• 索 引 号:QZ02901-0100-2020-00001
    • 发布机构:东海街道办事处
    • 公文生成日期:2020-02-07
    2020年度泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处部门预算
    时间:2020-02-07 10:25
     2020年度泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处
    部门预算

     

     

     

     

     

    编制日期:20202 7


     

     

     

    第一部分 部门概况················································································· 3

    第二部分 2020年度部门预算表···························································· 5

    一、收支预算总表············································································· 5

    二、收入预算总表············································································· 6

    三、支出预算总表············································································· 7

    四、财政拨款收支预算总表······························································ 9

    五、一般公共预算拨款支出预算表················································· 10

    六、政府性基金拨款支出预算表····················································· 11

    七、一般公共预算支出经济分类情况表········································· 12

    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·································· 13

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表······································· 16

    十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录····· 17

    十一、部门业务费(部门经常性专项)管理清单目录·················· 18

    十二、2020年度专项资金绩效目标表··········································· 20

    第三部分 2020年度部门预算情况说明············································ 22

    第四部分 名词解释············································································· 29

     

     


    第一部分 部门概况

     

    一、部门主要职责

    东海街道办事处部门主要职责是:

    1、执行人民政府的决定、命令、任免。

    2、制定辖区社会发展规划,促进辖区经济发展及教育、 科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展,负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

    3、保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。

    4、保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利,尊重少数民族的风俗习惯。

    5、按照区委、区政府的有关决定,协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

    6、协助上级部门处理重大事件和突发事件。

    7、办理人民政府交办的其它事项。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,东海街道包括1个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    东海街道行政

    财政全额拨款

    22

    23

    财经管理服务中心

    财政全额拨款

    10

    9

    社区服务中心

    财政全额拨款

    5

    5

    文化服务中心

    财政全额拨款

    3

    3

    卫生计生服务中心

    财政全额拨款

    9

    8

    企业管理服务中心

    财政全额拨款

    9

    9

    劳动保障事务所

    财政全额拨款

    3

    2

    三、部门主要工作任务

    2020年,东海街道部门主要任务是:在区委区政府的正确领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻党的十九大精神,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,聚焦转型升级、项目攻坚、生态环保及民生保障四大任务,统筹抓好社会治理、扫黑除恶、社区建设等各项工作,不断推动东海高质量发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)深化产业升级

    (二)深化城市管理

    (三)深化党建引领


    第二部分 2020年度部门预算表

    一、收支预算总表

    2020年度收支预算总表

    单位:万元 

    收入

    支出

    收入项目类别

    预算数

    支出项目类别

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    1107.68

    一、基本支出

    1643.47

    二、基金预算财政拨款

     

    人员支出

    1438.51

    三、财政专户拨款

     

    对个人和家庭的补助支出

    67.14

    四、单位其他收入

    1604.81

    公用支出

    137.82

    五、单位结余结转资金

     

    二、项目支出

    1069.02

    收入合计

    2712.49

    支出合计

    2712.49


    二、收入预算总表

    2020年度收入预算总表

    单位:万元  

    单位编码

    单位名称

         

     

    总计

    .一般公共

    预算拨款

    .政府性基金预算拨款

    .财政专户拨款

    .单位结余结转资金

    .单位其他收入

     
     

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    2712.49

    1107.68

     

     

     

    1604.81

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    2712.49

    1107.68

     

     

     

    1604.81

     

    三、支出预算总表

    2020年度支出预算总表

    单位:万元  

    单位编码

    单位名称

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员支出

    对个人和家庭的补助支出

    项目支出

    资金来源

    合计

    .一般公共预算拨款

    .政府性基金预算拨款

    .财政专户拨款

    .单位结余结转资金

    .单位其他收入

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    208

    社会保障和就业支出

    85.27

    64.18

    21.09

     

    85.27

    85.27

     

     

     

     

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    20805

    行政事业单位离退休

    85.27

    64.18

    21.09

     

    85.27

    85.27

     

     

     

     

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    2080501

    行政单位离退休

    21.09

     

    21.09

     

    21.09

    21.09

     

     

     

     

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    64.18

    64.18

     

     

    64.18

    64.18

     

     

     

     

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    210

    卫生健康支出

    50.05

    50.05

     

     

    50.05

    50.05

     

     

     

     

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    21011

    行政事业单位医疗

    50.05

    50.05

     

     

    50.05

    50.05

     

     

     

     

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    2101101

    行政单位医疗

    50.05

    50.05

     

     

    50.05

    50.05

     

     

     

     

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    212

    城乡社区支出

    2577.17

    1462.10

    46.05

    1069.02

    2577.17

    972.36

     

     

     

    1604.81

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    21201

    城乡社区管理事务

    2577.17

    1462.10

    46.05

    1068.02

    2577.17

    972.36

     

     

     

    1604.81

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    2120101

    行政运行

    1508.15

    1462.10

    46.05

     

    1508.15

    589.49

     

     

     

    918.66

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    2120102

    一般行政管理事务

    516.97

     

     

    516.97

    516.97

    7.82

     

     

     

    509.15

    303001

    泉州市丰泽区东海街道办事处

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

    552.05

     

     

    552.05

    552.05

    375.05

     

     

     

    177.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    2712.49

    1576.33

    67.14

    1069.02

    2712.49

    1107.68

     

     

     

    1604.81

    备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。


    四、财政拨款收支预算总表

    2020年度财政拨款收支预算总表

    单位:万元     

       

       

    收入项目类别

    预算数

    支出项目类别

    预算数

    一、一般公共预算拨款

    1107.68

    一、基本支出

    724.81

    二、基金预算财政拨款

     

      人员支出

    638.73

     

     

      对个人和家庭的补助支出

    35.04

     

     

      公用支出

    51.04

     

     

    二、项目支出

    382.87

    收入合计

    1107.68

    支出合计

    1107.68

     


    五、一般公共预算拨款支出预算表

    2020年度一般公共预算拨款支出预算表

    单位:万元  

    科目编码

    科目名称

    合计

    其中:

    基本支出

    项目支出

    208

    社会保障和就业支出

    85.27

    85.27

     

    20805

    行政事业单位离退休

    85.27

    85.27

     

    2080501

    行政单位离退休

    21.09

    21.09

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    64.18

    64.18

     

    210

    卫生健康支出

    50.05

    50.05

     

    21011

    行政事业单位医疗

    50.05

    50.05

     

    2101101

    行政单位医疗

    50.05

    50.05

     

    212

    城乡社区支出

    972.36

    589.49

    382.87

    21201

    城乡社区管理事务

    972.36

    589.49

    382.87

    2120101

    行政运行

    589.49

    589.49

     

    2120102

    一般行政管理事务

    7.82

     

    7.82

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

    375.05

     

    375.05

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

    1107.68

    724.81

    382.87

    备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。


    六、政府性基金拨款支出预算表

    2020年度政府性基金拨款支出预算表

    单位:万元  

    科目编码

    科目名称

    合计

    其中:

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合计

     

     

     

    注:1.本表反映部门本年度政府性基金支拨款出情况。

        2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。


    七、一般公共预算支出经济分类情况表

    2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

    单位:万元  

    科目编码

    科目名称

    预算数

            

    1107.68

    301

    工资福利支出

    638.73

    302

    商品和服务支出

    433.91

    303

    对个人和家庭的补助

    35.04

    307

    债务利息及费用支出

     

    310

    资本性支出

     

    311

    对企业补助(基本建设)

     

    312

    对企业补助

     

    313

    对社会保障基金补助

     

    399

    其他支出

     

     


    八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

    2020年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

    单位:万元  

    科目编码

    科目名称

    预算数

       

    724.81

    301

    工资福利支出

    638.73

    30101

      基本工资

    203.03

    30102

      津贴补贴

    247.51

    30103

      奖金

     

    30106

      伙食补助费

    10.26

    30107

      绩效工资

     

    30108

      机关事业单位基本养老保险

    64.18

    30109

      职业年金缴费

     

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    50.05

    30111

      公务员医疗补助缴费

     

    30112

      其他社会保障缴费

    6.05

    30113

      住房公积金

    57.65

    30114

      医疗费

     

    30199

      其他工资福利支出

     

    302

    商品和服务支出

    51.04

    30201

      办公费

     

    30202

      印刷费

     

    30203

      咨询费

     

    30204

      手续费

     

    30205

      水费

     

    30206

      电费

     

    30207

      邮电费

     

    30208

      取暖费

     

    30209

      物业管理费

     

    30211

      差旅费

     

    30212

      因公出国(境)费用

     

    30213

      维修(护)费

     

    30214

      租赁费

     

    30215

      会议费

     

    30216

      培训费

     

    30217

      公务接待费

     

    30218

      专用材料费

     

    30224

      被装购置费

     

    30225

      专用燃料费

     

    30226

      劳务费

     

    30227

      委托业务费

     

    30228

      工会经费

    14.50

    30229

      福利费

     

    30231

      公务用车运行维护费

     

    30239

      其他交通费用

    36.54

    30240

      税金及附加费用

     

    30299

      其他商品和服务支出

     

    303

    对个人和家庭的补助

    35.04

    30301

      离休费

     

    30302

      退休费

     

    30303

      退职(役)费

     

    30304

      抚恤金

     

    30305

      生活补助

    13.95

    30306

      救济费

     

    30307

      医疗费补助

     

    30308

      助学金

     

    30309

      奖励金

     

    30310

      个人农业生产补贴

     

    30399

      其他对个人和家庭的补助

    21.09

    307

    债务利息及费用支出

     

    30701

      国内债务利息

     

    30702

      国外债务利息

     

    30703

    国内债务发行费用

     

    30704

    国外债务发行费用

     

    310

    资本性支出

     

    31001

      房屋建筑物购建

     

    31002

      办公设备购置

     

    31003

      专用设备购置

     

    31005

      基础设施建设

     

    31006

      大型修缮

     

    31007

      信息网络及软件购置更新

     

    31008

      物资储备

     

    31009

      土地补偿

     

    31010

      安置补助

     

    31011

      地上附着物和青苗补偿

     

    31012

      拆迁补偿

     

    31013

      公务用车购置

     

    31019

      其他交通工具购置

     

    31021

      产权参股

     

    31022

      无形资产购置

     

    31099

    其他资本性支出

     

    311

    对企业补助(基本建设)

     

    31101

    资本资金注入

     

    31199

    其他对企业补助

     

    312

    对企业补助

     

    31201

    资本资金注入

     

    31203

    政府投资基金股权投资

     

    31204

    费用补贴

     

    31205

    利息补贴

     

    31299

    其他对企业补助

     

    313

    对社会保障基金补助

     

    31302

    对社会保险基金补助

     

    31303

    补充全国社会保障基金

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

    39906

    赠予

     

    39907

    国家赔偿费用支出

     

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

     

    39999

      其他支出

     

     

     


    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    单位:万元   

    备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

     


    十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录

    2020年度部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    主管部门名称

    专项资金立项项目名称

    立项依据

    执行年限

    实施规划

    总体绩效目标

    支出级次

    资金拼盘

    资金分配办法及支出标准

    小计

    一般公共财政预算

    政府性基金预算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    编报说明:
    1.
    立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
    2.
    执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
    3.
    总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。
    4.
    实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
    5.
    支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
    6.
    资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

    十一、部门业务费(部门经常性专项)管理清单目录

    2020年度部门业务费(部门经常性专项)绩效目标表

     

    总体目标

    主要用于社区办公费补助、社区工作者工资、特岗补贴等,保障社区基本运转。

     

    绩效目标 

    指标

    绩效内容

    全年绩效目标值

     

    投入

    时效目标1:委托业务费

     全年

     

    时效目标2:井盖维护费

     全年 

     

    时效目标3:社区专职工作者经费

     全年 

     

    时效目标4:社区特定岗位补助

    全年

     

    时效目标5:社区办公费补助

    全年

     

    成本目标1:委托业务费

    552.05万元

     

     

    成本目标2:井盖维护费

    4万元

     

     

    成本目标3:社区专职工作者工资及五险

    2.81万元/.

     

     

    成本目标4:困难社区工作者基础补贴

    7200/.

     

     

    成本目标5:社区专职安监员补贴

    2400/.

     

     

    成本目标6:社区综治协管员补贴

    1200/.

     

     

    成本目标7:社区党建专职工作者经费

    2.81万元/.

     

     

    成本目标8:街道党建专职工作者经费

    3.07万元/.

     

     

    成本目标9:社区食品药品质量安全协管员补贴

    720/.

     

     

    成本目标10:社区农技员补贴

    1200/.

     

     

    成本目标11:社区动物防疫员补贴

    1800/.

     

     

    成本目标12:社区办公经费

    95万元

     

     

    产出

    数量目标1:保障对象人数-社区事务专职工作者

    111

     

    数量目标2:保障对象人数-困难社区工作者

    40

     

    数量目标3:社区专职安监员

    30

     

    数量目标4:社区综治协管员

    15

     

    数量目标5:社区农技员

    14

     

    数量目标6:社区动物防疫员

    7

     

    数量目标7:社区食品药品质量安全协管员

    30

     

    数量目标8:社区党建专职工作者

    15

     

    数量目标9:街道党建专职工作者

    2

     

    数量目标10:保障社区

    15

     

    质量目标1:软硬件等日常维护及其他各配套专项等,保障公务正常运转

    100%

     

    效益

    社会效益目标1:保障单位正常运转

    履行街道职责

     

    服务对象满意度目标1:收到服务对象投诉件

    0

     

    备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

     

    十二、2020年度专项资金绩效目标表

    2020年度专项资金绩效目标表

    立项项目名称

     

    概况

    (简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)

    绩效目标 

    指标

    绩效内容

    全年绩效目标值

    投入

    目标1

     

    目标2

     

    ……

     

    产出

    目标1

     

    目标2

     

    ……

     

    效益

    目标1

     

    目标2

     

    ……

     

    备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。


    第三部分 2020年度部门预算情况说明

     

    一、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,东海街道部门收入预算为2712.49万元,比上年减少74.85万元,主要原因是单位负担的养老保险缴费比例下降和项目支出减少。其中:一般公共预算拨款1107.68万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入1604.81万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2712.49万元,比上年减少74.85万元,其中:人员支出1438.51万元,对个人和家庭补助支出67.14万元,公用支出137.82万元,项目支出1069.02万元。

    二、一般公共预算拨款支出情况

    2020年度一般公共预算拨款支出1107.68万元,比上年减少43.77万元,主要原因是单位负担的养老保险缴费比例下降和项目支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)2080501行政单位离退休21.09万元。主要用于保障本单位财政负担的退休人员的高龄补贴、提租补贴等支出。

    (二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.18万元。主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。

    (三)2101101行政单位医疗50.05万元。主要用于保障本单位在职人员的医疗保险等缴费支出。

    (四)2120101行政运行589.49万元。主要用于本单位在职人员经费支出和日常公用经费等支出。

    (五)2120102一般行政管理事务7.82万元。主要用于井盖维护费4万元,街道党建专职工作者3.82万元。

    (六)2120199其他城乡社区管理事务支出375.05万元。主要用于社区运转经费。

    三、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、财政拨款预算基本支出情况

    2020年度财政拨款基本支出724.81万元,其中:

    (一)人员经费673.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费51.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    本单位2020年度没有因公出国(境)经费,与上年持平

    (二)公务接待费

    本单位2020年度没有公务接待费,与上年持平

    (三)公务用车购置及运行费

    本单位2020年度没有公务用车购置及运行费,与上年持平

    六、预算绩效目标情况

    (一)绩效目标设置情况

    2020年东海街道办事处共设置1个项目绩效目标,该项目为部门经常性专项业务费绩效目标,共涉及财政拨款资金382.87万元。

    (二)绩效目标表及说明

    1. 部门业务费绩效目标表

    专项资金绩效目标表

    单位:泉州市丰泽区人民政府东海街道办事处

    项目名称

    部门专项业务费

    部门预算功能科目

    2120199其他城乡社区管理事务支出

    2120102一般行政管理事务

    项目分类

    区委区政府已确定的专项 □        已确定分年度预算安排的专项 □

    其他专项          

    存续类型

    延续

    项目负责人

    苏伟强

    联系电话

     

    新增 □

    项目起止时间

     202011日至20201231

    项目概况

     街道经常性专项业务费和社区正常运转经费

    项目确定情况

    项目确定的依据

    《丰泽区街道预算管理暂行办法》(泉丰政综[2018]221号)

    项目申报的可行性

    可行

    项目资金申请(万元)

    实施期

    当年度

    资金总额:

    1069.02

    资金总额:

    1069.02

    一般公共预算拨款:

    382.87

    一般公共预算拨款:

    382.87

    基金预算拨款:

    0

    基金预算拨款:

    0

    其他:

    686.15

    其他:

    686.15

    总体目标

    在区委、区政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大,十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话,对福建工作的重要指示批示精神,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,按照“强基促稳”三年行动要求,稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作,并取得较好成绩。

    绩效目标  

    评价指标

    绩效内容

    实施期目标

    当年度目标

    绩效目标值

    绩效标准

    半年目标值

    全年目标值

    产出指标

    时效目标

    目标1

    委托业务费

    全年

    年度计划

    1-6

    全年

    目标2

    井盖维护费

    全年

    年度计划

    1-6

    全年

    目标3

    社区专职工作者经费

    全年

    年度计划

    1-6

    全年

    目标4

    社区特定岗位补助

    全年

    年度计划

    1-6

    全年

    目标5

    社区办公费补助

    全年

    年度计划

    1-6

    全年

    成本目标

    目标1

    委托业务费

    552.05万元

    上年度 万元

    276.02万元

    552.05万元

    目标2

    井盖维护费

    4万元

    上年度4万元

    2万元

    4万元

    目标3

    社区专职工作者工资及五险

    2.81万元/

    泉丰委〔2013〕综42

    2.81万元/

    2.81万元/

    目标4

    困难社区工作者基础补贴

    7200/

    泉丰政综[2018]221

    7200/

    7200/

    目标5

    社区专职安监员补贴

    2400/

    泉丰政综[2018]221

    2400/

    2400/

    目标6

    社区综治协管员补贴

    1200/

    泉丰政综[2018]221

    1200/

    1200/

    目标7

    社区党建专职工作者经费

    2.81万元/

    泉丰政财[2019]5

    2.81万元/

    2.81万元/

    目标8

    街道党建专职工作者经费

    3.07万元/

    泉丰政财[2019]5

    3.07万元/

    3.07万元/

    目标9

    社区食品药品质量安全协管员补贴

    720/

    泉丰政综[2018]221

    720/

    720/

    目标10

    社区农技员补贴

    1200/

    泉丰政综[2018]221

    1200/

    1200/

    目标11

    社区动物防疫员补贴

    1800/

    泉丰政综[2018]221

    1800/

    1800/

    目标12

    社区办公经费

    95万元

    泉丰政综[2018]221

    95万元

    95万元

    数量目标

    目标1

    保障对象人数-社区事务专职工

    111

    年度计划

    111

    111

    目标2

    保障对对象人数-困难社区工作者基础补贴

    40

    年度计划

    40

    40

    目标3

    社区专职安监员补贴

    30

    年度计划

    30

    30

    目标4

    社区综治协管员补贴

    15

    年度计划

    15

    15

    目标5

    社区农技员

    14

    年度计划

    14

    14

    目标6

    社区动物防疫员

    7

    年度计划

    7

    7

    目标7

    社区食品药品质量安全协管员

    30人 

    年度计划

    30

    30

    目标8

    社区党建专职工作者经费

    15

    年度计划

    15

    15

    目标9

    街道党建专职工作者经费

    2

    年度计划

    2

    2

    质量目标

    目标1

    软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等,保障正常公务正常运转度

    100%

    年度计划

    100%

    100%

    效益目标

    社会效益目标

    目标1

    保障单位正常运转

    充分履行街道职责

    年度计划

    充分履行街道职责

    充分履行街道职责

    满意度指标

    服务对象满意度目标

    目标1

    收到服务对象投诉件

    0

    上年度0

    0

    0

    单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施

    关于印发《东海街道财务管理规定》的通知 泉丰东办[2017]22

                       

    2.部门专项资金(区委区政府研究确定的专项经费)绩效目标表

    本单位2020年度预算没有安排部门专项资金(区委区政府研究确定的专项经费)。

    3.有关情况说明

    本单位无需要说明的其他事项。

    七、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2020东海街道部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.04万元,比2019年增加5.11万元,主要原因是人员增加。

    (二)政府采购情况

    2020东海街道部门政府采购预算总额3.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2019年底,东海街道部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

     

     


    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

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