2020年度泉州市丰泽区文化体育和旅游局部门决算-部门决算公开-部门预决算公开-财政资金-重点领域信息公开-政务公开-泉州市丰泽区人民政府

国务院省政府市政府

简体繁体 |
移动版

闽政通APP

网站支持IPV6

长者模式 无障碍浏览

您当前的位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政资金 > 部门预决算公开 > 部门决算公开

2020年度泉州市丰泽区文化体育和旅游局部门决算

2021-07-30 17:33 阅读人数：1

    

泉州市丰泽区部门决算公开资料

2020年度

泉州市丰泽区文化体育和旅游局

部门决算

2021年7月30日

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区文化体育和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关文化艺术、文物、体育、旅游等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施全区文化艺术、文物、体育、旅游的规范性文件。

（二）拟订并组织实施全区文化艺术、体育、旅游、文物的事业和产业发展规划；推进文化艺术、体育、旅游领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全区文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导文化馆（站）事业和基层文化建设；推动全区文化艺术领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导基层文化单位业务工作；管理全区性重大文化艺术活动。

（四）组织、协调全区物质文化遗产、非物质文化遗产的管理保护以及优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理文物（含水下文物）、博物馆事业。

（五）负责对相关经营活动进行行业管理，负责对从事演艺活动、出版活动的机构（含民办机构）进行监管及按规定配合做好文化市场综合执法工作。

（六）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；协助做好辖区动漫和网络游戏的市场监管。

（七）加强全区文化产业管理，扶持和促进文化产业建设与发展工作，督促重大文化产业项目实施。

（八）归口管理全区对外和对港澳台文化艺术、文物、体育、旅游、交流与合作工作，办理全区对外及对港澳台文化、文物、体育、旅游交流项目的各项事务。

（九）协调全区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，促进体育市场发展。

（十）推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；开展体育宣传，发展体育教育。

（十一）指导全区性体育竞赛工作，承办上级体育部门在我区举行的比赛活动。

（十二）指导体育产业发展，审核体育经营活动从业条件；负责区级体育社团的资格审查和业务指导。

（十三）大力发展旅游主导产业；组织全区旅游整体形象的策划、宣传和促销活动，开拓国内外旅游客源市场，开发旅游产品。

（十四）协调做好旅游资源开发利用和保护工作；负责对辖区国内旅游、出境旅游的宏观管理和指导。

（十五）负责全区旅游行业管理，承担规范全区旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责；规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为；指导旅游经营逐步走向标准化、规范化。

（十六）推动低碳旅游，发展旅游循环经济；协调指导假日旅游工作，发展对台旅游。

（十七）配合市旅游局组织全区旅游教育培训和旅游行业岗位资格认证工作。

（十八）推进图书馆建设，负责对全区图书馆分馆（百姓书房、社区图书资料室）进行业务指导。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，丰泽区文化体育和旅游局部门包括1个机关行政科（股）室及4个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
区文化体育和旅游局	行政单位	6
区体育发展中心	事业单位	4
区文物发展中心	事业单位	3
区旅游发展中心	事业单位	1
区图书馆	事业单位	0

三、部门主要工作总结

2020年，丰泽区文化体育和旅游局部门主要任务是：开展群众文化工作，加强非遗保护，强化文化市场管理，提升文物保护水平，发展文化产业，推动全民健身活动，提升体育竞技水平，拓展旅游工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进文化强区建设

加强群众文化工作。一要巩固文化阵地建设。完善区文化馆功能建设；推进社区文化活动示范基地、外来务工人员文化活动基地、未成年人文化活动基地等文化场所建设。二要推进文化队伍建设。以区文化馆为依托，举办各类免费艺术培训，对辖区学校、幼儿园、民间表演队伍中的文艺人才进行培训；通过召开相关业务培训会，对街道文化站长、社区文体协管员、文化辅导员进行指导、培训，不断提升基层文化工作者的工作水平。三要精心组织各项文化活动。结合我市创建国家公共文化服务体系示范区，举办“文化有约”公益讲堂、公益培训、书香丰泽读书会等系列活动；利用元宵、中秋等节庆，举办“我们的节日”系列文化活动；开展文化进社区文艺演出活动（8场）等等。四要指导少儿艺术团创作文艺精品，参加各种文艺赛事，力争获奖。

提升文物保护工作水平。一要配合城市建设东进步伐，结合文体进社区活动，广泛宣传《文物保护法》，不断提高居民群众的文物保护意识。二要继续做好文物资料的收集、整理工作，不断充实、完善文物档案。三要定期开展安全检查，对受损文物进行分批分阶段维修，及时消除隐患，确保文物安全；做好文物周围环境和整体风貌的保护工作。四要完成省级文物保护单位——顺济宫的修复工作。五要密切配合“海丝”申报世遗项目的各项工作。六要积极配合公安、工商、海关等部门，严厉查处盗卖、走私文物等违法犯罪活动。七要扎实开展移动文物普查工作。

加快文化产业发展步伐。一要加快传统文化产业化进程。充分挖掘丰泽独特的闽南民间民俗文化、旅游文化、饮食文化等传统文化的增长潜力，整合和激活文化资源优势，打造一批有特色的传统文化精品，力争推出一批展示丰泽传统文化风韵和民俗风情的文化品牌。二要培育发展新兴文化产业。根据我局职能，大力发展经营性文化产业，重点发展文化旅游业等产业，加大扶持力度，完善产业政策体系，促进文化产业向集约化、规模化、专业化发展。三要通过参加海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会，促进我区文化企业与台港澳文化强企的交流与对接。

（二）加强全民健身和竞技体育工作

一要继续贯彻执行《全民健身条例》，深入开展全民健身活动。如：依托节庆开展系列体育活动，组织参加泉州市全民健身节系列活动、举办丰泽区区直机关运动会系列活动，配合举办“8·8”全民健身日活动，指导各体育协会开展体育健身活动，等等。二要认真做好体育竞技工作。组队参加福建省第十五届运动会、泉州市少年儿童体育锦标赛、全国武术之乡赛事，力争获得佳绩。三要不断加强体育设施建设。推进区少体校建设；继续做好福建省城市社区多功能运动场建设工作；定期对各社区健身路径、篮球场等体育设施进行保养维护。四要推进游泳场馆的规范性经营管理。五要发挥区体育总会作用，支持各单项体育协会广泛开展群众性体育活动。

（三）拓展旅游业发展渠道

一要加大旅游推介力度。继续在有关社区、酒店开展旅游宣传、咨询服务；结合我区各种文化节庆、商展贸洽等活动，大力推介辖区旅游资源和旅游产品；以真武庙旅游美食城、领SHOW天地创意乐园为依托，举办各类文体活动，推介丰泽旅游。二要开展工业旅游示范点、乡村旅游示范点创建工作。三要推进环清源山文化旅游圈、环东海湾“海丝”民俗文化旅游区、环桃花山公园休闲旅游带规划建设。四要组织旅游企业参加国内旅游交易会、海峡旅游博览会等各种旅游推介活动。

（四）推动全民阅读深入开展

一是科学合使用图书经费，拟定文献资源建设计划书，负责纸质文献、电子文献和其他载体的文献采集，逐步建立适应群众需要、反映文化特色的馆藏体系。二是推进和实施现代化技术在图书馆的应用，不断提高图书馆和服务手段的现代化水平，推动全民阅读工作深入开展。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区文化体育和旅游局公开01表单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4555.64	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	107.45	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4067.10
八、其他收入	1.43	八、社会保障和就业支出	18.65
		九、卫生健康支出	10.31
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	792.16
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4664.51	本年支出合计	5090.21
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	778.80	年末结转和结余	353.10
合计	5443.32	合计	5443.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泉州市丰泽区文化体育和旅游局公开02表单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	4664.51	4663.09					1.43
207			文化旅游体育与传媒支出	3829.86	3829.43					1.43
207	01		文化和旅游	3573.45	3572.02					1.43
207	01	01	行政运行	278.18	276.75					1.43
207	01	02	一般行政管理事务	1033.66	1033.66
207	01	04	图书馆	1314.17	1314.17
207	01	09	群众文化	136.40	136.40
207	01	11	文化创作与保护	11.00	11.00
207	01	13	旅游宣传	10.00	10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	790.04	790.04
207	02		文物	138.41	138.41
207	02	04	文物保护	138.41	138.41
207	03		体育	100.00	100.00
207	03	99	其他体育支出	100.00	100.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00
208			社会保障和就业支出	18.65	18.65
208	05		行政事业单位养老支出	18.65	18.65
208	05	01	行政单位离退休	2.39	2.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26
210			卫生健康支出	12.35	12.35
210	11		行政事业单位医疗	12.35	12.35
210	11	01	行政单位医疗	12.35	12.35
212			城乡社区支出	200.00	200.00
212	03		城乡社区公共设施	200.00	200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00
229			其他支出	603.66	603.66
229	60		彩票公益金安排的支出	107.45	107.45
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	107.45	107.45
229	99		其他支出	496.21	496.21
229	99	01	其他支出	496.21	496.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：泉州市丰泽区文化体育和旅游局公开03表单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	5090.21	306.22	4784.00
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4067.10	277.26	3789.84
207	01		文化和旅游	3831.78	277.26	3554.52
207	01	01	行政运行	277.26	277.26
207	01	02	一般行政管理事务	1253.04		1253.04
207	01	04	图书馆	1296.37		1296.37
207	01	08	文化活动	2.00		2.00
207	01	09	群众文化	152.94		152.94
207	01	11	文化创作与保护	5.52		5.52
207	01	13	旅游宣传	7.09		7.09
207	01	99	其他文化和旅游支出	837.56		837.56
207	02		文物	75.56		75.56
207	02	04	文物保护	75.56		75.56
207	03		体育	100.00		100.00
207	03	99	其他体育支出	100.00		100.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	59.76		59.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	59.76		59.76
208			社会保障和就业支出	18.65	18.65
208	05		行政事业单位养老支出	18.65	18.65
208	05	01	行政单位离退休	2.39	2.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26
210			卫生健康支出	10.31	10.31
210	11		行政事业单位医疗	10.31	10.31
210	11	01	行政单位医疗	10.31	10.31
212			城乡社区支出	200.00		200.00
212	03		城乡社区公共设施	200.00		200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
229			其他支出	792.16		792.16
229	60		彩票公益金安排的支出	295.95		295.95
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	295.95		295.95
229	99		其他支出	496.21		496.21
229	99	01	其他支出	496.21		496.21

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市丰泽区文化体育和旅游局公开04表单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4555.64	一、一般公共服务支出	2.00	2.00
二、政府性基金预算财政拨款	107.45	二、外交支出
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	4067.10	4067.10
		八、社会保障和就业支出	18.65	18.65
		九、卫生健康支出	10.31	10.31
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	200.00	200.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	792.16	496.21	295.95
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4663.09	本年支出合计	5090.21	4794.26	295.95
年初财政拨款结转和结余	778.80	年末财政拨款结转和结余	351.67	343.68	8.00
一般公共预算财政拨款	582.30
政府性基金预算财政拨款	196.50
国有资本经营预算财政拨款
总计	5441.89	总计	5441.89	5137.94	303.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区文化体育和旅游局公开05表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4794.26	306.22	4488.05
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
213202	一般行政管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4067.10	277.26	3789.84
20701	文化和旅游	3831.78	277.26	3554.52
2070101	行政运行	277.26	277.26
2070102	一般行政管理事务	1253.04		1253.04
2070104	图书馆	1296.37		1296.37
2070108	文化活动	2.00		2.00
2070109	群众文化	152.94		152.94
2070111	文化创作与保护	5.52		5.52
2070113	旅游宣传	7.09		7.09
2070199	其他文化和旅游支出	837.56		837.56
20702	文物	75.56		75.56
2070204	文物保护	75.56		75.56
20703	体育	100.00		100.00
2070399	其他体育支出	100.00		100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.76		59.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.76		59.76
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26
210	卫生健康支出	10.31	10.31
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
229	其他支出	496.21		496.21
22999	其他支出	496.21		496.21
2299901	其他支出	496.21		496.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市丰泽区文化体育和旅游局公开06表单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.62	302	商品和服务支出	26.21	310	资本性支出
30101	基本工资	51.96	30201	办公费	3.30	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	54.14	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置
30103	奖金	93.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	2.75	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.11	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	302019	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	21.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.39	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.08	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		280.01	公用经费合计					26.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

部门：泉州市丰泽区文化体育和旅游局公开07表单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市丰泽区文化体育和旅游局公开08表单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	196.50	107.45	295.95		295.95	8.00
22999			其他支出	196.50	107.45	295.95		295.95	8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	196.50	107.45	295.95		295.95	8.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	196.50	107.45	295.95		295.95	8.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区文化体育和旅游局公开09表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余778.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4664.51万元，本年支出5090.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余353.10万元。

㈠ 2020年收入4664.51万元，比上年决算数增加2756.05万元，增长1.44％，具体情况如下：

⒈ 一般公共预算财政拨款收入4555.64万元。

⒉ 政府性基金预算财政拨款收入107.45万元。

⒊ 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

⒋ 上级补助收入0.00万元。

⒌ 事业收入0.00万元。

⒍ 经营收入0.00万元。

⒎ 附属单位上缴收入0.00万元。

⒏ 其他收入1.43万元

㈡ 2020年支出5090.21万元，比上年决算数增加2967.44万元，增长1.40％，具体情况如下：

⒈ 基本支出306.22万元。其中，人员支出280.01万元，公用支出26.21万元。

⒉项目支出4784.00万元。

⒊上缴上级支出0.00万元。

⒋经营支出0.00万元。

⒌对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出4794.26万元，比上年决算数增加2750.49万元，增长134.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013202一般行政管理事务（项级科目）2万元，较上年决算数持平。

（二）2070101行政运行（项级科目）277.26万元，较上年决算数减少177.04万元，下降38.97%。主要原因是文化馆独立核算减少日常行政运行经费。

（三）2070102一般行政管理事务（项级科目）1253.04万元，较上年决算数增加280.78万元，增长28.88%。主要原因是项目业务经费增加。

（四）2070104图书馆（项级科目）1296.37万元，较上年决算数增加1296.37万元。主要原因是新增单位，增加开馆前项目经费。

（五）2070108文化活动（项级科目）2.00万元，较上年决算数增加2万元。主要原因是项目业务经费增加。

（六）2070109群众文化（项级科目）152.94万元，较上年决算数增加92.19万元，增长151.75%。主要原因是项目业务经费增加。

（七）2070111文化创作与保护（项级科目）5.52万元，较上年决算数增加5.52万元。主要原因是项目业务经费增加。

（八）2070113旅游宣传（项级科目）7.09万元，较上年决算数增加7.09万元。主要原因是项目业务经费增加。

（九）2070199其他文化和旅游支出（项级科目）837.56万元，较上年决算数增加837.56万元。主要原因是项目业务经费增加。

（十）2070204文物保护（项级科目）75.56万元，较上年决算数增加56.18万元，增长289.89%。主要原因是项目业务经费增加。

（十一）2070399其他体育支出（项级科目）100.00万元，较上年决算数增加100万元。主要原因是项目业务经费增加。

（十二）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项级科目）59.76万元，较上年决算数减少191.65万元，下降76.23%。主要原因是项目业务经费增加。

（十三）2080501行政单位离退休（项级科目）2.39万元，较上年决算数增加2.39万元。主要原因是科目调整。

（十四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）16.26万元，较上年决算数增加16.26万元。主要原因是科目调整。

（十五）2101101行政单位医疗（项级科目）10.31万元，较上年决算数增加10.31万元。主要原因是科目调整。

（十六）2120399其他城乡社区公共设施支出（项级科目）200.00万元，较上年决算数增加167.85万元，增长522.08%。主要原因是项目业务经费增加。

（十七）2299901其他支出（项级科目）496.21万元，较上年决算数增加496.21万元。主要原因是项目业务经费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出295.95万元，比上年决算数增加216.95万元，增长274.62%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）295.95万元，较2019年决算数增加216.95万元，增长274.62%。主要原因是项目业务量增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出306.22万元，其中：

㈠人员经费280.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费26.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与年初预算持平。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算持平。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年0个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控。并对2020年512.88万元业务费实施绩效监控。

㈢ 效自评工作开展情况

对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计207.32万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度3个业务费开展绩效自评，分别为图书馆首批图书采购及加工费用，涉及财政拨款资金共计293万元；文化馆提升（装修）改造经费，涉及财政拨款资金共计208万元；真武庙与江口码头管理专项经费，涉及财政拨款资金共计11.88万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

㈣ 重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，共涉及0个项目。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020年度机关运行经费支出26.21万元，比上年决算数减少39.38%，主要是:文化馆独立核算拆出相关行政单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

㈡政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

㈢国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表
（2020年度）
部门（单位）名称			泉州市丰泽区文化体育和旅游局				部门预算编码	215001
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		预算安排				拨付情况		结余情况
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②		小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（％） ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③
	合　计		207.32	0.00		207.32	207.32	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计		207.32	0.00		207.32	207.32	100.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		207.32	0.00		207.32	207.32	100.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况
	根据年度预算计划，加强相关支出管控，合理安排基本支出和项目支出资金，保障部门正常运转						合理安排基本支出和项目支出资金，保障部门正常运转
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释		绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	真武庙与江口码头管理专项经费		1指标出处:协议约定的时间期限 2具体内容:协议约定的时间期限 3上年度数值:协议约定的时间期限 4计算方法:协议约定的时间期限		100.00	100	5	5
			基本支出		1指标出处:按照预算计划时间拨付 2具体内容:按照预算计划时间拨付 3上年度数值:按照预算计划时间拨付 4计算方法:按照预算计划时间拨付		100.00	100	5	5
		成本指标	真武庙与江口码头管理专项经费		1指标出处:按照协议进行资金拨付 2具体内容:按照协议进行资金拨付 3上年度数值:按照协议进行资金拨付 4计算方法:按照协议进行资金拨付		11.88	11.88	10	9
			基本支出		1指标出处:控制在预算成本以内 2具体内容:控制在预算成本以内 3上年度数值:控制在预算成本以内 4计算方法:控制在预算成本以内		195.44	195.44	10	9
		数量指标	真武庙与江口码头管理专项经费		1指标出处:配备合同约定的安保人员数量 2具体内容:配备合同约定的安保人员数量 3上年度数值:配备合同约定的安保人员数量 4计算方法:配备合同约定的安保人员数量		3.00	3	10	9
		质量指标	真武庙与江口码头管理专项经费		1指标出处:开展日常巡查工作，保障文物安全 2具体内容:开展日常巡查工作，保障文物安全 3上年度数值:开展日常巡查工作，保障文物安全 4计算方法:开展日常巡查工作，保障文物安全		无安全事故发生	无安全事故发生	10	9
			基本支出		1指标出处:按照预算合理安排专款专用，维护部门正常运转 2具体内容:按照预算合理安排专款专用，维护部门正常运转 3上年度数值:按照预算合理安排专款专用，维护部门正常运转 4计算方法:按照预算合理安排专款专用，维护部门正常运转		部门正常运转	部门正常运转	10	9
	效益指标	社会效益指标	真武庙与江口码头管理专项经费		1指标出处:保障文物本体安全 2具体内容:保障文物本体安全 3上年度数值:保障文物本体安全 4计算方法:保障文物本体安全		无安全事故发生	无安全事故发生	20	19
		可持续影响指标	真武庙与江口码头管理专项经费		1指标出处:保障文物保护所日常管理正常运行 2具体内容:保障文物保护所日常管理正常运行 3上年度数值:保障文物保护所日常管理正常运行 4计算方法:保障文物保护所日常管理正常运行		全年开放，24小时在岗	全年开放，24小时在岗	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	真武庙与江口码头管理专项经费		1指标出处:无投诉事件发生 2具体内容:无投诉事件发生 3上年度数值:无投诉事件发生 4计算方法:无投诉事件发生		0.00	0投诉	10	9
合计									100	92.00
自评得分等次									优秀

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			图书馆首批图书采购及加工费用				部门预算功能科目				207文化旅游体育与传媒支出
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况						项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①		年中调整金额②	年度拨付金额 ③		本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤		实际支出金额 ⑥		本年度结余金额 ⑦		结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		293.00		0.00	293.00		0.00	293.00		293.00		0.00		0.00
	财政资金小计		293.00		0.00	293.00		0.00	293.00		293.00		0.00		0.00
	①中央财政资金		293.00		0.00	293.00		0.00	293.00		293.00		0.00		0.00
	②省财政资金		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
	③地方财政资金		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
	其他资金小计		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
	1.		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
年度总体目标完成情况	预期目标							目标实际完成情况
	完成区图书馆首批图书采购加工并投入使用，更好地满足基层群众的精神文化需求							完成区图书馆首批图书采购及图书加工并投入使用
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释				评分标准		绩效目标值		实际完成值		指标分值		得分
	产出指标	时效指标	招投标采购完成时限	1指标出处:8月份前完成图书采购 2具体内容:8月份前完成图书采购 3上年度数值:8月份前完成图书采购 4计算方法:8月份前完成图书采购				图书采购计划		8.00		8月前		5		4
			完成图书加工	1指标出处:10月份前完成图书加工 2具体内容:10月份前完成图书加工 3上年度数值:10月份前完成图书加工 4计算方法:10月份前完成图书加工				图书加工计划		10.00		10月前		5		4
		成本指标	首批图书采购	1指标出处:首批图书采购控制在270万以内 2具体内容:首批图书采购控制在270万以内 3上年度数值:首批图书采购控制在270万以内 4计算方法:首批图书采购控制在270万以内				年度计划		270.00		270		10		10
			图书加工	1指标出处:图书加工控制在23万以内 2具体内容:图书加工控制在23万以内 3上年度数值:图书加工控制在23万以内 4计算方法:图书加工控制在23万以内				年度计划		23.00		23		10		10
		数量指标	图书采购	1指标出处:图书采购达到11万册 2具体内容:图书采购达到11万册 3上年度数值:图书采购达到11万册 4计算方法:图书采购达到11万册				项目合同		11.00		11万册		5		4
			图书加工	1指标出处:图书加工达到16万册 2具体内容:图书加工达到16万册 3上年度数值:图书加工达到16万册 4计算方法:图书加工达到16万册				项目合同		16.00		16万册		5		4
		质量指标	完成图书采购加工并投入使用	1指标出处:完成图书采购加工并验收达标投入使用 2具体内容:完成图书采购加工并验收达标投入使用 3上年度数值:完成图书采购加工并验收达标投入使用 4计算方法:完成图书采购加工并验收达标投入使用				验收达标要求		验收达标		验收达标		10		9
	效益指标	社会效益指标	为读者提供借阅服务	1指标出处:丰富图书馆藏，为读者提供借阅服务 2具体内容:丰富图书馆藏，为读者提供借阅服务 3上年度数值:丰富图书馆藏，为读者提供借阅服务 4计算方法:丰富图书馆藏，为读者提供借阅服务				为读者提供借阅服务		提升图书馆藏书数量，为读者提供借阅服务		图书馆藏书数量提升		20		19
		可持续影响指标	丰富本区居民文化生活	1指标出处:完成效果是否丰富本区居民文化生活 2具体内容:完成效果是否丰富本区居民文化生活 3上年度数值:完成效果是否丰富本区居民文化生活 4计算方法:完成效果是否丰富本区居民文化生活				完成效果是否丰富本区居民文化生活		为读者提供借阅服务，丰富本区居民文化生活		丰富本区居民文化生活		20		19
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	1指标出处:获得本区居民满意 2具体内容:获得本区居民满意 3上年度数值:无投诉件 4计算方法:无投诉件				收到投诉件数量		收到0件投诉		收到0件投诉		10		9
合计														100		92.00
自评得分等次														优秀

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			文化馆提升（装修）改造经费			部门预算功能科目		207文化旅游体育与传媒支出
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		208.00	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
	财政资金小计		208.00	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		208.00	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	为了更好的服务群众及特殊群体，承社会之责、解民众之需、达和谐之生”的服务理念。深化文化惠民工程，丰富广大人民群从的精神文化生活					服务我区公共文化服务事业发展，提升市民人文素养，树立城市文化形象，塑造城区文明形象
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	提升（装修）改造	1指标出处:年度计划 2具体内容:12月前完成文化馆提升改造 3上年度数值:12月前完成文化馆提升改造 4计算方法:是否12月前完成文化馆提升改造		年度计划	1.00	12月31日前	10	9
		成本指标	提升（装修）改造	1指标出处:年度计划 2具体内容:提升改造投入经费是否208万元以内 3上年度数值:208万元以内 4计算方法:提升改造投入经费是否208万元以内		提升改造投入经费是否208万元以内，超过则不得分	208.00	208	15	15
		数量指标	提升（装修）改造	1指标出处:年度计划 2具体内容:评价文化馆提升改造建设是否达到方案数量要求 3上年度数值:达到方案数量要求 4计算方法:评价文化馆提升改造建设是否达到方案数量要求		年度计划	完成个数达到方案要求标准	达到方案要求标准	15	14
		质量指标	提升（装修）改造	1指标出处:年度计划 2具体内容:评价提升改造建设执行质量是否到位 3上年度数值:建设执行质量到位 4计算方法:提升改造建设执行质量符合要求		年度计划	执行到位	执行到位	10	9
	效益指标	经济效益指标	提升（装修）改造	1指标出处:年度计划 2具体内容:提升改造经费是否专款专用 3上年度数值:提升改造经费专款专用 4计算方法:根据支出，判断提升改造经费是否专款专用		提升改造经费是否专款专用	专项资金使用	专款专用	10	9
		社会效益指标	服务社区居民，丰富居民文化生活	1指标出处:年度工作计划 2具体内容:是否为社区居民提供优质文化生活 3上年度数值:社区居民对文化馆提供的文化服务满意 4计算方法:是否为社区居民提供优质文化生活		居民好评度	服务社区居民，丰富居民文化生活	丰富居民文化生活	10	9
		生态效益指标	服务我区公共文化服务事业发展	1指标出处:年度计划 2具体内容:是否促进我区公共文化服务事业发展 3上年度数值:我区公共文化服务事业发展 4计算方法:是否促进我区公共文化服务事业发展		是否促进我区公共文化服务事业发展	服务我区公共文化服务事业发展	服务我区公共文化服务事业发展	10	9
		可持续影响指标	服务社区居民，丰富居民文化生活	1指标出处:年度计划 2具体内容:是否为社区居民提供优质文化生活 3上年度数值:为社区居民提供优质文化生活 4计算方法:社区居民对提供的文化服务是否满意		居民好评度	服务社区居民，丰富居民文化生活	持续丰富居民文化生活	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意高，收到投诉件	1指标出处:年度计划 2具体内容:是否为社区居民提供满意的文化服务，社会影响良好、群众满意度高 3上年度数值:社会影响良好、群众满意度高 4计算方法:是否为社区居民提供满意的文化服务		上年度投诉件0件	零投诉	零投诉	10	9
合计									100	92.00
自评得分等次									优秀

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			真武庙与江口码头管理专项经费			部门预算功能科目		2070102一般行政管理事务
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		11.88	0.00	11.88	0.00	11.88	11.88	0.00	0.00
	财政资金小计		11.88	0.00	11.88	0.00	11.88	11.88	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		11.88	0.00	11.88	0.00	11.88	11.88	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	保障江口码头与真武庙文物本体安全，文物保护所日常管理正常运行					真武庙与江口码头管理专项经费年初预算11.88万，按照协议约定进行资金拨付，1-4季度4期款项已全部拨付，达到既定目标。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	安全保卫的期限	1指标出处:协议约定的时间期限 2具体内容:协议约定的时间期限 3上年度数值:12个月 4计算方法:完成得满分，未完成扣一半或不得分		共5分①实际施工跨度不晚于合同约定时间；②晚于合同规定时间扣2.5分。	12.00	12个月	5	4
		成本指标	项目资金金额	1指标出处:协议内容 2具体内容:按照协议进行资金拨付 3上年度数值:11.88万元 4计算方法:按拨付率进行评分：完全拨付得5分，拨付一半得2.5分。		按拨付率进行评分：完全拨付得5分，拨付一半得2.5分	11.88	11.88	5	5
		数量指标	安保人员数量	1指标出处:协议约定 2具体内容:配备合同约定的安保人员数量 3上年度数值:3人 4计算方法:完成得满分，未完成扣一半或不得分		完成得满分，未完成扣一半或不得分	3.00	3人/天	20	19
		质量指标	保障文物安全	1指标出处:开展日常巡查工作，保障文物安全 2具体内容:开展日常巡查工作，保障文物安全 3上年度数值:无安全事故发生 4计算方法:达到预期目标效果显著的得20分		达到预期目标效果显著的得20分	成功完成文物安保任务，无安全事故发生	无安全事故发生	20	19
	效益指标	社会效益指标	保障文物本体安全	1指标出处:保障文物本体安全 2具体内容:保障文物本体安全 3上年度数值:无安全事故发生 4计算方法:无安全事件发生得满分，发生一起扣5分，直至扣完。		无安全事件发生得满分，发生一起扣5分，直至扣完。	无安全事故发生	无安全事故发生	20	19
	效益指标	可持续影响指标	文物保护所日常管理正常运行	1指标出处:保障文物保护所日常管理正常运行 2具体内容:保障文物保护所日常管理正常运行 3上年度数值:全年开放，24小时在岗 4计算方法:全年开放，24小时在岗		全年开放，24小时在岗	全年开放，24小时在岗	全年开放，24小时在岗	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件数量	1指标出处:无投诉事件发生 2具体内容:无投诉事件发生 3上年度数值:无投诉事件发生 4计算方法:无投诉事件发生		收到投诉件数量	收到投诉件0件	收到投诉件0件	10	9
合计									100	94.00
自评得分等次									优秀

二、《项目支出绩效评价报告》

部门整体支出绩效评价（自评）报告

（泉州市丰泽区文化体育和旅游局）

一、部门概况

（一）机构职能及组成

泉州市丰泽区文化体育和旅游局下属事业单位5个，分别是文物管理中心、旅游发展中心、体育发展中心、图书馆及文化馆。主要负责组织实施全区文化（文物）、体育、旅游的事业和产业发展规划，推进文化（文物）、体育和旅游整合发展等。

（二）人员结构

泉州市丰泽区文化体育和旅游局含下属事业单位在编干部27人，其中行政在编干部5人，行政工勤1人，事业编制在编干部17人。劳务派遣人数4人。

（三）部门收支情况

年初部门整体支出收支预算207.32万元，其中基本支出195.44万元，项目支出11.88万元。实际已下达资金207.32万元，款项已全部拨付，执行率100%。

二、部门整体支出绩效评价分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度指标成功完成真武庙与江口码头全年管理，安保人员数量每日安排3人，达到方案计划要求。

（2）质量指标。根据年度指标保障文物安全，成功完成文物安保任务，无安全事故发生。

（3）时效指标。年度指标完成真武庙全年12个月安全保卫，无安全事故发生。

（4）成本指标。年度指标要求真武庙项目资金成本控制在11.88万/年以内，部门基本支出控制在195.44万/年以内，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标为真武庙安全保卫期间，确保全年开放，24小时在岗，成功完成文物安保任务；合理安排使用资金，保障部门正常运转。以上均达到指标效果。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标，接收到投诉意见0件，截止2020年12月31日，未接到任何投诉意见，完成该项指标。

三、存在的主要问题及改进措施

通过各项绩效指标的分析，泉州市丰泽区文化体育和旅游局部门整体支出绩效基本达到年初预期的目标。

存在的问题：还需要进一步控制成本，细化分配部门基本支出，提高资金使用效率，确保部门的稳定运转，更好地服务当地文体文化事业。

图书馆首批图书采购及图书加工项目绩效自评报告

一、基本情况

为进一步加快丰泽区现代公共文化服务体系建设，补充丰泽区无公共图书馆这一民生短板，区政府加大投入，建设丰泽区图书馆，为充实图书馆馆藏数量，2020年我区进行图书馆首批图书采购及图书加工项目。

二、主要成效

2020年图书馆首批图书采购及图书加工项目，预计采购11万册图书，预算金额270万元，各街道社区百姓书房图书加工，预计16万册图书，预算金额23万元，目前项目顺利完成，总体达到预期效果，专项资金使用合理到位，做到专款专用，完成各项绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

按照泉丰财指标［2020］444号文件要求，已下达图书采购资金270万元，按照泉丰财指标［2020］437号文件要求，已下达图书加工资金23万元，共计293万元。结合项目实际，全面实施预算绩效管理，落实责任主体，目前项目资金已使用293万元，使用率100%。

按照文件相关要求，该项资金专款专用，合理投入。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。年度指标完成全区图书馆首批图书采购数量11万册，目前已采购完成，完成全区图书馆各分馆图书加工数量16万册，目前已全部加工完成。

（2）质量指标。年度指标完成验收并达标，目前已验收达标并投入使用。

（3）时效指标。年度指标8月份前完成图书采购，10月份前完成图书加工，项目均在时效范围内完成。

（4）成本指标。年度指标要求图书采购金额控制在270万元以内，实际项目拨付金额270万元，图书加工金额控制在23万元以内，实际项目拨付金额23万。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标为完成采购并投入使用，提升图书馆藏书数量，为读者提供借阅服务。目前该批图书均已全部投入使用，并得到广大读者的认可和赞许，达到指标效果。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标，接收到投诉意见0件，截止2020年12月31日，未接到任何投诉意见，完成该项指标。

四、发现的主要问题和改进措施

目前项目已完成，项目资金结算于2021年1月全部完成，因项目完成验收时间比预期时间较晚，资金拨付完成时间未在预想时间内，今后将更加严格按照时序完成项目。

丰泽区文化馆提升（装修）改造

经费绩效自评报告

为提高专项资金使用绩效，泉州市丰泽区文化体育和旅游局组织对丰泽区文化馆提升（装修）改造经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2020年丰泽区文化馆提升（装修）改造专项资金208万元，已下达至我区文化馆此专项资金208万元，已全部用于提升（装修）改造。资金执行率为100%。

（二）主要成效。丰泽区文化馆的提升（装修）改造建设，服务我区公共文化服务事业发展，提升市民人文素养，树立城市文化形象，塑造城区文明形象。

二、绩效分析

根据绩效目标及绩效完成情况，该项目完成情况基本良好。

具体绩效自评项目分析如下：

（一）资金投入情况分析

该专项资金预算208万元，到位资金208万元。结合我区实际情况资金已申请支付208万元，执行率为100%。

按照文件相关要求，该项资金专款专用，合理投入。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标与质量指标

根据计划指标文化馆实施提升改造以及部分设施设备全面升级，更好服务我区公共文化服务事业发展。

100%完成指标要求。并且在质量上、资金使用安全性，专款专用，100%完成指标要求获得群众的高度好评。

（2）时效指标与成本指标

按照要求为了更好的服务群众及特殊群体，承社会之责、解民众之需、达和谐之生”的服务理念。深化文化惠民工程，丰富广大人民群从的精神文化生活。丰泽区文化馆在2020年实施提升改造（装修）以及部分设施设备全面升级。项目资金208万，全部用于提升改造（装修）及设施设备升级。

按照文件相关要求，该项资金专款专用，符合年度指标要求。提升了群众文化生活，推进丰泽区创建国家公共文化服务体系示范区建设工作，公共文化服务体系建设取得明显成效。

2、效益指标完成情况分析

服务社区居民，丰富居民文化生活。深受人民群众好评。

3、满意度指标完成情况分析

2020年群众满意对文化馆满意度100%，零投诉。达到服务我区公共文化服务事业发展的工作目标。也进一步推进丰泽区创建国家公共文化服务体系示范区建设工作。

三、存在的主要问题及改进措施

发现文化馆还需要不断完善，进一步馆内软硬件升级。并且加强人才培养，更好的服务于我区的公共文化服务事业。

“江口码头与真武庙管理专项经费”

绩效自评报告

为提高专项资金使用绩效，泉州市丰泽区文化体育和旅游局组织对2020年度江口码头与真武庙管理专项经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。真武庙与江口码头管理专项经费年初预算11.88万，按照协议约定进行资金拨付，1-4季度4期款项已全部拨付，达到既定目标。

（二）主要成效。江口码头与真武庙管理专项经费管理严格，完全按照合同约定进行资金拨付，并完成拨付，保障了文物保护所正常运转，保障了文物本体安全及遗产区、缓冲区秩序稳定，促进了文化遗产保护工作。

二、绩效分析

根据绩效目标及绩效完成情况，该项目完成情况基本良好。

具体绩效自评项目分析如下：

1.产出指标完成情况分析。

一级指标“项目产出”下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”等4个二级指标。4个指标均达到预期目标。

2.效益指标完成情况分析。

一级指标“效益”下设“社会效益”、“可持续影响”2个二级指标。主要评价保障文物本体安全和保障文物保护所正常运转，以上两个指标基本达到预期目标。

3.满意度指标完成情况分析。

“满意度”是指通过收到投诉件来评估服务对象满意度情况。全年累计收到投诉件0件。

三、存在的主要问题及改进措施

通过各项绩效指标的分析，2020年度江口码头与真武庙管理专项经费基本达到年初预期的目标。

存在的问题：针对项目实施效果问题，将改进项目管理，加强检查考核，监督项目成效。

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭

网站说明|法律声明|联系我们|网站地图

网站标识码：3505030001闽公网安备：35050302000391号闽ICP备05025851号-2

新媒体矩阵

主办：丰泽区委宣传部丰泽区人民政府办公室

为确保最佳浏览效果，建议您使用以下浏览器版本：IE浏览器9.0版本及以上； Google Chrome浏览器 63版本及以上； 360浏览器9.1版本及以上，且IE内核9.0及以上。

新媒体矩阵

通知