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2019年度泉州市丰泽区委文明办部门决算

发布时间:2020-07-29 17:18 字号: 浏览量:
 泉州市丰泽区部门决算公开资料

 

 

2019年度

泉州市丰泽区委文明办

部门决算

 

 

 

 

2020729


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

区委文明办的主要职责是: 

(一)负责全区精神文明创建工作规划的起草、论证、督导、落实等工作。

(二)负责群众性的精神文明创建活动(包括文明城市(区)、文明单位、文明社区、文明学校、文明行业和军警民共建)的组织、指导和管理。

(三)协调、指导、督促、检查全区群众性精神文明建设工作,培育精品创建单位。

(四)负责协调、联系区直各有关部门对精神文明创建的齐抓共管。

(五)组织评选和推荐全区精神文明建设先进集体和先进个人,报请区文明委审议,区委、区政府批准;负责省、市精神文明文明先进集体和先进个人的推荐。

(六)调研、分析与反映全区精神文明建设的新情况、新问题,总结、交流、推广全区精神文明建设的经验、做法。

(七)负责组织、协调、督促各街道、各部门贯彻落实区委区政府关于加强和改进未成年人思想道德工作的实施意见的工作,并进行调查研究,分析问题,提出问题,提出对策建议;收集反馈和编辑我区各级各部门开展和改进未成年人思想道德活动的信息。

(八)提出全区志愿服务工作规划,建立志愿服务体系,成立协调领导小组,组织开展工作;调研、督查、指导各街道、各部门的志愿服务活动;总结、宣传、推广志愿服务先进典型,培育打造志愿服务品牌。

(九)完成区委、区政府、区委宣传部交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,区委文明办编制10人,包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

丰泽区委文明办

财政拨款

10

10

三、部门主要工作总结

2019,我区精神文明创建工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻习总书记在全国宣传思想工作会议及今年两会在福建代表团审议时的重要讲话精神,按照中央、省、市精神文明建设工作会议精神,围绕新中国成立70周年这条主线,在区委的坚强领导下,更好服务大局,坚持虚功实做,找准工作切入点和发力点,大力培育和践行社会主义核心价值观,持续深化群众性精神文明创建活动。

(一)探索11358”工作法,推进移风易俗成规成风。今年来,坚决落实《移风易俗节俭办婚丧喜庆等事宜工作实施意见》,找“痛点”、抓“节点”、破“难点”,建立“11358”工作法,在推动群众思想观念转变、社会风气优化、公序良俗固化,引导喜事新办、厚养薄葬、节俭养德、文明理事等方面取得了明显成效。建立健全移风易俗工作网格化制度,将移风易俗工作纳入文明天气图信息管理平台, 通过多层次宣传发动、多样式宣传推广、多途径宣传造势,切实巩固和提升群众对移风易俗工作的知晓率、支持率和满意度。将把移风易俗工作纳入街道、区直部门年度绩效考核、全面从严治党主体责任检查、文明创建考核体系、人大政协专项视察内容、区委巡察及纪委监委日常督查内容,成立移风易俗专项督查组,每月集中考核亮晒,对工作不力的单位和个人进行约谈。落实“八行动”,各社区100%”纳入居规民约,100%建立“一约四会”;100%宣传《红白事规范》、《红白事倡议书》, 100%与居民签订《移风易俗承诺书》,全区100%的党员干部和公职人员与本单位主要负责人签订移风易俗工作承诺书,全区居民丧事简办180多场,节省开支3000多万元。今年,共有3人当选“福建好人”,3人获评第六届“市级道德模范”,培育24个移风易俗工作示范社区,16“身边故事、共同铭记”典型社区。全区举办移风易俗“三下乡”晚会和民俗活动120多场,开展“丰泽志愿者在行动——移风易俗”主题志愿服务活动180多场次。利用“暑期乐园”活动,对200多名大学生志愿者进行移风易俗相关知识培训,在全区53个活动营2500多个未成年人中开展移风易俗教育活动。

(二)建立核心价值导向,引领公民道德向善向好。1.做好道德模范、身边好人推选工作。推选林珍珍等5人参评泉州市第六届道德模范评选,其中林珍珍、郭淑燕、杨瑞霞等3人获得泉州市第六届“道德模范”荣誉称号;开展丰泽区第六届道德模范遴选表扬活动,全区共征集各类道德模范候选人38人,现遴选活动正在进行中。全年,共征集“身边好人”36人,推荐8人参与“福建好人”评选,其中林珍珍、曾润泽、叶原原等3人被评为“福建好人”,入选人数全市最多,叶园园还被省文明办推荐参评“中国好人”,与区卫健局联合开展为38名道德模范、身边好人进行免费体检。在春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日组织各级文明单位(社区、学校)开展形式多样、内容丰富的主题活动。

(三)搭建“文明天气图”平台,推动文明创建有序常态。利用“文明天气图”管理平台开展创城交叉督查,通过平台试运行,及时发现检查拍照上传、平台上整改职能的分配、相关整改单位的整改反馈存在的问题与缺陷。根据市创城办下发调整的泉州市建制区文明城市创建考核办法,制定区文明城市创建考核办法,及时分解责任到各街道和区直有关单位,调整制定《丰泽区文明单位(校园、社区)考评量化标准》,组织对我区申报创建泉州市2017-2019年度军民共建精神文明先进单位进行测评,完成涉改的市级以上文明单位参评对象进行补申报工作,完成18个新一届区级文明单位新申报对象进行调研指导。推荐泉州市冠祥物业管理有限公司、福建省扶老公益协会、福建太平富邦物业管理有限公司、泉州市华兴物业管理有限公司等4个文明单位补申报泉州市文明单位(2017-2019年度)。召开创建省级文明校园网上提交材料培训会,指导做好市级文明校园总评和省级文明校园届中创建活动。

(四)抓好三活动三阵地,关爱未成人健康快乐成长。深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动,将社会主义核心价值观融入到文明校园、书香校园创建工作,在全区开展“红薯叔·讲故事”社会主义核心价值观进校园走进14所学校。区实验小学余传熙同学被评为首届泉州市新时代好少年,王梓漪等10位同学被评为首届丰泽区新时代好少年。8月份组织市级新时代好少年余传熙参加2019年福建省“新时代好少年”研学实践活动。认真组织开展清明“网上祭英烈”、六一“学雷锋争当美德少年”、七一“童心向党”歌咏、十一“向国旗敬礼”四项集中活动,全区未成年人网上签名寄语参与率100%以上。开展“暑期乐园”活动,从715开始到814日结束,共开设54个活动营,参与中小学生2000多人,参与大学生团队7支志愿者200多人,参与单位200多个爱心人士1000多人。加强社区未成年人校外活动建设,确定群峰、肖厝、宝珊、海景、金崎、地质、通海、东星、霞美、灯州等10个社区为2019年市委、市政府为民办实事项目——社区未成年人文体活动设施、场所建设点。利用已建成的35个社区未成年人文体活动场所,积极开展暑期、周末、四点半乐园等活动。积极推动省级文明校园和辖区大中专院校与学校少年宫共建工作,引导6所学校与学校少年宫签订共建协议。委托泉州市旭龙社会工作服务中心运营区校外未成年人心理健康辅导站,发挥区未成年人心理健康辅导站的示范带动作用,走进 13所学校,12个社区及单位、承办大型心理活动 1场,公益讲座29场,心理咨询 170人次以上,受益居民达七千多人次。

(五)开展“三项”行动,实现志愿服务全域覆盖。持续开展“助力新丰泽 建功新时代”志愿服务行动,春运期间开展“情满旅途爱在丰泽”志愿服务,组织50支志愿队伍约1200人次,服务旅客达20000人次。元宵节期间,组织88支服务队755人,在“一场两路”(丰泽广场、湖心街、田安路)开展“文明赏灯志愿先行”活动。继续深化“志愿情泉州红”主题活动,突出文明旅游、文明交通等重点领域,开展宣传文明礼仪、维护社会秩序、引领文明交通、文化建设志愿服务。结合深化创建文明城市(区),开展环境绿化、市容美化、节能环保等保护自然环境志愿服务。

第二部分 2019年度部门决算表


一、收入支出决算总表

收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

429.67

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

324.07

 

 

八、社会保障和就业支出

50

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

429.67

本年支出合计

388.07

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

38.74

    年末结转和结余

80.34

合计

468.41

合计

468.41


二、收入决算表

收入决算表

单位:万元

项   目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

429.67

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

13.00

 

 

 

 

 

 

201

31

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.00

 

 

 

 

 

 

201

31

102

一般行政管理事务

13.00

 

 

 

 

 

 

201

33

 

宣传事务

 

 

 

 

 

 

 

201

33

99

其他宣传事务支出

 

 

 

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

366.67

 

 

 

 

 

 

207

01

 

文化

366.67

 

 

 

 

 

 

207

01

99

其他文化支出

366.67

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

50.00

 

 

 

 

 

 

208

02

 

民政管理事务

50.00

 

 

 

 

 

 

208

02

99

其他民政管理事务

50.00

 

 

 

 

 

 

 


三、支出决算表

支出决算表

单位:万元

项   目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

388.07

198.44

189.63

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

14.00

 

14.00

 

 

 

201

31

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.00

 

13.00

 

 

 

201

31

102

一般行政管理事务

13.00

 

13.00

 

 

 

201

33

 

宣传事务

1.00

 

1.00

 

 

 

201

33

99

其他宣传事务支出

1.00

 

1.00

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

324.07

198.44

125.63

 

 

 

207

01

 

文化

324.07

198.44

125.63

 

 

 

207

01

99

其他文化支出

324.07

198.44

125.63

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

50.00

 

50.00

 

 

 

208

02

 

民政管理事务

50.00

 

50.00

 

 

 

208

02

99

其他民政管理事务

50.00

 

50.00

 

 

 


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

390.93

一、一般公共服务支出

14.00

14.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

324.07

324.07

 

 

 

八、社会保障和就业支出

50.00

50.00

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

388.07

388.07

 

年初财政拨款结转和结余

38.74

年末财政拨款结转和结余

80.34

80.34

 

一、一般公共预算财政拨款

390.93

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

468.41

总计

468.41

468.41

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

单位:万元

项   目

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

388.07

198.44

189.63

201

一般公共服务支出

14.00

 

14.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.00

 

13.00

2013102

一般行政管理事务

13.00

 

13.00

20133

宣传事务

1.00

 

1.00

2013399

其他宣传事务支出

1.00

 

1.00

207

文化体育与传媒支出

324.07

198.44

125.63

20701

文化

324.07

198.44

125.63

2070199

其他文化支出

324.07

198.44

125.63

208

社会保障和就业支出

50.00

 

50.00

20802

民政管理事务

50.00

 

50.00

2080299

其他民政管理事务

50.00

 

50.00


六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位:万元

项    目

合     计

经济分类

科目编码

科 目 名 称

合         计

388.07

301

工资福利支出

178.07

302

商品和服务支出

209.29

303

对个人和家庭的补助

0.72

308

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 


七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人 员 经 费

公 用 经 费

经济分类

科目编码

科 目 名 称

金 额

经济分类
科目编码

科 目 名 称

金 额

经济分类
科目编码

科 目 名 称

金 额

301

工资福利支出

178.07

302

商品和服务支出

19.66

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

40.45

30201

  办公费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

45.28

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

  奖金

26.23

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

1.76

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.14

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.19

302019

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.02

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

27.45

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

16.55

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.72

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.72

30239

  其他交通费用

6.15

399

其他支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39906

  赠与

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13.51

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

人员经费合计

178.79

公用经费合计

19.66


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本 年 支 出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位本年无此事项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


九、机构运行信息表

机构运行信息表

单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

 

㈠支出合计

 

㈠行政单位

 

   ⒈因公出国(境)费

 

㈡参照公务员法管理事业单位

 

   ⒉公务用车购置及运行维护费

 

三、国有资产占用情况

     ⑴公务用车购置费

 

㈠车辆数合计(辆)

 

     ⑵公务用车运行维护费

 

⒈副部(省)级及以上领导用车

 

   ⒊公务接待费

 

⒉主要领导干部用车

 

     ⑴国内接待费

 

⒊机要通信用车

 

        其中:外事接待费

 

⒋应急保障用车

 

     ⑵国(境)外接待费

 

⒌执法执勤用车

 

㈡相关统计数

--

⒍特种专业技术用车

 

   ⒈因公出国(境)团组数(个)

 

⒎离退休干部用车

 

   ⒉因公出国(境)人次数(人)

 

⒏其他用车

 

   ⒊公务用车购置数(辆)

 

㈡单价50万元以上通用设备(台,套)

 

   ⒋公务用车保有量(辆)

 

㈢单价100万元以上专用设备(台,套)

 

   ⒌国内公务接待批次(个)

 

四、政府采购支出信息

 

       其中:外事接待批次(个)

 

㈠政府采购支出合计

 

   ⒍国内公务接待人次(人)

 

⒈政府采购货物支出

 

     其中:外事接待人次(人)

 

⒉政府采购工程支出

 

   ⒎国(境)外公务接待批次(个)

 

⒊政府采购服务支出

 

   ⒏国(境)外公务接待人次(人)

 

㈡政府采购授予中小企业合同金额

 

 

 

      其中:授予小微企业合同金额

 

 


第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年区委文明办年初结转和结余38.74万元,本年收入429.67万元,本年支出388.07万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余80.34万元。

2019年收入429.67万元,比2018年决算数增加4.71万元,增长1.1%具体情况如下:

⒈财政拨款收入429.67万元,其中政府性基金0.00万元。

⒉事业收入0.00万元。

⒊经营收入0.00万元。

上级补助收入0.00万元。

⒌附属单位上缴收入0.00万元。

⒍其他收入0.00万元。

2019年支出388.07万元,比2018年决算数减少54.92万元,减少14.15%具体情况如下:

⒈基本支出198.44万元。其中,人员支出178.78万元,公用支出19.66万元。

⒉项目支出189.63万元。

⒊上缴上级支出0万元。

⒋经营支出0万元。

⒌对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出388.07万元,比上年决算数减少54.92万元,下降14.15%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

㈠工资福利支出178.07万元,较上年决算数增加14.77万元,增长8.29%。主要原因是人员福利和奖金支出。

㈡商品和服务支出209.29万元,较上年决算数减少67.39万元,下降32.20%。主要原因是今年财政严控支出。

㈢对个人和家庭的补助0.72万元,较上年决算数增加0.09万元,增长12.5%。主要原因是标准有提高。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出198.44万元,其中:

㈠人员经费178.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费19.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,与年初预算持平。具体情况如下:

㈠因公出国(境)费0万元,与年初预算持平。

㈡公务用车购置及运行费0万元,与年初预算持平

公务接待费0万元,与年初预算持平

六、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20192个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控,分别是全国、省、市、区级文明社区奖金项目,涉及财政拨款资金53.6万元;10个社区未成年人文体活动设施场所配套项目,涉及财政拨款资金50万元。同时,对2019年87万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

2019年度1个业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计87万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次 “优秀”。

2019年度共计2个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计103.6万元。评价结果为“优秀”的项目是2个。

㈢重点评价工作开展情况

共对2018年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元。

七、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2019年度机关运行经费支出209.29万元,比上年决算数减少67.39万元,下降32.20%。主要原因是今年财政严控支出

㈡政府采购情况

本单位2019年度没有政府采购支出

㈢国有资产占用使用情况 

本单位2019年度没有国有资产占用使用情况。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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