- 索 引 号:QZ02908-0100-2020-00002
- 发布机构:清源街道办事处
- 公文生成日期:2020-02-07
2020年度
泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处部门预算
编制日期:2020年2月7日
目 录
第一部分 部门概况··············································································· 3
一、部门主要职责············································································ 3
二、部门预算单位构成···································································· 3
三、部门主要工作任务···································································· 4
第二部分 2020年度部门预算表·························································· 5
一、收支预算总表············································································· 5
二、收入预算总表············································································· 6
三、支出预算总表············································································· 7
四、财政拨款收支预算总表······························································ 8
五、一般公共预算拨款支出预算表··················································· 9
六、政府性基金拨款支出预算表····················································· 10
七、一般公共预算支出经济分类情况表········································· 11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·································· 12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表······································· 15
十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录····· 16
十一、部门业务费(部门经常性专项)管理清单目录·················· 17
十二、2020年度专项资金绩效目标表··········································· 19
第三部分 2020年度部门预算情况说明············································ 20
第四部分 名词解释············································································· 25
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
清源街道办事处部门的主要职责是:是区人民政府的派出机关,行使区人民政府赋予的职权。基本职能是:
1、执行区人民政府的决定、命令、任免以及关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2、制定辖区社会发展规划,促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展,负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。
3、保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。
4、保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利,尊重少数民族的风俗习惯。
5、按照区委、区政府的有关决定,协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。
6、协助上级部门处理重大事件和突发事件。
7、办理区人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,清源街道办事处包括1个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
清源街道行政 |
财政全额拨款 |
16 |
15 |
财经管理服务中心 |
财政全额拨款 |
4 |
4 |
社区服务中心 |
财政全额拨款 |
5 |
5 |
文化服务中心 |
财政全额拨款 |
3 |
2 |
卫生计生服务中心 |
财政全额拨款 |
4 |
3 |
企业管理服务中心 |
财政全额拨款 |
5 |
5 |
劳动保障事务所 |
财政全额拨款 |
3 |
2 |
三、部门主要工作任务
2020年,清源街道办事处主要任务是:要紧紧围绕区委、区政府中心工作,积极推进经济社会的平稳发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)积极挖掘发展潜力,着力发展街道经济。一是抓转型强基础;二是抓服务留税源。
(二)围绕建设文明城区,着力提升城市品位。一要积极推进项目建设;二要切实加强城市综合管理。
(三)围绕加强民生保障,着力营造和谐环境。一要加强就业保障工作;二要加强社会保障工作。
(四)围绕建设平安清源,着力维护安定稳定。一要争创“平安先行街道”;二要加强维稳工作;三要重视安全生产。
(五)围绕创先争优,着力推进党的建设。以深入开展创先争优活动为抓手,推动基层党组织在强化服务中发挥更好的作用。
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
2020年度收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
630.64 |
一、基本支出 |
740.99 |
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
643.45 |
三、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
14.20 |
四、单位其他收入 |
725.65 |
公用支出 |
83.34 |
五、单位结余结转资金 |
|
二、项目支出 |
615.3 |
收入合计 |
1356.29 |
支出合计 |
1356.29 |
二、收入预算总表
2020年度收入预算总表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
||||||
总计 |
一.一般公共 预算拨款 |
二.政府性基金预算拨款 |
三.财政专户拨款 |
四.单位结余结转资金 |
五.单位其他收入 |
|||
307001 |
清源街道办事处 |
1356.29 |
630.64 |
|
|
|
725.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
三、支出预算总表
2020年度支出预算总表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|||||
合计 |
一.一般公共预算拨款 |
二.政府性基金预算拨款 |
三.财政专户拨款 |
四.单位结余结转资金 |
五.单位其他收入 |
||||||||
307001 |
清源街道办事处 |
2010101 |
行政运行 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.00 |
307001 |
清源街道办事处 |
2080501 |
行政单位离退休 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307001 |
清源街道办事处 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.30 |
38.30 |
0.00 |
0.00 |
38.30 |
38.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307001 |
清源街道办事处 |
2101101 |
行政单位医疗 |
29.95 |
29.95 |
0.00 |
0.00 |
29.95 |
29.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
307001 |
清源街道办事处 |
2120101 |
行政运行 |
498.54 |
498.54 |
0.00 |
0.00 |
498.54 |
333.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.56 |
307001 |
清源街道办事处 |
2120102 |
一般行政管理事务 |
103.05 |
0.00 |
0.00 |
103.05 |
103.05 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.23 |
307001 |
清源街道办事处 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
357.25 |
75.00 |
0.00 |
282.25 |
357.25 |
208.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.86 |
307001 |
清源街道办事处 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.00 |
合计 |
1356.29 |
726.79 |
14.20 |
615.3 |
1356.29 |
630.64 |
|
|
|
725.65 |
备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。
四、财政拨款收支预算总表
2020年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
630.64 |
一、基本支出 |
416.43 |
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
371.45 |
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
14.20 |
|
|
公用支出 |
30.78 |
|
|
二、项目支出 |
214.21 |
收入合计 |
630.64 |
支出合计 |
630.64 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2020年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
52.50 |
52.50 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.50 |
52.50 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.30 |
38.30 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
29.95 |
29.95 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.95 |
29.95 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
29.95 |
29.95 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
548.19 |
333.98 |
214.21 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
548.19 |
333.98 |
214.21 |
2120101 |
行政运行 |
333.98 |
333.98 |
0.00 |
2120102 |
一般行政管理事务 |
5.82 |
0.00 |
5.82 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
209.39 |
0.00 |
208.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
630.64 |
416.43 |
214.21 |
备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。
六、政府性基金拨款支出预算表
2020年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
合计 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度政府性基金支拨款出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
七、一般公共预算支出经济分类情况表
2020年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合 计 |
630.64 |
|
301 |
工资福利支出 |
371.45 |
302 |
商品和服务支出 |
244.99 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
312 |
对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2020年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合 计 |
416.43 |
|
301 |
工资福利支出 |
371.45 |
30101 |
基本工资 |
115.69 |
30102 |
津贴补贴 |
144.46 |
30103 |
奖金 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.12 |
30107 |
绩效工资 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
38.30 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.95 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.52 |
30113 |
住房公积金 |
33.41 |
30114 |
医疗费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
30.78 |
30201 |
办公费 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
8.46 |
30229 |
福利费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.32 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.20 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30701 |
国内债务利息 |
|
30702 |
国外债务利息 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
产权参股 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
31101 |
资本资金注入 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
312 |
对企业补助 |
|
31201 |
资本资金注入 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
39906 |
赠予 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
39999 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
0 |
⒈因公出国(境)费用 |
0 |
⒉公务接待费 |
0 |
⒊公务用车购置及运行费 |
0 |
其中:⑴公务用车运行费 |
0 |
⑵公务用车购置费 |
0 |
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。
十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录
2020年度部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
主管部门名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
||
小计 |
一般公共财政预算 |
政府性基金预算 |
||||||||
|
|
|
|
|
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编报说明: |
十一、部门业务费(部门经常性专项)管理清单目录
2020年度部门业务费(部门经常性专项)绩效目标表 |
|||
总体目标 |
1、主要用于街道日常维护、环境卫生整治等支出,保障街道依法履职,完成区委、区政府各项工作任务。2、主要用于社区办公费补助、社区工作者工资、特岗补贴等,保障社区基本运转。 |
||
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
投入 |
时效目标1:环境卫生、治安经费 |
全年 |
|
时效目标2:社区工作者人员经费 |
按月拨付 |
||
时效目标3:社区特岗补助 |
按月拨付 |
||
时效目标4:社区办公费补助 |
按月拨付 |
||
成本目标1:井盖维护费 |
2万元 |
||
成本目标2:社区党建专职工作者经费 |
2.81万元/年 |
||
成本目标3:街道党建专职工作者经费 |
3.07万元/年 |
||
成本目标4:社区工作者工资及五险 |
2.87万元/年·人 |
||
成本目标5:困难社区工作者基础补贴 |
7200元/年 |
||
成本目标6:社区食品药品质量安全协管员津贴 |
720元/年·人 |
||
成本目标7:社区专职安监员补贴 |
2400元/年·人 |
||
成本目标8:社区综治协管员补贴 |
1200元/年·人 |
||
成本目标9:社区农技员补贴 |
1200元/年·人 |
||
成本目标10:社区动物防疫员补贴 |
1800元/年·人 |
||
成本目标11:西北洋排洪渠C段分洪渠整治工程 |
150万元/年 |
||
产出 |
目标1:保障对象情况-社区数量 |
10个 |
|
目标2:保障对象人数-社区事务专职工作者 |
72人 |
||
目标3:社区食品药品质量安全协管员 |
10人 |
||
目标4:社区专职安监员 |
19人 |
||
目标5:社区综治协管员 |
10人 |
||
目标6:社区党建联席会专职副秘书长 |
10人 |
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目标7:社区农技员 |
6人 |
||
目标8:社区动物防疫员 |
6人 |
||
目标9:软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等 |
保障正常办公运转及日常业务开展 |
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效益 |
目标1:保障单位正常运转 |
充分履行街道职责,保障全年经费运作 |
|
目标2:收到服务对象投诉件 |
0件 |
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备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。 |
十二、2020年度专项资金绩效目标表
2020年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
|
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概况 |
|
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
投入 |
时效目标 |
目标1 |
|
目标2: |
目标2 |
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…… |
目标3 |
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|
|
目标4 |
|
目标2: |
目标5 |
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成本目标 |
目标1 |
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|
|
目标2 |
|
目标2: |
目标3 |
||
…… |
目标4 |
||
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。 |
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,清源街道办事处部门收入预算为1356.29万元,比上年增加50.1万元,主要原因是今年新增西北洋排洪渠C段分洪渠整治工程项目支出150万元,在部门业务费压缩30%的情况下仍,预算总支出仍同比增加。其中:一般公共预算拨款630.64万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入725.65万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1356.29万元,比上年增加50.1万元,其中:人员支出643.45万元,对个人和家庭补助支出14.2万元,公用支出83.34万元,项目支出615.3万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2020年度一般公共预算拨款支出630.64万元,比上年减少28.31万元,主要原因是人员减少3人,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2080501(行政单位离退休)14.2万元。主要用于保障本单位财政负担的离退人员提租补贴等支出。
(二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)38.3万元。主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。
(三)2101101(行政单医疗)29.95万元。主要用于保障本单位在职人员医疗保险等缴费支出等。
(四)2120101(行政运行)333.98万元。主要用于行政人员、财经管理服务中心、社区服务中心、企业管理服务中心、劳动保障事务所的人员经费支出等。
(五)2120102(一般行政管理事务)5.82万元。主要用于边行政管理事务支出。
(六)2120199(其他城乡社区事务管理事务支出)208.39万元。主要用于井盖维护经费、社区专职工作者人员经费、社区特定岗位补助、社区工作办公费补助、困难社区计生专职工作者及劳动保障协理员岗位补贴等支出等。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2020年度财政拨款基本支出416.43万元,其中:
(一)人员经费385.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费30.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2020年预算安排0万元,与上年持平,本单位2020年没有因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
2020年预算安排0万元,与上年持平,本单位2020年没有公务接待费。
(三)公务用车购置及运行费
2020年预算安排0万元,与上年持平,本单位2020年度没有公务用车购置及运行费。
六、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2020年清源街道办事处共设置1个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),项目为部门经常性专项业务费,共涉及财政拨款资金214.21万元。
(二)绩效目标表及说明
1. 部门业务费绩效目标表
专项资金绩效目标表 |
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单位: 泉州市丰泽区人民政府清源街道办事处 |
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项目名称 |
部门经常性专项业务 |
部门预算功能科目 |
一、2120199其他城乡社区管理事务支出 |
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项目分类 |
区委区政府已确定的专项 □ 已确定分年度预算安排的专项 |
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其他专项 R |
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存续类型 |
延续 ? |
项目负责人 |
王聪义 |
联系电话 |
68575090 |
|||
新增 □ |
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项目起止时间 |
2020年1月1日至2020年12月31日 |
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项目概况 |
街道经常性专项业务费和社区正常运转经费 |
|||||||
项目确定情况 |
项目确定的依据 |
《丰泽区街道预算管理暂行办法》(泉丰政综[2018]221号) |
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项目申报的可行性 |
可行 |
|||||||
项目资金申请(万元) |
实施期 |
当年度 |
||||||
资金总额: |
615.3 |
资金总额: |
615.3 |
|||||
一般公共预算拨款: |
214.21 |
一般公共预算拨款: |
214.21 |
|||||
基金预算拨款: |
0 |
基金预算拨款: |
0 |
|||||
其他: |
401.09 |
其他: |
401.09 |
|||||
总体目标 |
1、 主要用于街道日常维护、环境卫生整治等支出,保障街道依法履职,完成区委、区政府各项工作任务。 |
|||||||
绩效目标 |
评价指标 |
绩效内容 |
实施期目标 |
当年度目标 |
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绩效目标值 |
绩效标准 |
半年目标值 |
全年目标值 |
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产出指标 |
时效目标 |
目标1 |
环境卫生、治安经费 |
全年 |
年度计划 |
全年 |
全年 |
|
目标2 |
社区工作者人员经费 |
全年 |
年度计划 |
全年 |
全年 |
|||
目标3 |
社区特岗补助 |
全年 |
年度计划 |
全年 |
全年 |
|||
目标4 |
社区办公费补助 |
全年 |
年度计划 |
全年 |
全年 |
|||
成本目标 |
目标1 |
井盖维护 |
2万元 |
年度计划 |
2万元 |
2万元 |
||
目标2 |
社区工作者工资及五险 |
2.87万元/年·人 |
年度计划 |
2.87万元/年 |
2.87万元/年 |
|||
目标3 |
社区党建专职工作者经费 |
2.81万元/年 |
泉丰政财[2019]5号 |
2.81万元/年 |
2.81万元/年 |
|||
目标4 |
街道党建专职工作者经费 |
3.07万元/年 |
泉丰政财[2019]5号 |
3.07万元/年 |
3.07万元/年 |
|||
目标5 |
困难社区工作者基础补贴 |
7200元/年 |
年度计划 |
7200元/年 |
7200元/年 |
|||
目标6 |
社区食品药品质量安全协管员津贴 |
720元/年·人 |
年度计划 |
720元/年·人 |
720元/年·人 |
|||
目标7 |
社区专职安监员补贴 |
2400元/年 |
年度计划 |
2400元/年 |
2400元/年 |
|||
目标8 |
社区综治协管员补贴 |
1200元/年 |
年度计划 |
1200元/年 |
1200元/年 |
|||
目标9 |
社区农技员补贴 |
1200元/年 |
年度计划 |
1200元/年 |
1200元/年 |
|||
目标10 |
社区动物防疫员补贴 |
1800元/年 |
年度计划 |
1800元/年 |
1800元/年 |
|||
目标11 |
西北洋排洪渠C段分洪渠整治工程 |
150万/年 |
年度计划 |
150万/年 |
150万/年 |
|||
数量目标 |
目标1 |
保障对象情况-社区数量 |
10个 |
年度计划 |
10个 |
10个 |
||
目标2 |
保障对象人数-社区事务专职工作者 |
72人 |
年度计划 |
72人 |
72人 |
|||
目标3 |
社区食品药品质量安全协管员 |
10人 |
年度计划 |
10人 |
10人 |
|||
目标4 |
社区专职安监员 |
19人 |
年度计划 |
19人 |
19人 |
|||
目标5 |
社区综治协管员 |
10人 |
年度计划 |
10人 |
10人 |
|||
目标6 |
社区党建联席会专职副秘书长 |
10人 |
年度计划 |
10人 |
10人 |
|||
目标7 |
社区农技员 |
6人 |
年度计划 |
6人 |
6人 |
|||
目标8 |
社区动物防疫员 |
6人 |
年度计划 |
6人 |
6人 |
|||
效益指标 |
社会效益目标 |
目标1 |
保障单位正常运转 |
充分履行街道职责,保障全年经费运作 |
年度计划 |
充分履行街道职责,保障全年经费运作 |
充分履行街道职责,保障全年经费运作 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度目标 |
目标1 |
收到服务对象投诉件 |
0件 |
上年度0件 |
0件 |
0件 |
|
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 |
《清源街道办事处财务内部控制制度》 |
2.部门专项资金(区委区政府研究确定的专项经费)绩效目标表
本单位2020年度预算没有安排部门专项资金(区委区政府研究确定的专项经费)。
3.有关情况说明
本单位无需特别说明事项。
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2020年清源街道办事处(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30.78万元,比2019年增加1.24万元,主要原因是按规定缴纳的工会经费增加。
(二)政府采购情况
2020年清源街道办事处政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年底,清源街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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