计

788.10

公用经费合计

77.69

 
                         

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07

单位:泉州市丰泽生态环境局

 

单位:万元

项目

行次

本年决算数

合计

1

0.05

1. 因公出国(境)费

2

 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

 

    其中:(1)公务用车购置费

4

 

          2)公务用车运行维护费

5

 

3. 公务接待费

6

0.05

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

单位:泉州市丰泽生态环境局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

 

注:1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表,并说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

单位:泉州市丰泽生态环境局

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表,并说明“本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

 


第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余494.94万元,使用非财政拨款结余0万元,本年收入1183.66万元,本年支出1529.04万元,结余分配0万元,年末结转和结余149.56万元。

(一)2021年收入1183.66万元,比上年决算数减少257.98万元,减少17.89%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入829.85万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入353.81万元。

(二)2021年支出1529.04万元,比上年决算数增加463.38万元,增长43.48%,具体情况如下:

1.基本支出865.78万元。其中,人员经费788.10万元,公用经费77.68万元。

2.项目支出663.26万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1220.58万元,比上年决算数增加690.3万元,增长130.18%,具体情况如下(项级科目分类统计)

(一)2080501(行政单位离退休)13万元,较上年决算数增加9.49万元,增长270.37%。主要原因是行政和事业单位支出科目合并核算,主要用于单位退休人员提租补贴支出等。

(二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)73.29万元,较上年决算数增加73.29万元,增长100%。主要原因是行政和事业单位支出科目合并核算,主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)3.18万元,较上年决算数增加3.18万元,增长100%。主要原因是用于支付机关事业单位退休人员的职业年金缴费。

(四)2101101(行政单位医疗)25.55万元,较上年决算数增加3.78万元,增长17.36%。主要原因是医疗保险基数调整,主要用于行政单位医疗支出。

(五)2101102(事业单位医疗)13.15万元,较上年决算数增加5.47万元,增长71.22%。主要原因是医疗保险基数调整,主要用于事业单位医疗支出。

(六)2110101(行政运行)484.22万元,较上年决算数增加216.33万元,增长80.75%。主要原因是机构改革,原由区财政保障部分支出改由市财政保障,主要用于发放行政单位工资及日常办公费支出

(七)2110102(一般行政管理事务)163.08万元,较上年决算数增加154.11万元,增长171.81%。主要原因是机构改革,原由区财政保障部分支出改由市财政保障,主要用于环评审批验收专家费用及大楼保安及物业管理费用支出

(八)2110199(其他环境保护管理事务支出)445.11万元,较上年决算数增加224.65万元,增长101.9%。主要原因是机构改革,原由区财政保障部分支出改由市财政保障,主要用于环境监察监测专项业务费用、发放事业单位绩效工资及日常办公费支出

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出865.78万元,其中:

(一)人员经费788.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费77.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.05万元,比本年预算的0.6万元下降91.67%。主要原因是坚持从严从简,节约成本,反对铺张浪费。具体情况如下:
   
(一)因公出国(境)费支出0万元,比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是2021年本单位没有因公出国(境)费用支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,比本年预算的0万元下降0%,主要是2021年本单位没有公务用车购置及运行费用支出。其中:

公务用车购置费支出0万元,比本年预算的0万元下降0%2021年公务用车购置0辆,主要是: 2021年本单位没有公务用车购置。

公务用车运行费支出0万元,比本年预算的0万元下降0%,主要是2021年本单位没有公务用车运行费用支出。截至20211231日,本部门公务用车保有量为0辆。

    (三)公务接待费支出0.05万元,比本年预算的0.6万元下降91.67%。主要是泉州湾河口湿地省级自然保护区、深沪湾海底古森林遗迹国家级自然保护区开展“绿盾”自然保护地强化监督工作,累计接待1批次、3人次。

七、预算绩效情况说明

2021年度本单位无绩效自评项目。

2021年度本单位无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021年度机关运行经费支出77.68万元,比上年决算数减少20.14%,主要是: 持从严从简,节约运行成本

(二)政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额125.85万元,其中:政府采购货物支出125.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额××万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占用使用情况

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

……

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