泉州市丰泽区部门决算公开资料
2020年度
泉州市丰泽区社会养老保险中心
部门决算
2021年7月30日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
社保中心部门的主要职责是：贯彻执行国家、省有关企业和农村养老、工伤保险的方针政策和法律法规；负责编制全区社会养老保险基金及本中心事业经费收支预决算，并对执行情况进行检查分析；拨付本行政区域内企业和农村离退休人员基本养老金，征收拨付企业工伤等各项社会保险费；办理本行政区域内企业职工工伤保险规定费用的支付；办理企业死亡离退休、农村养老保险待遇领取人员死亡丧葬费支付；负责社会养老保险问题的咨询。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，社保中心部门包括1个机关行政科（股）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
泉州市丰泽区社会养老保险中心 |
参公事业单位 |
11 |
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三、部门主要工作总结
2020年，社保部门主要任务是：我中心企业职工养老保险围绕“人人享有、共享增长”这一目标，贯彻落实《社会保险法》围绕上述任务，和社会保障“十二五”规划刚要，以“健全社会保障经办管理体制，建立更加便民、快捷的服务体系”为主线，切实为参保对象提供优质、高效、便捷、安全的经办管理服务，确保各项待遇按时足额发放。基本养老、工伤保险各项经办工作有序运行。我中心居民养老保险以加快建立覆盖全区居民的社会保障体系为目标，深入落实“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的工作要求，城镇居民养老保险各项工作进展顺利。重点完成了以下工作：
㈠政策不断完善，养老保障水平稳步提高。
㈡提升能力，多措并举抓好队伍建设。
㈢严格内控稽核，确保基金运行安全。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收支决算总表
部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心 公开01表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
166.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
141.54 |
八、社会保障和就业支出 |
304.6 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
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|
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
308.34 |
本年支出合计 |
304.6 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
508.71 |
年末结转和结余 |
512.44 |
|
合计 |
817.04 |
合计 |
817.04 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表
部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心 公开02表 单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
308.34 |
166.79 |
|
|
|
|
141.54 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
308.33 |
166.79 |
|
|
|
|
141.54 |
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
307.75 |
166.21 |
|
|
|
|
141.54 |
|
208 |
01 |
07 |
社会保险业务管理事务 |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|
208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
305.75 |
166.21 |
|
|
|
|
139.54 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.58 |
0.58 |
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心 公开03表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
304.6 |
304.1 |
0.5 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
304.6 |
304.1 |
0.5 |
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
304.02 |
303.52 |
0.5 |
|
|
|
|
208 |
01 |
07 |
社会保险业务管理事务 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
303.52 |
303.52 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政单位养老支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心 公开04表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
166.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
182.14 |
182.14 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
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|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
166.79 |
本年支出合计 |
182.14 |
182.14 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
32.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
32.43 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
199.23 |
总计 |
199.23 |
199.23 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心 公开05表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
182.14 |
181.64 |
0.5 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.14 |
181.64 |
0.5 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
181.56 |
181.06 |
0.5 |
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
0.5 |
|
0.5 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
181.06 |
181.06 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心 公开06表 单位：万元
|
人 员 经 费 |
公 用 经 费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科 目 名 称 |
金 额 |
经济分类 |
科 目 名 称 |
金 额 |
经济分类 |
科 目 名 称 |
金 额 |
|
301 |
工资福利支出 |
151.07 |
302 |
商品和服务支出 |
29.99 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
35.75 |
30201 |
办公费 |
6.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.13 |
30202 |
印刷费 |
0.53 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
31.96 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.98 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.17 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.99 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
302019 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.15 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.27 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.83 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.58 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.8 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.1 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.58 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.96 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
151.65 |
公用经费合计 |
29.99 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0 |
部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心 公开08表 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本 年 支 出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
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合计 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心 公开09表 单位：万元
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项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
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|
无 |
无 |
无 |
无 |
|
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注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余508.71万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入308.34万元，本年支出304.6万元，结余分配0万元，年末结转和结余512.44万元。
㈠2020年收入308.34万元，比上年决算数增加9.98万元，增长3.3％，具体情况如下：
⒈一般公共预算财政拨款收入166.79万元。
⒉政府性基金预算财政拨款收入0万元。
⒊国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
⒋上级补助收入0万元。
⒌事业收入0万元。
⒍经营收入0万元。
⒎附属单位上缴收入0万元。
⒏其他收入141.54万元
㈡2020年支出304.6万元，比上年决算数增加119.85万元，增长64.88％，具体情况如下：
⒈基本支出304.1万元。其中，人员支出266.02万元，公用支出38.08万元。
⒉项目支出0.5万元。
⒊上缴上级支出0万元。
⒋经营支出0万元。
⒌对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出182.14万元，比上年决算数增加22.93万元，增长14.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2080109社会保险经办机构181.06万元，较上年决算数增加22.41万元，增长14.13%。主要原因是人员经费的调整。
（二）2080107社会保险业务管理事务0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100%。主要原因会计记录新科目。
（三）2080501行政单位离退休0.58万元，较上年决算数增加0.02万元，增长3.57%。主要原因是调整退休人员提租补贴。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出181.64万元，其中：
㈠人员经费151.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
㈡公用经费29.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。具体情况如下：
㈠因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。。
㈡公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。其中：
公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，0。
公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，0。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
㈢公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。0，累计接待0批次、0人次。
七、预算绩效情况说明
㈠绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年1个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控，分别是城镇居民养老金经费，涉及财政拨款资金2800万元。并对2020年81万元业务费实施绩效监控。
㈡绩效自评工作开展情况
对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计136.66万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为良好（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。
对2020年度1个业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计81万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为良好（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。
对2020年度共计1个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计2800万元。评价结果为“优秀”的项目是1个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。
㈢重点评价工作开展情况
共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，共涉及0个项目。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。
八、其他重要事项说明
㈠机关运行经费
2020年度机关运行经费支出29.99万元，比上年决算数增长3.2%，主要是:报刊等订阅增加。
㈡政府采购情况
本部门2020年度没有政府采购支出，与上年持平。
㈢国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一《项目支出绩效自评表》
|
部门整体绩效评价表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||
|
部门（单位）名称 |
泉州市丰泽区社会养老保险管理中心 |
部门预算编码 |
209005 |
||||||
|
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
预算安排 |
拨付情况 |
结余情况 |
|||||
|
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① |
年中调整金额② |
小计 |
年度拨付金额 |
支出实现率（％） |
本年度结余金额 |
资金结余率 |
|||
|
合 计 |
136.66 |
3.14 |
139.80 |
139.80 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政资金小计 |
136.66 |
3.14 |
139.80 |
139.80 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
③地方财政资金 |
136.66 |
3.14 |
139.80 |
139.80 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
1. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||
|
一、确保在编人员工资福利正常发放 |
一、确保在编人员工资福利正常发放 |
||||||||
|
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金兑现时效 |
1指标出处:指标库 2具体内容:资金到经费账户后几日内兑现 3上年度数值:25 4计算方法:资金到经费账户的时间与实际支出的时间间隔天 |
30.00 |
45 |
7 |
1 |
||
|
资金使用期限 |
1指标出处:指标库 2具体内容:资金直接支付入账到实际支出期限间隔 3上年度数值:上年度数值:>12个月 4计算方法:资金直接支付入账到实际支出期限间隔月份数 |
12.00 |
14 |
7 |
2 |
||||
|
成本指标 |
在编人员工资福利发放经费 |
1指标出处:指标库 2具体内容:在编人员工资福利发放情况 3上年度数值:按时发放 4计算方法:实际发放金额 |
0.85 |
90 |
8 |
8 |
|||
|
在编人员退休待遇发放 |
1指标出处:指标库 2具体内容:退休人员待遇发放情况 3上年度数值:按时足额拨付 4计算方法:实际提租补贴 |
0.85 |
90 |
8 |
8 |
||||
|
数量指标 |
在编在职人员工资福利发放月数 |
1指标出处:指标库 2具体内容:发放的月数 3上年度数值:12 4计算方法:在职在编人员工资福利资金下达至实际支出使用期间 |
12.00 |
12 |
8 |
8 |
|||
|
企业社保养老保险工作运转月数 |
1指标出处:指标库 2具体内容::经费使用期限 3上年度数值:12 4计算方法:资金下达至实际支出使用期间 |
12.00 |
12 |
8 |
8 |
||||
|
质量指标 |
企业社保退休人员退休金社会化发放成功率 |
1指标出处:指标库 2具体内容:企业社保退休人员退休金社会化发放成功率 3上年度数值:100% 4计算方法:社会化发放成功金额/月应发养老金金额 |
0.95 |
0.725 |
14 |
10.68 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
固定资产利用率 |
1指标出处:指标库 2具体内容:单位固定资产的利用情况 3上年度数值:100% 4计算方法:已经使用的固定资产/全部固定资产 |
0.95 |
0.9 |
7 |
5 |
||
|
社会效益指标 |
机关事业单位在编人员纳入养老保险制度覆盖率 |
1指标出处:指标库 2具体内容:机关事业单位在表人员纳入养老保险制度覆盖情况 3上年度数值:100% 4计算方法:全部人员有没有全部参保 |
100.00 |
100 |
7 |
7 |
|||
|
生态效益指标 |
宣传推广工作举办 |
1指标出处:指标库 2具体内容:宣传工作的开展 3上年度数值:2 4计算方法:计算单位举办的推广工作的次数 |
2.00 |
1 |
8 |
5 |
|||
|
可持续影响指标 |
企业退休人员每年退休金调整发放率 |
1指标出处:指标库 2具体内容:退休人员整体发放情况 3上年度数值:100% 4计算方法:退休金调整的发放情况 |
100.00 |
90 |
8 |
5 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收到的投诉件 |
1指标出处:指标库 2具体内容:收到的相关投诉 3上年度数值:0 4计算方法:计算件数 |
1.00 |
0 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
77.68 |
|||||||
|
自评得分等次 |
良好 |
||||||||
|
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||
|
专项名称 |
无力参保保障金 |
部门预算功能科目 |
20899 |
|||||||
|
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） |
|||||||
|
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
|
合 计 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
83.03 |
83.03 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政资金小计 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
②省财政资金 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
③地方财政资金 |
67.00 |
0.00 |
67.00 |
0.00 |
67.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
||
|
1.历年结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
|
及时准确按月足额发放生活保障金 |
及时准确按月足额发放生活保障金 |
|||||||||
|
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
保障金发放时间 |
1指标出处:指标库 2具体内容:保障金发放时间 3上年度数值:上年度每月15号之前 4计算方法:比时间是否超出 |
每月20号之前 |
每月20号之前 |
每月20号之前 |
8 |
8 |
||
|
成本指标 |
2020保障金投入 |
1指标出处:指标库 2具体内容:每年投入的保障金额 3上年度数值:65万 4计算方法:人数*最低生活保障金 |
67万 |
67.00 |
67 |
7 |
7 |
|||
|
保障金支出进度 |
1指标出处:指标库 2具体内容:保障金的支出进度 3上年度数值:上年度5.08万每月 4计算方法:保障金投入总额/12 |
上年度5.08万/月 |
5.58 |
6.98 |
7 |
7 |
||||
|
数量指标 |
领取保障金人数 |
1指标出处:指标库 2具体内容:领取无力参保保障金人数 3上年度数值:97人 4计算方法:人数统计得出 |
100人 |
95.00 |
97 |
7 |
5 |
|||
|
质量指标 |
保障金标准 |
1指标出处:指标库 2具体内容:每月发放的金额 3上年度数值:630元每人 4计算方法:根据民政局每年的低保发放 |
630元/人 |
630.00 |
775 |
7 |
7 |
|||
|
生存认证 |
1指标出处:指标库 2具体内容:每年度需要为生存人员发放退休金 3上年度数值:12月31日 4计算方法:每年年末 |
2020年12月31日 |
当年内完成全部无力参保人员生存认证 |
2020年12月31日 |
7 |
5 |
||||
|
保障金发放到位率 |
1指标出处:指标库 2具体内容:保障金的发放到位率 3上年度数值:全部发放 4计算方法:发放到位满分，有不到位酌情减分 |
100% |
100.00 |
98 |
7 |
5 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障金发放到位率 |
1指标出处:指标库 2具体内容:养老金发放到位率 3上年度数值:全部到位 4计算方法:全部到位满分，不到位酌情减分 |
100% |
100.00 |
98 |
10 |
8 |
||
|
无力参保保障基金 |
1指标出处:指标库 2具体内容:无力参保人员保障金 3上年度数值:上年度61万 4计算方法:达到要求满分，未到达要求酌情减分 |
上年度61万元 |
67.00 |
67 |
15 |
15 |
||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
1指标出处:指标库 2具体内容:维护社会稳定 3上年度数值:无大规模事件 4计算方法:无大规模事件满分，否则酌情减分 |
未发生大规模群体性上访事件 |
未发生大规模群体上访事件 |
未发生大规模上访 |
15 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
无力参保人员满意目标 |
1指标出处:指标库 2具体内容:参保对象满意程度 3上年度数值:满意 4计算方法:全部满意满分，否则酌情减分 |
上年度0件 |
0.00 |
0 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
87.00 |
||||||||
|
自评得分等次 |
良好 |
|||||||||
|
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||
|
专项名称 |
城镇居民社保经费（养老金） |
部门预算功能科目 |
20826财政对基本养老保险基金的补助 |
|||||||
|
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） |
|||||||
|
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
|
合 计 |
2800.00 |
0.00 |
2800.00 |
0.00 |
2800.00 |
2289.53 |
510.47 |
18.23 |
||
|
财政资金小计 |
2800.00 |
0.00 |
2800.00 |
0.00 |
2800.00 |
2289.53 |
510.47 |
18.23 |
||
|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
③地方财政资金 |
2800.00 |
0.00 |
2800.00 |
0.00 |
2800.00 |
2289.53 |
510.47 |
18.23 |
||
|
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
1. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
每月按时足额为符合领取条件的城镇居民发放养老金；根据我区经济发展情况和物价水平，适时提高基础养老金水平。 |
每月按时足额为符合领取条件的城镇居民发放养老金；根据我区经济发展情况和物价水平，适时提高基础养老金水平。 |
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|
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
时效指标 |
1指标出处:指标库 2具体内容:发放时限 3上年度数值:每月15号之前 4计算方法:按实际日期 |
每月15号之前 |
每月15号之前 |
每月15号之前，补发人员存在15号之后 |
10 |
7 |
||
|
成本指标 |
成本指标1 |
1指标出处:指标库 2具体内容:区级财政补助金额 3上年度数值:2600 4计算方法:全年 |
上年度2600万元 |
2800.00 |
2800 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标2 |
1指标出处:指标库 2具体内容:财政补助拨款进度 3上年度数值:216.67万元/月 4计算方法:月平均 |
233.33万元/月 |
233.33 |
233.33 |
10 |
10 |
||||
|
数量指标 |
数量指标 |
1指标出处:指标库 2具体内容:领取待遇人数 3上年度数值:20336 4计算方法:待遇领取的人数 |
上年度20336人 |
21039.00 |
21984 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
质量指标1 |
1指标出处:指标库 2具体内容:待遇发放标准 3上年度数值:150元/月 4计算方法:实际发放标准 |
上年度150元/月 |
150.00 |
160 |
5 |
5 |
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|
质量指标2 |
1指标出处:指标库 2具体内容:年度缴费率 3上年度数值:95%以上 4计算方法:比值 |
年度缴费率95%及以上 |
95.00 |
92.23 |
5 |
4.85 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标1 |
1指标出处:指标库 2具体内容:发放到位率 3上年度数值:100% 4计算方法:实际发放比例 |
发放成功率100% |
100.00 |
100 |
15 |
15 |
||
|
经济效益指标2 |
1指标出处:指标库 2具体内容:基金年度收入 3上年度数值:4489.63万元 4计算方法:实际收入金额 |
上年度收入4489.63万元 |
4489.63 |
6501.01 |
15 |
15 |
||||
|
社会效益指标 |
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