2020年度泉州市丰泽区文化体育和旅游局部门决算
2021-07-30 17:33 阅读人数:1

泉州市丰泽区部门决算公开资料

 

 

2020年度

泉州市丰泽区文化体育和旅游局

部门决算

 

 

 

 

2021730


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

泉州市丰泽区文化体育和旅游局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关文化艺术、文物、体育、旅游等工作的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向;拟订并组织实施全区文化艺术、文物、体育、旅游的规范性文件。

(二)拟订并组织实施全区文化艺术、体育、旅游、文物的事业和产业发展规划;推进文化艺术、体育、旅游领域的体制机制改革。

(三)指导、管理全区文化艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;指导文化馆(站)事业和基层文化建设;推动全区文化艺术领域的公共服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,指导基层文化单位业务工作;管理全区性重大文化艺术活动。

(四)组织、协调全区物质文化遗产、非物质文化遗产的管理保护以及优秀民族文化的传承普及工作;指导、管理文物(含水下文物)、博物馆事业。

(五)负责对相关经营活动进行行业管理,负责对从事演艺活动、出版活动的机构(含民办机构)进行监管及按规定配合做好文化市场综合执法工作。

(六)负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管;协助做好辖区动漫和网络游戏的市场监管。

(七)加强全区文化产业管理,扶持和促进文化产业建设与发展工作,督促重大文化产业项目实施。

(八)归口管理全区对外和对港澳台文化艺术、文物、体育、旅游、交流与合作工作,办理全区对外及对港澳台文化、文物、体育、旅游交流项目的各项事务。

(九)协调全区区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,促进体育市场发展。

(十)推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作;开展体育宣传,发展体育教育。

(十一)指导全区性体育竞赛工作,承办上级体育部门在我区举行的比赛活动。

(十二)指导体育产业发展,审核体育经营活动从业条件;负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

(十三)大力发展旅游主导产业;组织全区旅游整体形象的策划、宣传和促销活动,开拓国内外旅游客源市场,开发旅游产品。

(十四)协调做好旅游资源开发利用和保护工作;负责对辖区国内旅游、出境旅游的宏观管理和指导。

(十五)负责全区旅游行业管理,承担规范全区旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为;指导旅游经营逐步走向标准化、规范化。

(十六)推动低碳旅游,发展旅游循环经济;协调指导假日旅游工作,发展对台旅游。

(十七)配合市旅游局组织全区旅游教育培训和旅游行业岗位资格认证工作。

(十八)推进图书馆建设,负责对全区图书馆分馆(百姓书房、社区图书资料室)进行业务指导。

(十九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,丰泽区文化体育和旅游局部门包1个机关行政科(股)室及4个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

区文化体育和旅游局

行政单位

6

区体育发展中心

事业单位

4

区文物发展中心

事业单位

3

区旅游发展中心

事业单位

1

区图书馆

事业单位

0

三、部门主要工作总结

2020年,丰泽区文化体育和旅游局部门主要任务是:开展群众文化工作,加强非遗保护,强化文化市场管理,提升文物保护水平,发展文化产业,推动全民健身活动,提升体育竞技水平,拓展旅游工作新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)推进文化强区建设

加强群众文化工作。一要巩固文化阵地建设。完善区文化馆功能建设;推进社区文化活动示范基地、外来务工人员文化活动基地、未成年人文化活动基地等文化场所建设。二要推进文化队伍建设。以区文化馆为依托,举办各类免费艺术培训,对辖区学校、幼儿园、民间表演队伍中的文艺人才进行培训;通过召开相关业务培训会,对街道文化站长、社区文体协管员、文化辅导员进行指导、培训,不断提升基层文化工作者的工作水平。三要精心组织各项文化活动。结合我市创建国家公共文化服务体系示范区,举办“文化有约”公益讲堂、公益培训、书香丰泽读书会等系列活动;利用元宵、中秋等节庆,举办“我们的节日”系列文化活动;开展文化进社区文艺演出活动(8场)等等。四要指导少儿艺术团创作文艺精品,参加各种文艺赛事,力争获奖。

提升文物保护工作水平。一要配合城市建设东进步伐,结合文体进社区活动,广泛宣传《文物保护法》,不断提高居民群众的文物保护意识。二要继续做好文物资料的收集、整理工作,不断充实、完善文物档案。三要定期开展安全检查,对受损文物进行分批分阶段维修,及时消除隐患,确保文物安全;做好文物周围环境和整体风貌的保护工作。四要完成省级文物保护单位——顺济宫的修复工作。五要密切配合“海丝”申报世遗项目的各项工作。六要积极配合公安、工商、海关等部门,严厉查处盗卖、走私文物等违法犯罪活动。七要扎实开展移动文物普查工作。

加快文化产业发展步伐。一要加快传统文化产业化进程。充分挖掘丰泽独特的闽南民间民俗文化、旅游文化、饮食文化等传统文化的增长潜力,整合和激活文化资源优势,打造一批有特色的传统文化精品,力争推出一批展示丰泽传统文化风韵和民俗风情的文化品牌。二要培育发展新兴文化产业。根据我局职能,大力发展经营性文化产业,重点发展文化旅游业等产业,加大扶持力度,完善产业政策体系,促进文化产业向集约化、规模化、专业化发展。三要通过参加海峡两岸(厦门)文化产业博览交易会,促进我区文化企业与台港澳文化强企的交流与对接。

(二)加强全民健身和竞技体育工作

一要继续贯彻执行《全民健身条例》,深入开展全民健身活动。如:依托节庆开展系列体育活动,组织参加泉州市全民健身节系列活动、举办丰泽区区直机关运动会系列活动,配合举办8·8”全民健身日活动,指导各体育协会开展体育健身活动,等等。二要认真做好体育竞技工作。组队参加福建省第十五届运动会、泉州市少年儿童体育锦标赛、全国武术之乡赛事,力争获得佳绩。三要不断加强体育设施建设。推进区少体校建设;继续做好福建省城市社区多功能运动场建设工作;定期对各社区健身路径、篮球场等体育设施进行保养维护。四要推进游泳场馆的规范性经营管理。五要发挥区体育总会作用,支持各单项体育协会广泛开展群众性体育活动。

(三)拓展旅游业发展渠道

一要加大旅游推介力度。继续在有关社区、酒店开展旅游宣传、咨询服务;结合我区各种文化节庆、商展贸洽等活动,大力推介辖区旅游资源和旅游产品;以真武庙旅游美食城、领SHOW天地创意乐园为依托,举办各类文体活动,推介丰泽旅游。二要开展工业旅游示范点、乡村旅游示范点创建工作。三要推进环清源山文化旅游圈、环东海湾“海丝”民俗文化旅游区、环桃花山公园休闲旅游带规划建设。四要组织旅游企业参加国内旅游交易会、海峡旅游博览会等各种旅游推介活动。

(四)推动全民阅读深入开展

一是科学合使用图书经费,拟定文献资源建设计划书,负责纸质文献、电子文献和其他载体的文献采集,逐步建立适应群众需要、反映文化特色的馆藏体系。二是推进和实施现代化技术在图书馆的应用,不断提高图书馆和服务手段的现代化水平,推动全民阅读工作深入开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门:   泉州市丰泽区文化体育和旅游局                     公开01表 单位:万元

 

 

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4555.64

一、一般公共服务支出

2.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

107.45

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

4067.10

八、其他收入

1.43

八、社会保障和就业支出

18.65

 

 

九、卫生健康支出

10.31

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

200.00

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

792.16

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

4664.51

本年支出合计

5090.21

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

778.80

    年末结转和结余

353.10

合计

5443.32

合计

5443.32

注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表

部门:泉州市丰泽区文化体育和旅游局                                                         公开02表 单位:万元

  

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4664.51

4663.09

 

 

 

 

1.43

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

3829.86

3829.43

 

 

 

 

1.43

207

01

 

文化和旅游

3573.45

3572.02

 

 

 

 

1.43

207

01

01

行政运行

278.18

276.75

 

 

 

 

1.43

207

01

02

一般行政管理事务

1033.66

1033.66

 

 

 

 

 

207

01

04

图书馆

1314.17

1314.17

 

 

 

 

 

207

01

09

群众文化

136.40

136.40

 

 

 

 

 

207

01

11

文化创作与保护

11.00

11.00

 

 

 

 

 

207

01

13

旅游宣传

10.00

10.00

 

 

 

 

 

207

01

99

其他文化和旅游支出

790.04

790.04

 

 

 

 

 

207

02

 

文物

138.41

138.41

 

 

 

 

 

207

02

04

文物保护

138.41

138.41

 

 

 

 

 

207

03

 

体育

100.00

100.00

 

 

 

 

 

207

03

99

其他体育支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

207

99

 

其他文化旅游体育与传媒支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

207

99

99

其他文化旅游体育与传媒支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

18.65

18.65

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

18.65

18.65

 

 

 

 

 

208

05

01

行政单位离退休

2.39

2.39

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.26

16.26

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

12.35

12.35

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

12.35

12.35

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

12.35

12.35

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

212

03

 

城乡社区公共设施

200.00

200.00

 

 

 

 

 

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

603.66

603.66

 

 

 

 

 

229

60

 

彩票公益金安排的支出

107.45

107.45

 

 

 

 

 

229

60

03

用于体育事业的彩票公益金支出

107.45

107.45

 

 

 

 

 

229

99

 

其他支出

496.21

496.21

 

 

 

 

 

229

99

01

其他支出

496.21

496.21

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表

部门:泉州市丰泽区文化体育和旅游局                                                                  公开03表 单位:万元

  

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

5090.21

306.22

4784.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

201

32

 

组织事务

2.00

 

2.00

 

 

 

201

32

02

一般行政管理事务

2.00

 

2.00

 

 

 

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

4067.10

277.26

3789.84

 

 

 

207

01

 

文化和旅游

3831.78

277.26

3554.52

 

 

 

207

01

01

行政运行

277.26

277.26

 

 

 

 

207

01

02

一般行政管理事务

1253.04

 

1253.04

 

 

 

207

01

04

图书馆

1296.37

 

1296.37

 

 

 

207

01

08

文化活动

2.00

 

2.00

 

 

 

207

01

09

群众文化

152.94

 

152.94

 

 

 

207

01

11

文化创作与保护

5.52

 

5.52

 

 

 

207

01

13

旅游宣传

7.09

 

7.09

 

 

 

207

01

99

其他文化和旅游支出

837.56

 

837.56

 

 

 

207

02

 

文物

75.56

 

75.56

 

 

 

207

02

04

文物保护

75.56

 

75.56

 

 

 

207

03

 

体育

100.00

 

100.00

 

 

 

207

03

99

其他体育支出

100.00

 

100.00

 

 

 

207

99

 

其他文化旅游体育与传媒支出

59.76

 

59.76

 

 

 

207

99

99

其他文化旅游体育与传媒支出

59.76

 

59.76

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

18.65

18.65

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

18.65

18.65

 

 

 

 

208

05

01

  行政单位离退休

2.39

2.39

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.26

16.26

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

10.31

10.31

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

10.31

10.31

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

10.31

10.31

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

200.00

 

200.00

 

 

 

212

03

 

城乡社区公共设施

200.00

 

200.00

 

 

 

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

200.00

 

200.00

 

 

 

229

 

 

其他支出

792.16

 

792.16

 

 

 

229

60

 

彩票公益金安排的支出

295.95

 

295.95

 

 

 

229

60

03

用于体育事业的彩票公益金支出

295.95

 

295.95

 

 

 

229

99

 

其他支出

496.21

 

496.21

 

 

 

229

99

01

其他支出

496.21

 

496.21

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:泉州市丰泽区文化体育和旅游局                       公开04表 单位:万元

    

    

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4555.64

一、一般公共服务支出

2.00

2.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

107.45

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

4067.10

4067.10

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.65

18.65

 

 

 

 

九、卫生健康支出

10.31

10.31

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

200.00

200.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

792.16

496.21

295.95

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

4663.09

本年支出合计

5090.21

4794.26

295.95

 

年初财政拨款结转和结余

778.80

年末财政拨款结转和结余

351.67

343.68

8.00

 

  一般公共预算财政拨款

582.30

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

196.50

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

5441.89

总计

5441.89

5137.94

303.95

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区文化体育和旅游局                        公开05表 单位:万元

  

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

4794.26

306.22

4488.05

201

一般公共服务支出

2.00

 

2.00

20132

组织事务

2.00

 

2.00

213202

一般行政管理事务

2.00

 

2.00

207

文化旅游体育与传媒支出

4067.10

277.26

3789.84

20701

文化和旅游

3831.78

277.26

3554.52

2070101

行政运行

277.26

277.26

 

2070102

一般行政管理事务

1253.04

 

1253.04

2070104

图书馆

1296.37

 

1296.37

2070108

文化活动

2.00

 

2.00

2070109

群众文化

152.94

 

152.94

2070111

文化创作与保护

5.52

 

5.52

2070113

旅游宣传

7.09

 

7.09

2070199

其他文化和旅游支出

837.56

 

837.56

20702

文物

75.56

 

75.56

2070204

文物保护

75.56

 

75.56

20703

体育

100.00

 

100.00

2070399

其他体育支出

100.00

 

100.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

59.76

 

59.76

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

59.76

 

59.76

208

社会保障和就业支出

18.65

18.65

 

20805

行政事业单位养老支出

18.65

18.65

 

2080501

  行政单位离退休

2.39

2.39

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.26

16.26

 

210

卫生健康支出

10.31

10.31

 

21011

行政事业单位医疗

10.31

10.31

 

2101101

行政单位医疗

10.31

10.31

 

212

城乡社区支出

200.00

 

200.00

21203

城乡社区公共设施

200.00

 

200.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

200.00

 

200.00

229

其他支出

496.21

 

496.21

22999

其他支出

496.21

 

496.21

2299901

其他支出

496.21

 

496.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:泉州市丰泽区文化体育和旅游局                                                                 公开06表 单位:万元

员 经 费

用 经 费

经济分类

科目编码

目 名 称

经济分类
科目编码

目 名 称

经济分类
科目编码

目 名 称

301

工资福利支出

277.62

302

商品和服务支出

26.21

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

51.96

30201

  办公费

3.30

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

54.14

30202

  印刷费

0.01

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

93.61

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

2.75

30204

  手续费

0.05

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.62

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

6.11

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.60

302019

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.18

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

4.45

30211

  差旅费

0.16

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

20.38

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.01

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

21.94

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

2.39

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.06

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.08

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

0.96

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39906

  赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

11.39

39907

  国家赔偿费用支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.39

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.08

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

人员经费合计

280.01

公用经费合计

26.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

项目

行次

决算数

合计

1

0 

1. 因公出国(境)费

2

0 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

0 

    其中:(1)公务用车购置费

4

0 

          2)公务用车运行维护费

5

0 

3. 公务接待费

6

0 

部门:泉州市丰泽区文化体育和旅游局                                                    公开07表 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区文化体育和旅游局                                                             公开08表 单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

年 支 出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

196.50

107.45

295.95

 

295.95

8.00

22999

 

 

其他支出

196.50

107.45

295.95

 

295.95

8.00

229

60

 

彩票公益金安排的支出

196.50

107.45

295.95

 

295.95

8.00

229

60

03

  用于体育事业的彩票公益金支出

196.50

107.45

295.95

 

295.95

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区文化体育和旅游局                                                   公开09表 单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余778.80万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入4664.51万元,本年支出5090.21万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余353.10万元。

㈠ 2020年收入4664.51万元,比上年决算数增加2756.05万元,增长1.44%具体情况如下:

⒈ 一般公共预算财政拨款收入4555.64万元

⒉ 政府性基金预算财政拨款收入107.45万元

⒊ 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元

⒋ 上级补助收入0.00万元。

⒌ 事业收入0.00万元。

⒍ 经营收入0.00万元。

⒎ 附属单位上缴收入0.00万元。

⒏ 其他收入1.43万元

㈡ 2020年支出5090.21万元,比上年决算数增加2967.44万元,增长1.40%具体情况如下:

⒈ 基本支出306.22万元。其中,人员支出280.01万元,公用支出26.21万元。

⒉项目支出4784.00万元。

⒊上缴上级支出0.00万元。

⒋经营支出0.00万元。

⒌对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出4794.26万元,比上年决算数增加2750.49万元,增长134.58%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2013202一般行政管理事务(项级科目)2万元,较上年决算数持平。

(二)2070101行政运行(项级科目)277.26万元,较上年决算数减少177.04万元,下降38.97%。主要原因是文化馆独立核算减少日常行政运行经费。

(三)2070102一般行政管理事务(项级科目)1253.04万元,较上年决算数增加280.78万元,增长28.88%。主要原因是项目业务经费增加。

(四)2070104图书馆(项级科目)1296.37万元,较上年决算数增加1296.37万元。主要原因是新增单位,增加开馆前项目经费。

(五)2070108文化活动(项级科目)2.00万元,较上年决算数增加2万元。主要原因是项目业务经费增加。

(六)2070109群众文化(项级科目)152.94万元,较上年决算数增加92.19万元,增长151.75%。主要原因是项目业务经费增加。

(七)2070111文化创作与保护(项级科目)5.52万元,较上年决算数增加5.52万元。主要原因是项目业务经费增加。

(八)2070113旅游宣传(项级科目)7.09万元,较上年决算数增加7.09万元。主要原因是项目业务经费增加。

(九)2070199其他文化和旅游支出(项级科目)837.56万元,较上年决算数增加837.56万元。主要原因是项目业务经费增加。

(十)2070204文物保护(项级科目)75.56万元,较上年决算数增加56.18万元,增长289.89%。主要原因是项目业务经费增加。

(十一)2070399其他体育支出(项级科目)100.00万元,较上年决算数增加100万元。主要原因是项目业务经费增加。

(十二)2079999其他文化旅游体育与传媒支出(项级科目)59.76万元,较上年决算数减少191.65万元,下降76.23%。主要原因是项目业务经费增加。

(十三)2080501行政单位离退休(项级科目)2.39万元,较上年决算数增加2.39万元。主要原因是科目调整。

(十四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)16.26万元,较上年决算数增加16.26万元。主要原因是科目调整。

(十五)2101101行政单位医疗(项级科目)10.31万元,较上年决算数增加10.31万元。主要原因是科目调整。

(十六)2120399其他城乡社区公共设施支出(项级科目)200.00万元,较上年决算数增加167.85万元,增长522.08%。主要原因是项目业务经费增加。

(十七)2299901其他支出(项级科目)496.21万元,较上年决算数增加496.21万元。主要原因是项目业务经费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出295.95万元,比上年决算数增加216.95万元,增长274.62%,具体情况如下(按项级科目统计)

2296003用于体育事业的彩票公益金支出(项级科目)295.95万元,较2019年决算数增加216.95万元,增长274.62%。主要原因是项目业务量增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出306.22万元,其中:

㈠人员经费280.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费26.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元,与年初预算持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出0万元,与年初预算持平。其中:

公务用车购置费支出0万元,与年初预算持平,2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元,与年初预算持平。截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0万元,与年初预算持平。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2020年部门整体支出绩效进行监控,同时,对20200个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控。并对2020512.88万元业务费实施绩效监控。

㈢ 效自评工作开展情况

2020年部门整体支出绩效开展自评,涉及财政拨款资金共计207.32万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀(“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”)。

2020年度3个业务费开展绩效自评,分别为图书馆首批图书采购及加工费用,涉及财政拨款资金共计293万元;文化馆提升(装修)改造经费,涉及财政拨款资金共计208万元;真武庙与江口码头管理专项经费,涉及财政拨款资金共计11.88万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀(“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”)。

2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优秀”的项目是0个,“良好”的项目是0个,“合格”的项目是0个,“不合格”的项目是0个。

㈣ 重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元,共涉及0个项目。评价结果为“优秀”的项目是0个,“良好”的项目是0个,“合格”的项目是0个,“不合格”的项目是0个。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020年度机关运行经费支出26.21万元,比上年决算数减少39.38%,主要是:文化馆独立核算拆出相关行政单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

㈡政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

㈢国有资产占用使用情况 

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第五部分   附件

 

一、《项目支出绩效自评表》 

部门整体绩效评价表

2020年度)

部门(单位)名称

泉州市丰泽区文化体育和旅游局

部门预算编码

215001

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

预算安排

拨付情况

结余情况

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)

年中调整金额

小计
③ = ①+②                         

年度拨付金额

支出实现率(%)
⑤=④/③

本年度结余金额         
⑥=③-④

资金结余率
%)
⑦=⑥/③

合 计

207.32

0.00

207.32

207.32

100.00

0.00

0.00

财政资金小计

207.32

0.00

207.32

207.32

100.00

0.00

0.00

①中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

②省财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

③地方财政资金

207.32

0.00

207.32

207.32

100.00

0.00

0.00

其他资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

根据年度预算计划,加强相关支出管控,合理安排基本支出和项目支出资金,保障部门正常运转

合理安排基本支出和项目支出资金,保障部门正常运转

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

得分

产出指标

时效指标

真武庙与江口码头管理专项经费

1指标出处:协议约定的时间期限 2具体内容:协议约定的时间期限 3上年度数值:协议约定的时间期限 4计算方法:协议约定的时间期限

100.00

100

5

5

基本支出

1指标出处:按照预算计划时间拨付 2具体内容:按照预算计划时间拨付 3上年度数值:按照预算计划时间拨付 4计算方法:按照预算计划时间拨付

100.00

100

5

5

成本指标

真武庙与江口码头管理专项经费

1指标出处:按照协议进行资金拨付 2具体内容:按照协议进行资金拨付 3上年度数值:按照协议进行资金拨付 4计算方法:按照协议进行资金拨付

11.88

11.88

10

9

基本支出

1指标出处:控制在预算成本以内 2具体内容:控制在预算成本以内 3上年度数值:控制在预算成本以内 4计算方法:控制在预算成本以内

195.44

195.44

10

9

数量指标

真武庙与江口码头管理专项经费

1指标出处:配备合同约定的安保人员数量 2具体内容:配备合同约定的安保人员数量 3上年度数值:配备合同约定的安保人员数量 4计算方法:配备合同约定的安保人员数量

3.00

3

10

9

质量指标

真武庙与江口码头管理专项经费

1指标出处:开展日常巡查工作,保障文物安全 2具体内容:开展日常巡查工作,保障文物安全 3上年度数值:开展日常巡查工作,保障文物安全 4计算方法:开展日常巡查工作,保障文物安全

无安全事故发生

无安全事故发生

10

9

基本支出

1指标出处:按照预算合理安排专款专用,维护部门正常运转 2具体内容:按照预算合理安排专款专用,维护部门正常运转 3上年度数值:按照预算合理安排专款专用,维护部门正常运转 4计算方法:按照预算合理安排专款专用,维护部门正常运转

部门正常运转

部门正常运转

10

9

效益指标

社会效益指标

真武庙与江口码头管理专项经费

1指标出处:保障文物本体安全 2具体内容:保障文物本体安全 3上年度数值:保障文物本体安全 4计算方法:保障文物本体安全

无安全事故发生

无安全事故发生

20

19

可持续影响指标

真武庙与江口码头管理专项经费

1指标出处:保障文物保护所日常管理正常运行 2具体内容:保障文物保护所日常管理正常运行 3上年度数值:保障文物保护所日常管理正常运行 4计算方法:保障文物保护所日常管理正常运行

全年开放,24小时在岗

全年开放,24小时在岗

10

9

满意度指标

服务对象满意度指标

真武庙与江口码头管理专项经费

1指标出处:无投诉事件发生 2具体内容:无投诉事件发生 3上年度数值:无投诉事件发生 4计算方法:无投诉事件发生

0.00

0投诉

10

9

合计