一、丰泽区支出预算说明

2019年度丰泽区一般公共预算支出数为175378.6万元，比2018年度预算数增加11165.6万元，增长6.8%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出19200万元，较上年预算数增加1693万元，增长9.7%。主要原因是专项经费增加。其中：

1. 人大事务778万元，较上年预算数增加6万元，基本持平。

2. 政协事务470万元，较上年预算数减少1万元，基本持平。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务3044万元，较上年预算数增加145万元，增长5%。主要原因是人员经费和专项经费增加。

4. 发展与改革事务677万元，较上年预算数增加25万元，增长3.8%。主要原因是专项经费增加。

5. 统计信息事务971万元，较上年预算数增加247万元，增长34.1%。主要原因是专项经费增加。

6. 财政事务1059万元，较上年预算数增加144万元，增长15.7%。主要原因是部门专项经费增加。

7. 税务事务2000万元，较上年预算数增加500万元，增长33.3%。主要原因是公用经费增加。

8. 审计事务189万元，较上年预算数减少73万元，下降27.9%。主要原因是人员经费减少。

9. 纪检监察事务1007万元，较上年预算数增加145万元，增长16.8%。主要原因是人员经费增加。

10. 商贸事务996万元，较上年预算数减少50万元，下降4.8%。主要原因是部门专项经费减少。

11. 工商行政管理事务未安排，较上年预算数减少170万元。主要原因是收支分类科目调整，该科目取消，合并至市场监督管理事务。

12. 民族事务131万元，较上年预算数增加1万元，增长0.8%，基本持平。

13. 港澳台侨事务247万元，较上年预算数增加3万元，增长1.2%，基本持平。

14. 档案事务1148万元，较上年预算数增加988万元，增长617.5%。主要原因是专项经费增加。

15. 民主党派及工商联事务104万元，较上年预算数增加16万元，增长18.2%。主要原因是部门专项经费增加。

16. 群众团体事务1182万元，较上年预算数增加31万元，增长2.7%。主要原因是人员经费和公共经费增加。

17. 党委办公厅（室）及相关机构事务1413万元，较上年预算数增加138万元，增长10.8%。主要原因是部门专项经费增加。

18. 组织事务950万元，较上年预算数减少73万元，下降7.1%。主要原因是专项经费减少。

19. 宣传事务961万元，较上年预算数增加210万元，增长28%。主要原因是宣传事务专项增加。

20. 统战事务349万元，较上年预算数增加100万元，增长40.2%。主要原因是收支分类科目调整，原宗教事务合并至此科目。

21. 其他共产党事务支出675万元，较上年预算数增加85万元，增长14.4%。主要原因是人员经费增加。

22. 市场监督管理事务支出482万元，较上年预算数增加482万元。主要原因是该科目为新增科目。

23. 其他一般公共服务支出367万元，较上年预算数减少1091万元，下降74.8%。主要原因是预算细化，预留杂项支出减少。

（二）国防支出300万元，与上年持平。其中：

1.国防动员300万元，与上年持平。

（三）公共安全支出7262.6万元，较上年预算数增加46.6万元，增长0.6%，基本持平。其中：

1. 武装警察532万元，较上年预算数减少1264万元，下降70.4%。主要原因是收支科目调整。

2. 公安3800万元，较上年预算数减少270万元，下降6.6%。主要原因是专款减少。

3. 司法979.6万元，较上年预算数减少65.4万元，下降6.3%。主要原因是部门专项经费减少。

4. 其他公共安全支出1951万元，较上年预算数资金1643万元，增长533.4%。主要原因是科目调整。

（四）教育支出51896万元，较上年预算数增加1536万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增长。其中：

1. 教育管理事务736万元，较上年预算数减少864万元，下降54%。主要原因是部门专项经费减少。

2. 普通教育41499万元，较上年预算数减少1296万元，下降3%。主要原因是部门专项经费和专款减少。

3. 职业教育741万元，较上年预算数减少92万元，下降11%。主要原因是去年上级提前下达转移支付补助131万元，而今年未收到。

4. 进修及培训831万元，较上年预算数减少62万元，减少6.9%。主要原因是人员经费减少。

5. 教育费附加安排的支出4200万元，与上年持平。

6. 其他教育支出3889万元，较上年预算数增加3850万元，增长9871.8%，主要原因是人员经费增加。

（五）科学技术支出12800万元，较上年预算数增加7990万元，增长166.1%。主要原因是专款增加。其中：

1. 科学技术管理事务195万元，较上年预算数增加13万元，增长7.1%。主要原因是人员经费增加。

2. 科学技术普及190万元，较上年预算数增加10万元，增长5.6%。主要原因是人员及项目支出增加。

3. 其他科学技术支出12415万元，较上年预算数增加7967万元，增长179.1%。主要原因是专款增长。

（六）文化体育与传媒支出2612万元，较上年预算数增加270万元，增长11.5%。主要原因专项经费增加。其中：

1. 文化和旅游2525万元，较上年预算数增加213万元，增长9.2%。主要原因是专项经费增加。

2. 其他文化体育与传媒支出87万元，较上年预算数增加57万元，增长190%。主要原因是人员经费增加。

（七）社会保障和就业支出13483.1万元，较上年预算数减少137.9万元，下降1%，与上年基本持平。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务1377万元，较上年预算数增加129万元，增长10.3%。主要原因人员经费和部门专项经费增加。

2. 民政管理事务1527万元，较上年预算数减少587万元，下降27.8%。主要原因是收支项目调整，将老龄事务和拥军优属科目调出。

3. 行政事业单位离退休2607万元，较上年预算数增加15万元，增长0.6%，与上年基本持平。

4. 抚恤774万元，较上年预算数减少112万元，下降12.6%。主要原因是专项减少。

5. 退役安置547万元，较上年预算数减少56万元，下降9.3%。主要原因是减少退役士兵安置专项经费。

6. 社会福利172万元，较上年预算数减少4万元，下降2.3%，与上年基本持平。

7. 残疾人事业690万元，较上年预算数减少38万元，下降5.2%。主要原因是部门专项经费减少。

8. 红十字事业34万元，较上年预算数增加6万元，增长21.4%。主要原因是部门专项经费增加。

9. 最低生活保障155万元，较上年预算数减少175万元，下降53%。主要原因是部门专项经费减少。

10. 临时救助114万元，较上年预算数增加35万元，增长44.3%。主要原因是专项经费增加。

11. 特困人员救助供养71万元，较上年预算数减少14万元，下降16.5%。主要原因是预计人数减少。

12. 其他生活救助2万元，下降50%。主要原因是部门专项经费减少。

13. 财政对基本养老保险基金的补助4976万元，较上年预算数增加568万元，增长12.9%。主要原因是预计人数和标准提高。

14. 退役军人管理事务支出129万元，较上年增加129万元。主要原因是此科目为新增科目。

15. 其他社会保障和就业支出308.1万元，较上年预算数减少1.9万元，下降0.6%，与上年基本持平。

（八）医疗卫生与计划生育支出14592.9万元，较上年预算数减少4965.1万元，下降25.4%。主要原因是部门专项和专项经费减少。其中：

1. 医疗卫生与计划生育管理事务159万元，较上年预算数增加49万元，增长44.5%。主要原因是专项经费增加。

2. 公立医院1133万元，较上年预算数增加233万元，增长25.9%。主要原因是部门专项和专项经费增加。

3. 基层医疗卫生机构2113.6万元，较上年预算数减少209.4万元，下降9%。主要原因是部门专项经费减少。

4. 公共卫生3747.4万元，较上年预算数减少1400.6万元，下降27.2%。主要原因是上级提前下达转移支付补助减少。

5. 中医药58万元,与上年预算数基本持平。

6. 计划生育事务5096.3万元，较上年预算数增加173.3万元，增长3.5%。主要原因是人员经费增加。

7. 食品和药品监督管理事务未安排，较上年预算数减少316万元。主要原因是收支项目调整，该科目取消，合并至市场监督管理事务。

8. 行政事业单位医疗1423万元，较上年预算数增加123万元，增长9.5%。主要原因是人员经费增加。

9.财政对基本医疗保险基金的补助68万元，较上年预算数减少3602万元，下降98.1%。主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助支出渠道由原预算列支改为上划财力。

10. 医疗救助37万元，较上年预算数减少284万元，下降88.5%。主要原因是医疗救助支出渠道由原预算列支改为上划财力。

11. 优抚对象医疗0.1万元，较上年预算数减少56.9万元，下降99.8%。主要原因是上级提前下达资金减少。

12. 老龄卫生健康事务442.5万元，较上年预算数增加442.5万元。主要原因是此科目为新增科目。

13. 其他医疗卫生与计划生育支出315万元，较上年预算数减少118万元，下降27.3%。主要原因是部门专项经费减少。

（九）节能环保支出1200万元，较上年预算数减少2100万元，下降63.6%。主要原因是专项经费减少。其中：

1. 环境保护管理事务796万元，较上年预算数增加26万元，增长3.4%。主要原因是人员经费增加。

2. 环境监测与监察未安排，较上年预算数减少80万元。

3. 污染防治367万元，较上年预算数增加107万元，增长41.2%。主要原因是专项经费增加。

4. 其他节能环保支出37万元，较上年预算数减少2153万元，下降98.3%。主要原因是专项经费减少。

（十）城乡社区支出25233万元，较上年预算数增加5133万元，增长25.5%。主要原因是人员经费、专项经费增加。其中：

1. 城乡社区管理事务10772万元，较上年预算数减少514万元，下降4.6%。主要原因是专项经费减少。

2. 城乡社区公共设施2572万元，较上年预算数增加1072万元，增长71.5%。主要原因是专项经费增加。

3. 城乡社区环境卫生8316万元，较上年预算数增加1364万元，增长19.6%。主要原因是部门专项和专项经费增加。

4. 其他城乡社区支出3573万元，较上年预算数增加3211万元，增长887%。主要原因是专项经费增加。

（十一）农林水支出4379万元，较上年预算数增加662万元，增长17.8%。主要原因是人员经费和部门专项经费增加。其中：

1. 农业1009万元，较上年预算数增加437万元，增长76.4%。主要原因是部门专项经费增加。

2. 林业和草原331万元，较上年预算数减少74万元，下降18.3%。主要原因是人员经费和上级提前下达转移支付补助减少。

3. 水利1625万元，较上年预算数增加1240万元，增长322.1%。主要原因是专项经费增加。

4.扶贫1300万元，较上年预算数增加95万元，增长7.9%。主要原因是专项经费增加。

5.其他农林水支出114万元, 较上年预算数减少1036万元，下降90.1%。主要原因是专项经费减少。

（十二）交通运输支出2500万元，较上年预算数增加500万元，增长25%。主要原因是专项经费增加。其中：

1. 其他交通运输支出2500万元，较上年预算数增加500万元，增长25%。主要原因是专项经费增加。

（十三）资源勘探信息等支出2000万元，较上年预算数减少2400万元，下降54.5%。主要原因是支持中小企业细化预算分解到其他款项支出。其中：

1. 支持中小企业发展和管理支出2000万元，较上年预算数减少2000万元，下降50%。主要原因是支持中小企业细化预算分解到其他款项支出。

2. 其他资源勘探信息等支出未安排，较上年预算数减少61万元。主要原因是预算细化。

（十四）商业服务业等支出300万元，较上年预算数减少2000万元，下降87%。主要原因是专项经费减少。其中：

1. 商业流通事务253万元，较上年预算数增加3万元，增长1.2%，与上年基本持平。

2. 其他商业服务业等支出47万元，较上年预算数减少2003万元，下降97.7%。主要原因是专项经费减少。

（十五）自然资源海洋气象等支出500万元，与上年持平。其中：

1. 海洋管理事务449万元，较上年预算数增加63万元，增长16.3%。主要原因是人员经费增加。

2. 其他自然资源海洋气象等支出51万元，与上年持平。

（十六）住房保障支出未安排，较上年预算数减少7万元。主要原因是去年收到上级提前下达转移支付补助7万元，而今年未收到。

（十七） 粮油物资储备支出2400万元，较上年预算数减少52万元，下降2.1%。其中：

1. 粮油事务120万元，较上年预算数减少332万元，下降73.5%。主要原因是上级提前下达转移支付补助和部门专项经费减少。

2. 粮油储备2280万元，较上年预算数增加280万元，增长14%。主要原因是粮油储备补助增加。

（十八） 灾害防治及应急管理支出2100万元，较上年预算数增加2100万元。主要原因是收支项目调整，新增此项目。

1. 应急管理事务336万元，较上年预算数增加336万元。

2. 消防事务1510万元，较上年预算数增加225万元。

3. 地震事务69万元，较上年预算数增加6万元。

4. 自然灾害救灾及恢复重建支出32万元，较上年预算数增加2万元。

5. 其他灾害防治及应急管理支出153万元，较上年预算数增加153万元。

（十九） 预备费2000万元，较上年预算数增加200万元，增长11.1%。

（二十） 其他支出3220万元，较上年预算数增加400万元，增长14.2%。主要原因是专项经费增加。其中：

1. 年初预留2300万元，与上年持平。

2. 其他支出920万元，较上年预算数增加400万元，增长76.9%。主要原因是对口支援、帮扶和工作经费专项经费增加。

（二十一）债务付息支出7300万元，较上年预算数增加2300万元，增长46%。主要原因是预细化预算编制及地方政府一般债务应付利息总额增加。其中：

1. 地方政府一般债务付息支出7300万元，较上年预算数增加2300万元，增长46%。主要原因是预细化预算编制及地方政府一般债务应付利息总额增加。

（二十二）债务发行费支出100万元，与上年持平。

二、财政转移支付安排情况

丰泽区所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，为此未有转移支付及对下税收返还预算数据。

三、举借政府债务情况

2018年，丰泽区新增政府债务限额6500万元，实际新增债务6290.74万元（一般债务6290.74万元，专项债务0万元）。截至2018年底，丰泽区政府债务余额198685.27万元（一般债务135342.27万元，专项债务63343万元），债务余额严格控制在上级核定的限额250213万元内（一般债务限额147956万元，专项债务限额102257万元）。

四、预算绩效开展情况

2018年，丰泽区财政部门组织预算单位对各自负责的2017年财政支出项目进行绩效自评，涉及项目119个，涉及资金4.65亿元。财政部门从区本级预算安排项目中选择普惠性民办幼儿园政府购买服务经费、基本公共卫生补助、食品药品安全服务管理网格体系建设、新型社区治理、城市管理提升行动、老旧小区天然气改造、新网工程及惠民工程、大型应急防汛物资8个项目开展2017年财政绩效重点评价工作，涉及总评价资金4185.75万元（其中区本级2694.75万元，上级1491万元）。8个评价项目平均得分91.85分，最高得分96.75分，最低得分87.2分，有6个项目绩效结果为“优秀”，2个项目为“良好”。组织预算单位对2018年年初预算财政支出项目（专项经费及部门项目）开展绩效目标编制、绩效季度监控，涉及项目 262个，涉及资金7.97亿元，目标编制及绩效季度监控覆盖率100%。

五、丰泽区2019年“三公”经费预算安排情况

2019年丰泽区“三公”经费财政拨款预算数为393万元，比上年减少30万元。其中：因公出国（境）经费18万元，与上年持平；公务接待费75万元，与上年持平；公务用车购置及运行费300万元（其中：行政机关），比上年减少30万元。