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2019年度中共泉州市丰泽区委党校部门决算

发布时间:2020-07-29 17:18 字号: 浏览量:
 泉州市丰泽区部门决算公开资料

 

 

2019年度

中共泉州市丰泽区委党校

部门决算

 

 

 

2020729


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

党校部门的主要职责是:党校是培训轮训党员领导干部,培养党的理论队伍,学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的阵地;承担着强化理论武装、加强理想信念教育的重要职责,肩负着加强党性党风教育、传承党的优良传统作风的重要使命。加强和改进党校工作,充分发挥“三个阵地、一个熔炉”的重要作用,使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。 

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,党校部门包括4个机关行政科(股)室,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

丰泽区委党校

财政拨款

17

16

三、部门主要工作总结

2019年,党校部门主要任务是:2019年,区委党校在区委的正确领导和市委党校的有力指导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,注重夯基础、抓重点、促亮点、强队伍,坚定打造县(市、区)一流党校目标不动摇,教学、科研、咨政等工作均取得明显成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、党建引领,从严治党有力度。

1.深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。“两学一做”学习教育常态化制度化为载体,深入推进“不忘初心,牢记使命”主题教育,校领导班子带头开展8场次专题研讨,结合“三会一课”、主题党日等形式,组织全体党员干部集中学习10次以上,专题研讨或者开会前集中学习成为我校常态。

    2. 着力强化党组织和党员队伍建设认真落实党建工作责任,强化对党建工作的安排部署及工作指导,健全支部书记亲自抓,支部委员配合抓,党务人员具体干的齐抓共管工作格局。

二、聚焦主业,干部培训有高度。

    1.认真落实区委干训任务。突出理想信念、群众观念、基层党建和能力本领强化,全年共举办各类培训班6期,其中科级班1期,总课时35天,政治理论和党性教育占总课时不少于70%,62名党员干部参加培训

2.不断优化党性教育方式。突出以中国特色社会主义理论体系为中心的理论教育,不断调整、更新培训内容,使培训内容逐步呈现多样化。

3.积极发挥教学资政功能。建立健全了科研考核激励机制,鼓励教研人员积极参与省、市社科基金项目和区委、区政府重点调研课题的研究。

三、培育师资,队伍建设有强度。

1.突出培训提升。

2019年,我校安排教师到省委党校党校学习7人次,安排教师到市委党校学习4人次,安排教师到湖南大学和江西省委党校学习3人次。

2.持续教学练兵。

为提高教师教学科研水平,我校要求教师积极做好十九届四中全会精神等理论专题的备课,要求每个教师至少要准备好一个专题的备课,轮流在学校理论学习会上进行理论学习辅导讲课,开展平时自我练兵。

3、坚持以教促研。

主动选派骨干教师到挂钩街道社区、共建单位等基层党校为一线党员干部和群众送课,围绕党章党规党纪及《中国共产党支部工作条例(试行)》、十九届四中全会精神等开展专题解读,授课人数达700余人次,进一步发挥党校党建课程影响力,同时促进教师与基层党员群众的交流了解,实现教学、教研互促共进。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表


一、收入支出决算总表

收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

371.87

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

372.37

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

371.87

本年支出合计

372.37

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

16.19

    年末结转和结余

15.69

合计

388.06

合计

388.06


二、收入决算表

收入决算表

单位:万元

项   目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

2

0

5

教育支出

371.87

371.87

 

 

 

 

 

20

50

8

进修及培训

371.87

371.87

 

 

 

 

 

20

508

02

干部教育

371.87

371.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


三、支出决算表

支出决算表

单位:万元

项   目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

2

0

5

教育支出

372.37

325.68

46.7

 

 

 

20

50

8

进修及培训

372.37

325.68

46.7

 

 

 

20

508

02

干部教育

372.37

325.68

46.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

371.87

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

372.37

372.37

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

372.37

本年支出合计

372.37

372.37

 

年初财政拨款结转和结余

16.19

年末财政拨款结转和结余

15.69

15.69

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

388.06

总计

388.06

388.06

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

单位:万元

项   目

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

205

教育支出

372.37

325.68

46.7

20508

进修及培训

372.37

325.68

46.7

2050802

干部教育

372.37

325.68

46.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位:万元

项    目

合     计

经济分类

科目编码

科 目 名 称

合         计

372.37

301

工资福利支出

278.09

302

商品和服务支出

64.36

303

对个人和家庭的补助

27.23

308

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

2.7

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 


七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人 员 经 费

公 用 经 费

经济分类

科目编码

科 目 名 称

金 额

经济分类
科目编码

科 目 名 称

金 额

经济分类
科目编码

科 目 名 称

金 额

301

工资福利支出

278.09

302

商品和服务支出

20.37

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

71.36

30201

  办公费

0.71

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

59.53

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

  奖金

56.3

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

1.89

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

13.36

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.3

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

3.9

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.5

302019

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

9.57

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

2

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

31.27

30212

  因公出国(境)费用

1.4

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

27.23

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

15.48

30216

  培训费

1.75

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

1.35

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.49

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

3.17

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.4

30239

  其他交通费用

5.62

399

其他支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39906

  赠与

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.32

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

人员经费合计

305.31

公用经费合计

20.37


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本 年 支 出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位本年无此事项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


九、机构运行信息表

机构运行信息表

单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

20.37

㈠支出合计

1.4

㈠行政单位

 

   ⒈因公出国(境)费

1.4

㈡参照公务员法管理事业单位

20.37

   ⒉公务用车购置及运行维护费

 

三、国有资产占用情况

     ⑴公务用车购置费

 

㈠车辆数合计(辆)

 

     ⑵公务用车运行维护费

 

⒈副部(省)级及以上领导用车

 

   ⒊公务接待费

 

⒉主要领导干部用车

 

     ⑴国内接待费

 

⒊机要通信用车

 

        其中:外事接待费

 

⒋应急保障用车

 

     ⑵国(境)外接待费

 

⒌执法执勤用车

 

㈡相关统计数

--

⒍特种专业技术用车

 

   ⒈因公出国(境)团组数(个)

 

⒎离退休干部用车

 

   ⒉因公出国(境)人次数(人)

1

⒏其他用车

 

   ⒊公务用车购置数(辆)

 

㈡单价50万元以上通用设备(台,套)

 

   ⒋公务用车保有量(辆)

 

㈢单价100万元以上专用设备(台,套)

 

   ⒌国内公务接待批次(个)

 

四、政府采购支出信息

2.7

       其中:外事接待批次(个)

 

㈠政府采购支出合计

2.7

   ⒍国内公务接待人次(人)

 

⒈ 府采购货物支出

2.7

     其中:外事接待人次(人)

 

⒉政府采购工程支出

 

   ⒎国(境)外公务接待批次(个)

 

⒊政府采购服务支出

 

   ⒏国(境)外公务接待人次(人)

 

㈡政府采购授予中小企业合同金额

 

 

 

      其中:授予小微企业合同金额

 

 


第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年党校部门年初结转和结余16.19万元,本年收入371.87万元,本年支出372.37万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余15.69万元。

㈠ 2019年收入371.87万元,比2018年决算数增加1.56万元,增长0.42%具体情况如下:

⒈ 政拨款收入371.87万元,其中政府性基金0万元。

⒉ 事业收入0万元。

⒊ 经营收入0万元。

⒋ 上级补助收入0万元。

⒌ 附属单位上缴收入0万元。

⒍ 其他收入0万元。

㈡ 2019年支出372.37万元,比2018年决算数下降14.24万元,下降3.68%具体情况如下:

  1.基本支出325.68万元。其中,人员支出305.31万元,公用支出20.31万元。

2.项目支出46.7万元。

3.上缴上级支出0万元。

⒋经营支出0万元。

⒌对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出372.37万元,比上年决算数减少14.24万元,下降 3.68 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

2050802干部教育人员经费372.37万元,较上年决算减少14.24万元,下降3.68%。主要原因是减少人员支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出372.37万元,其中:

(一)人员经费305.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费20.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款1.4万元,比年初预算的0万元增长100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.4万元,比年初预算的0万元增长100%主要用于提高干部教育培训工作水平,有一名干部参加省委党校组织的赴台湾参访。2019年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。

㈡公务用车购置及运行费0万元,与年初预算持平

公务接待费0万元,与年初预算持平

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20190个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。同时,对2019年52.8万元业务费实施绩效监控。

(二)绩效自评工作开展情况

2019年度7个业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计52.8万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为良好以上。

2019年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。

(三) 重点评价工作开展情况

共对2018年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年度机关运行经费支出20.37万元,比上年决算数增长13.01%,主要是:增加培训班经费开支。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.7万元,其中:政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)有资产占用使用情况 

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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