2020年度泉州市丰泽区妇幼保健院部门决算-部门决算公开-部门预决算公开-财政资金-重点领域信息公开-政务公开-泉州市丰泽区人民政府

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2020年度泉州市丰泽区妇幼保健院部门决算

2021-07-30 17:46 阅读人数：1

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泉州市丰泽区部门决算公开资料

2020年度

泉州市丰泽区妇幼保健院

部门决算

2021年7月30日

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责

丰泽区妇幼保健院的主要职责是：完成区政府和卫健行政主管部门下达的指令性任务；掌握本辖区内妇女儿童健康状况及影响因素，协助区卫健行政主管部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生、优生优育等业务进行指导和信息管理；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；对辖区内托幼园（所）卫生保健进行管理和业务指导；为辖区内妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育、常见病筛查、妇幼卫生信息管理等公共卫生服务，依法开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，丰泽区妇幼保健院包括8个机关行政股室，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
丰泽区妇幼保健院	事业单位	47

三、部门主要工作总结

2020年，丰泽区妇幼保健院主要任务是：贯彻实施《母婴保健法》为核心，以提高出生人口素质、保障生殖健康为重点；以为儿童妇女健康服务为宗旨，优化服务模式，提高我院妇幼保健的服务能力，结合我区实际，加强全区妇幼保健业务管理指导工作，强化全区孕产妇系统管理和儿童系统管理，坚持以保健为中心，保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主的妇幼卫生工作方针，开拓创新，努力完成上级下达的各项任务指标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强法律法规的学习和宣传，依法推进妇幼保健工作。

（二）加强党务、院务公开，进一步加强内部管理。

（三）精心策划，认真完成为民办实事项目工作。

（四）抓文明创建，促进妇幼卫生工作水平得到提升。

（五）转变行风作风，提高服务质量。

（六）妇女、儿童保健工作达到“两纲”要求。

（七）创立全国残疾预防的综合试验区。

（八）开展计划生育技术服务，落实药具发放管理工作。

（九）加强妇女、儿童保健管理，积极拓展业务范围，不断提升服务能力。

（十）强化业务督导，提高基层服务能力。

（十一）抓紧妇幼信息质控，确保妇幼信息的准确性。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区妇幼保健院公开01表单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1235.4	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	173.6	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	42.26	八、社会保障和就业支出	63.31 3
		九、卫生健康支出	1335.85
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	13.16
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1451.26	本年支出合计	1412.32
使用非财政拨款结余	99.02	结余分配
年初结转和结余	237.49	年末结转和结余	375.44
合计	1787.76	合计	1787.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泉州市丰泽区妇幼保健院公开02表单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	1451.26	1235.4		173.6			42.26
208			社会保障和就业支出	63.61	63.61
208	05		行政事业单位养老支出	63.61	63.61
208	05	02	事业单位离退休	9.73	9.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88
210			卫生健康支出	1374.48	1158.62		173.6			42.26
210	04		公共卫生	1257.42	1041.56		173.6			42.26
210	04	03	妇幼保健机构	956.3	741.44		173.6			41.26
210	04	08	基本公共卫生服务	188.57	188.57
210	04	09	重大公共卫生服务	112.55	111.55					1
210	06		中医药	2	2
210	06	01	中医（民族医）药专项	2	2
210	07		计划生育事务	54.14	54.14
210	07	17	计划生育服务	4.14	4.14
210	07	99	其他计划生育事务支出	50	50
210	11		行政事业单位医疗	41.83	41.83
210	11	02	事业单位医疗	41.83	41.83
210	99		其他卫生健康支出	19.09	19.09
210	99	01	其他卫生健康支出	19.09	19.09
229			其他支出	13.16	13.16
229	99		其他支出	13.16	13.16
229	99	01	其他支出	13.16	13.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：泉州市丰泽区妇幼保健院公开03表单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	1412.32	1133.69	278.63
208			社会保障和就业支出	63.31	63.31
208	05		行政事业单位养老支出	63.31	63.31
208	05	02	事业单位离退休	9.73	9.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58
210			卫生健康支出	1335.86	1070.38	265.48
210	01		卫生健康管理事务	1		1
210	01	02	一般行政管理事务	1		1
210	02		公立医院	0.57		0.57
210	02	02	中医（民族）医院	0.57		0.57
210	04		公共卫生	1210.58	1028.55	182.03
210	04	03	妇幼保健机构	1066.85	1028.55	38.3
210	04	08	基本公共卫生服务	30.65		30.65
210	04	09	重大公共卫生服务	112.79		112.79
210	04	99	其他公共卫生支出	0.29		0.29
210	07		计划生育事务	64.28		64.28
210	07	99	其他计划生育事务支出	64.28		64.28
210	11		行政事业单位医疗	41.83	41.83
210	11	02	事业单位医疗	41.83	41.83
210	99		其他卫生健康支出	17.6		17.6
210	99	01	其他卫生健康支出	17.6		17.6
229			其他支出	13.16		13.16
229	99		其他支出	13.16		13.16
229	99	01	其他支出	13.16		13.16

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市丰泽区妇幼保健院公开04表单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1235.4	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	63.31	63.31
		九、卫生健康支出	1023.29	1023.29
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	13.16	13.16
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1235.4	本年支出合计	1099.75	1099.75
年初财政拨款结转和结余	218.37	年末财政拨款结转和结余	354.01	354.01
一般公共预算财政拨款	218.37
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1453.76	总计	1453.76	1453.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区妇幼保健院公开05表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1099.75	859.53	240.22
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31
20805	行政事业单位养老支出	63.31	63.31
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58
210	卫生健康支出	1023.29	796.22	227.07
21001	卫生健康管理事务	1		1
2100102	一般行政管理事务	1		1
21002	公立医院	0.57		0.57
2100202	中医（民族）医院	0.57		0.57
21004	公共卫生	898.01	754.39	143.62
2100403	妇幼保健机构	755.28	754.39	0.89
2100408	基本公共卫生服务	30.65		30.65
2100409	重大公共卫生服务	111.79		111.79
2100499	其他公共卫生支出	0.29		0.29
21007	计划生育事务	64.28		64.28
2100799	其他计划生育事务支出	64.28		64.28
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83
2101102	事业单位医疗	41.83	41.83
21099	其他卫生健康支出	17.6		17.6
2109901	其他卫生健康支出	17.6		17.6
229	其他支出	13.16		13.16
22999	其他支出	13.16		13.16
2299901	其他支出	13.16		13.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市丰泽区妇幼保健院公开06表单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	767.74	302	商品和服务支出	75.93	310	资本性支出
30101	基本工资	175.61	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	118.74	30202	印刷费	4.92	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	195.48	30205	水费	0.62	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	30206	电费	5.68	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	3.69	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	41.18	302019	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.78	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	69.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.22	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	112.91	30214	租赁费	1.54	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	15.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.5	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.6	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	17.46	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.14	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	15.58	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	26.76	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		783.32	公用经费合计					76.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	决算数
合计	1	4.14
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.14
3. 公务接待费	6	0

部门：泉州市丰泽区妇幼保健院公开07表单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市丰泽区妇幼保健院公开08表单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区妇幼保健院公开09表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余237.49万元，使用非财政拨款结余99.02万元，本年收入1451.26万元，本年支出1412.32万元，结余分配0万元，年末结转和结余375.44万元。

㈠2020年收入1451.26万元，比上年决算数减少70.06万元，下降4.61％，具体情况如下：

⒈一般公共预算财政拨款收入1235.4万元。

⒉政府性基金预算财政拨款收入0万元。

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

⒋上级补助收入0万元。

⒌事业收入173.6万元。

⒍经营收入0万元。

⒎附属单位上缴收入0万元。

⒏其他收入42.26万元

㈡2020年支出1412.32万元，比上年决算数增加132.52万元，增长10.35％，具体情况如下：

⒈基本支出1133.69万元。其中，人员支出858.2万元，公用支出275.49万元。

⒉项目支出278.63万元。

⒊上缴上级支出0万元。

⒋经营支出0万元。

⒌对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1099.75万元，比上年决算数减少63.23万元，降低5.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）事业单位离退休9.73万元，较上年决算数增加1.79万元，增长22.54%。主要原因是本年由机关社保发放的退休人员提租补贴改为单位统一发放。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出53.58万元，较上年决算数减少5.21万元，下降8.86%。主要原因是2019年涉及结算跨区调入人员养老保险费。

（三）一般行政事务管理1万元，较上年决算数减少17.98万元，下降94.73%。主要原因是该项目为采购视力筛查仪，本年支付设备的5%质保金。

（四）中医（民族）医院0.57万元，较上年决算数减少3.73万元，下降86.74%。主要原因是受疫情影响，本年中医业务开展较少。

（五）妇幼保健机构755.28万元，较上年决算数减少12.18万元，下降1.59%。与上年大体持平。

（六）基本公共卫生服务30.65万元，较上年决算数增加30.65万元，增长100%。主要原因是上年无此事项。

（七）重大公共卫生服务111.79万元，较上年决算数增加82.47万元，增长281.28%。主要原因是本年度承担全区艾梅乙项目资金分配任务。

（八）其他公共卫生支出0.29万元，较上年决算数减少10.13万元，下降97.22%。主要原因是本年原妇幼公共卫生项目划入基本公共卫生项目范围。

（九）其他计划生育事务支出64.28万元，较上年决算数减少113.72万元，减少63.89%。主要原因是本年贯彻落实过“紧日子”，压减支出。

（十）事业单位医疗41.83万元，较上年决算数增加1.13万元，增长2.78%。与上年大体持平。

（十一）其他卫生健康支出17.6万元，较上年决算数增加17.6万元，增长100%。主要原因是上年无此事项。

（十二）其他支出13.16万元，较上年决算数增加13.16万元，增长100%。主要原因是上年无此事项。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出859.53万元，其中：

㈠人员经费783.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费76.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出4.14万元，比年初预算的8.04万元下降48.51%。主要原因是本年贯彻落实过“紧日子”，压减支出。具体情况如下：

㈠因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出4.14万元，比年初预算的6.04万元下降31.46%，主要是本年贯彻落实过“紧日子”，压减支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.14万元，比年初预算的6.04万元下降31.46%，主要是本年贯彻落实过“紧日子”，压减支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

㈢公务接待费支出0万元，比年初预算的2万元下降100%。主要是受疫情影响，本年度无公务接待。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年1个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控，该项目为实施呵护母婴健康工程，涉及财政拨款资金13.36万元。并对2020年242.72万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计1196.46万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀。

对2020年度1个业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计69.12万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀。

对2020年度共计1个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计13.36万元。评价结果为“优秀”的项目是1个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

㈢重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，共涉及0个项目。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

㈡政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额143.91万元，其中：政府采购货物支出143.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

㈢国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表
（2020年度）
部门（单位）名称			泉州市丰泽区妇幼保健院			部门预算编码	217004
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		预算安排			拨付情况		结余情况
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（％） ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③
	合　计		983.92	467.34	1451.26	1412.32	97.32	38.94	2.68
	财政资金小计		646.22	589.18	1235.40	1196.46	96.85	38.94	3.15
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	291.12	291.12	290.24	99.70	0.88	0.30
	③地方财政资金		646.22	298.06	944.28	906.22	95.97	38.06	4.03
	其他资金小计		337.70	-121.84	215.86	215.86	100.00	0.00	0.00
	1.		337.70	-121.84	215.86	215.86	100.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。提供优质的医疗服务环境和医疗技术水平，降低出生缺陷率，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率，提高出生人口素质，提高妇女儿童健康水平，保障全区妇女儿童身心健康。					为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。提供优质的医疗服务环境和医疗技术水平，降低出生缺陷率，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率，提高出生人口素质，提高妇女儿童健康水平，保障全区妇女儿童身心健康。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	医院感染管理环评整改项目完成及时率	1指标出处:评价项目工作是否按期完成。 2具体内容:评价项目工作是否按期完成。 3上年度数值:无 4计算方法:按时完成为100%，得满分，未完成得0分		完成100%	完成100%	10	10
		成本指标	职工工资福利发放金额	1指标出处:考核职工工资发放情况 2具体内容:考核职工工资发放情况 3上年度数值:100% 4计算方法:实际发放金额/应发金额，完成100%得满分，未完成得0分		100.00	100	10	10
			退休员工生活补助	1指标出处:考核退休职工生活补助发放情况 2具体内容:考核退休职工生活补助发放情况 3上年度数值:100% 4计算方法:实际发放金额/应发金额，完成100%得满分，未完成得0分		100.00	100	10	10
			足额投入单位公用经费	1指标出处:合理使用单位公用经费，确保单位经费正常运转 2具体内容:合理使用单位公用经费，确保单位经费正常运转 3上年度数值:80% 4计算方法:资金投入率=（实际投入资金/计划投入资金）*100%。资金投入率大于80%得5分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。		80.00	99.26	5	5
			专用设备成本控制率	1指标出处:评价购置专用设备成本控制率（本年预算安排214.74万元） 2具体内容:评价购置专用设备成本控制率（本年预算安排214.74万元） 3上年度数值:80% 4计算方法:成本控制率A=截至年末累计支出数/项目当年预算数。A小于或等于100%得满分，否则为0分。		100.00	74.12	5	5
			通用设备购置成本控制率	1指标出处:评价购置通用设备成本控制率（本年预算安排8.12万元） 2具体内容:评价购置通用设备成本控制率（本年预算安排8.12万元） 3上年度数值:80% 4计算方法:成本控制率A=截至年末累计支出数/项目当年预算数。A小于或等于100%得满分，否则为0分。		100.00	33.25	5	5
			日常业务费成本控制率	1指标出处:评价日常业务费成本控制率（本年预算安排144.2万元） 2具体内容:评价日常业务费成本控制率（本年预算安排144.2万元） 3上年度数值:80% 4计算方法:成本控制率A=截至年末累计支出数/项目当年预算数。A小于或等于100%得满分，否则为0分。		100.00	33.62	5	5
		数量指标	组织培训班次	1指标出处:评价组织培训次数是否达到计划目标（15场） 2具体内容:评价组织培训次数是否达到计划目标（15场） 3上年度数值:15场 4计算方法:（实际组织培训次数/目标任务培训次数）*100%		100.00	80	5	4
		数量指标	计划生育、生殖健康促进工程-婚检服务数量	1指标出处:评价婚检服务数量是否达到计划目标（800对） 2具体内容:评价婚检服务数量是否达到计划目标（800对） 3上年度数值:704 4计算方法:完成800对及以上得满分，未完成目标值的不得分		800.00	371	5	0
	效益指标	经济效益指标	资产准确率	1指标出处:资产准确率=实际资产/账面资产 2具体内容:资产准确率=实际资产/账面资产 3上年度数值:100% 4计算方法:资产准确率=实际资产/账面资产，A等于100%得满分，否则为0分。		100.00	100	10	10
		社会效益指标	孕产妇系统保健管理率	1指标出处:考核孕产妇系统保健管理率（85%以上） 2具体内容:考核孕产妇系统保健管理率（85%以上） 3上年度数值:94.32% 4计算方法:管理率90%-100%，得10分；85%-90%（不含），得5分；85%以下不得分。		85.00	94.36	10	10
		社会效益指标	儿童系统保健管理率	1指标出处:考核儿童系统保健管理率 2具体内容:考核儿童系统保健管理率 3上年度数值:94.93% 4计算方法:管理率90%-100%，得10分；85%-90%（不含），得5分；85%以下不得分。		85.00	95.83	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1指标出处:调查服务对象满意度情况 2具体内容:调查服务对象满意度情况 3上年度数值:80% 4计算方法:满意度A=调查结果为满意的人数/调查人数，A大于或等于80%为满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。		80.00	100	10	10
合计								100	94.00
自评得分等次								优秀

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			部门经常性专项业务费			部门预算功能科目		2100799其他计划生育事务支出、2100403妇幼保健机构
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		401.66	-158.94	242.72	0.00	242.72	241.46	1.26	0.52
	财政资金小计		70.00	-0.88	69.12	0.00	69.12	67.86	1.26	1.82
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		70.00	-0.88	69.12	0.00	69.12	67.86	1.26	1.82
	其他资金小计		331.66	-158.06	173.60	0.00	173.60	173.60	0.00	0.00
	1.		331.66	-158.06	173.60	0.00	173.60	173.60	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。					为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	医院感染管理环评整改项目完成及时率	1指标出处:评价项目工作是否按期完成。 2具体内容:评价项目工作是否按期完成。 3上年度数值:无 4计算方法:按时完成为100%，迟为0		按时完成为100%，得满分，迟为0，不得分	完成100%	100	10	10
		成本指标	专用设备购置成本控制率	1指标出处:评价购置专用设备成本控制率（本年预算安排214.74万元） 2具体内容:评价购置专用设备成本控制率（本年预算安排214.74万元） 3上年度数值:80% 4计算方法:成本控制率=截至年末累计支出数/项目当年预算数。		成本控制率小于或等于100%得满分，否则为0分。	100.00	74.12	10	10
			通用设备购置成本控制率	1指标出处:评价购置通用设备成本控制率（本年预算安排8.12万元） 2具体内容:评价购置通用设备成本控制率（本年预算安排8.12万元） 3上年度数值:80% 4计算方法:成本控制率=截至年末累计支出数/项目当年预算数。		成本控制率小于或等于100%得满分，否则为0分。	100.00	33.25	10	10
			日常业务费成本控制率	1指标出处:评价日常业务费成本控制率（本年预算安排144.2万元） 2具体内容:评价日常业务费成本控制率（本年预算安排144.2万元） 3上年度数值:80% 4计算方法:成本控制率=截至年末累计支出数/项目当年预算数。		成本控制率小于或等于100%得满分，否则为0分。	100.00	33.62	10	10
		数量指标	组织培训班次	1指标出处:评价组织培训次数是否达到计划目标（15场） 2具体内容:评价组织培训次数是否达到计划目标（15场） 3上年度数值:15场 4计算方法:（实际组织培训次数/目标任务培训次数15场）*100%		完成绩效目标值得满分，未完成按比例得分。	100.00	80	5	4
		数量指标	计划生育、生殖健康促进工程-婚检服务数量	1指标出处:评价婚检服务数量是否达到计划目标（800对） 2具体内容:评价婚检服务数量是否达到计划目标（800对） 3上年度数值:704对 4计算方法:统计法		完成800对及以上得满分，未完成目标值的不得分	800.00	371	5	0
	效益指标	经济效益指标	资产准确率	1指标出处:资产准确率=实际资产/账面资产 2具体内容:资产准确率=实际资产/账面资产 3上年度数值:100% 4计算方法:资产准确率=实际资产/账面资产		资产准确率为100%得满分，未能做到不得分。	100.00	100	10	10
		社会效益指标	孕产妇系统保健管理率	1指标出处:考核孕产妇系统保健管理率（85%以上） 2具体内容:考核孕产妇系统保健管理率（85%以上） 3上年度数值:94.32% 4计算方法:统计法		管理率90%-100%，得15分；85%-90%（不含），得10分；85%以下不得分。	85.00	94.36	15	15
		社会效益指标	儿童系统保健管理率	1指标出处:考核儿童系统保健管理率 2具体内容:考核儿童系统保健管理率 3上年度数值:94.93% 4计算方法:统计法		管理率90%-100%，得15分；85%-90%（不含），得10分；85%以下不得分。	85.00	95.83	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1指标出处:调查服务对象满意度情况 2具体内容:调查服务对象满意度情况 3上年度数值:无 4计算方法:满意度A=调查结果为满意的人数/调查人数		满意率大于或等于80%为满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。	80.00	100	10	10
合计									100	94.00
自评得分等次									优秀

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			实施呵护母婴健康工程			部门预算功能科目		21004公共卫生
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		36.26	-22.90	13.36	0.00	13.36	13.36	0.00	0.00
	财政资金小计		36.26	-22.90	13.36	0.00	13.36	13.36	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	13.36	13.36	0.00	13.36	13.36	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		36.26	-36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	根据泉州市卫健委《关于做好2020年市为民办实事实施呵护母婴健康工程项目的通知》（泉卫妇幼函〔2020〕34号）文件精神，2020年完成免费产前筛查800人，已婚适龄妇女“两癌”检查项目任务1000人。					2020年完成免费产前筛查任务数800人，已婚适龄妇女“两癌”检查项目任务数1000人。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	产前筛查完成及时率	1指标出处:产前筛查按时完成任务数 2具体内容:产前筛查按时完成任务数 3上年度数值:12月31日前 4计算方法:12月31日前及时完成的数量/总共完成的数量		达到或超过目标值的得满分，否则得0	100.00	100	5	5
		时效指标	两癌筛查完成及时率	1指标出处:两癌筛查按时完成任务数 2具体内容:两癌筛查按时完成任务数 3上年度数值:12月31日前 4计算方法:12月31日前及时完成的数量/总共完成的数量		达到或超过目标值的得满分，否则得0	100.00	100	5	5
		数量指标	完成免费产前血清生化三联筛查人数	1指标出处:完成免费产前血清生化三联筛查人数 2具体内容:完成免费产前血清生化三联筛查人数 3上年度数值:800人 4计算方法:统计法		达到或超过目标值的得满分，否则得0	800.00	800	10	10
			完成免费产前超声初步筛查筛查人数	1指标出处:完成免费产前超声初步筛查筛查人数 2具体内容:完成免费产前超声初步筛查筛查人数 3上年度数值:800人 4计算方法:统计法		达到或超过目标值的得满分，否则得0	800.00	800	10	10
			完成宫颈癌筛查人数	1指标出处:完成宫颈癌筛查人数 2具体内容:完成宫颈癌筛查人数 3上年度数值:1000人 4计算方法:统计法		达到或超过目标值的得满分，否则得0	1000.00	1000	10	10
			完成乳腺癌筛查人数	1指标出处:完成乳腺癌筛查人数 2具体内容:完成乳腺癌筛查人数 3上年度数值:1000人 4计算方法:统计法		达到或超过目标值的得满分，否则得0	1000.00	1000	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高孕妇预防出生缺陷知晓率	1指标出处:提高孕妇预防出生缺陷知晓率 2具体内容:提高孕妇预防出生缺陷知晓率 3上年度数值:无 4计算方法:问卷调查得分为合格的人数/总问卷调查人数		知晓率达到90%或以上得满分，每减少1个百分点扣1分，扣完为止。	90.00	85.94	20	15
	效益指标	社会效益指标	减少两癌对象健康体检费用	1指标出处:减少两癌对象健康体检费用（1000人检查费用343元） 2具体内容:减少两癌对象健康体检费用（1000人检查费用343元） 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		达到或超过目标值的得满分，否则得0	34.30	34.3	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费产前筛查对象全年收到投诉件数	1指标出处:免费产前筛查对象全年收到的投诉件数为0 2具体内容:免费产前筛查对象全年收到的投诉件数为0 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		达到或超过目标值的得满分，否则得0	0.00	0	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费两癌筛查对象全年收到投诉件数	1指标出处:免费两癌筛查对象全年收到的投诉件数为0 2具体内容:免费两癌筛查对象全年收到的投诉件数为0 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		达到或超过目标值的得满分，否则得0	0.00	0	5	5
合计									100	95.00
自评得分等次									优秀

二、《项目支出绩效评价报告》

部门整体支出绩效评价（自评）报告

一、部门概况

（一）机构职能及组成

丰泽区妇幼保健院的主要职责是：根据《中华人民共和国母婴保健法》、《福建省母婴保健、计划生育技术服务管理办法》和卫生部的《出生医学证明》管理办法等有关规定，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作；承担上级交办的其他工作任务。从预算单位构成看，丰泽区妇幼保健院包括8个科室。

（二）人员结构

列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
丰泽区妇幼保健院	财政拨款	53	45

（三）部门收支情况

2020年,丰泽区妇幼保健院部门收入预算为983.92万元，相应安排支出预算983.92万元。当年度调整收入预算589.18万元，本年度实际收入1451.26万元，实际支出金额1412.32万元。资金管理较为规范，确保了专项资金专款专用，使用范围均无超出相关规定，会计核算真实、准确。在严格执行资金管理规定、政府采购相关程序的前提下，保质保量完成了各项任务。

（四）部门总体目标实现情况

2020年，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。提供优质的医疗服务环境和医疗技术水平，降低出生缺陷率，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率，提高出生人口素质，提高妇女儿童健康水平，保障全区妇女儿童身心健康。

二、部门整体支出绩效评价分析

本项目绩效自评得分94.00分，等级为优秀，设置绩效目标13个，实际完成11个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)组织培训班次,目标值15.00,实际完成12.00,权重5.00,得分4.00。

2)计划生育、生殖健康促进工程-婚检服务数量,目标值800.00,实际完成371.00,权重5.00,得分0.00。

2、时效指标

1)医院感染管理环评整改项目完成及时率,目标值100.00,实际完成100.00,权重10.00,得分10.00。

3、成本指标

1)完成职工工资福利发放目标，目标值100.00，实际完成100.00，权重10.00，得分10.00。

2) 完成退休员工生活补助目标，目标值100.00，实际完成100.00，权重10.00，得分10.00。

3)足额投入单位公用经费，目标值100.00，实际完成100.00，权重5.00，得分5.00。

4)专用设备成本控制率，目标值100.00，实际完成100.00，权重5.00，得分5.00。

5)通用设备成本控制率，目标值100.00，实际完成100.00，权重5.00，得分5.00。

6)日常业务费成本控制率，目标值100.00，实际完成100.00，权重5.00，得分5.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

资产准确率,目标值100.00,实际完成100.00,权重10.00,得分10.00.

2、社会效益指标

1)孕产妇系统保健管理率，目标值85.00，实际完成94.36，权重10.00，得分10.00。

2)儿童系统保健管理率，目标值85.00，实际完成95.83，权重10.00，得分10.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度,目标值80.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、由于疫情期间减少人群聚集以及承担了疫情防控任务，未能及时开展托幼机构季度例会及第一季度妇幼例会，采取了群内资料分享及语音交流合并开展的形式传达工作内容，导致开展培训班次数与设定的目标值尚有一些差距。

2、2020年受疫情影响，且新婚人群婚检意识不高，婚前医学检查单位与民政婚姻登记窗口因条件制约无法形成一站式服务，给检查对象造成不便，种种因素都导致了婚检率较低。

（二）改进措施

1、根据疫情常态化防控要求，积极、按时开展各项培训和会议，保质保量、持续推进妇幼保健工作开展。

2、创新模式加大宣传。利用多种形式扩大宣传引导，通过青年人聚集、喜闻乐见的渠道，加强日常宣传工作。通过电视台、微博、微信公众号、视频等多媒体，发送婚检案例，介绍婚育小知识等，提高青年人婚检意识。在宣传内容上，要广泛宣传婚检的意义，使其增强对婚检必要性的认识，做到自觉、自愿参加婚检。

3、需要政府的大力扶持，推行民政婚姻登记与婚前医学检查单位无缝衔接服务，推行一站式服务，方便群众、提高婚检率。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高部门经常性专项业务费专项资金使用绩效，泉州市丰泽区妇幼保健院组织对2020年度部门经常性专项业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额401.66万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金70.00万元、其他资金331.66万元。

年中调整金额-158.94万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金-0.88万元、其他资金-158.06万元。

年度拨付金额242.72万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金69.12万元、其他资金173.60万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额242.72万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金69.12万元、其他资金173.60万元。

实际支出金额241.46万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金67.86万元、其他资金173.60万元。

本年度结余金额1.26万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金1.26万元、其他资金0.00万元。

结余率0.52%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金1.82%、其他资金0.00%。

（二）主要成效

为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分94.00分，等级为优秀，设置绩效目标10个，实际完成8个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)组织培训班次,目标值100.00,实际完成80,权重5.00,得分4.00,未完成原因：受疫情影响，采取了资料共享的其他形式

2)计划生育、生殖健康促进工程-婚检服务数量,目标值800.00,实际完成371,权重5.00,得分0.00,未完成原因：受疫情影响，且群众婚检意识不高，婚检人数较少

2、质量指标

3、时效指标

1)医院感染管理环评整改项目完成及时率,目标值完成100%,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

4、成本指标

1)专用设备购置成本控制率,目标值100.00,实际完成74.12,权重10.00,得分10.00。

2)通用设备购置成本控制率,目标值100.00,实际完成33.25,权重10.00,得分10.00。

3)日常业务费成本控制率,目标值100.00,实际完成33.62,权重10.00,得分10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)资产准确率,目标值100.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

2、社会效益指标

1)孕产妇系统保健管理率,目标值85.00,实际完成94.36,权重15.00,得分15.00。

2)儿童系统保健管理率,目标值85.00,实际完成95.83,权重15.00,得分15.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值80.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

1、根据疫情常态化防控要求，积极、按时开展各项培训和会议，保质保量、持续推进妇幼保健工作开展。

3、需要政府的大力扶持，推行民政婚姻登记与婚前医学检查单位无缝衔接服务，推行一站式服务，方便群众、提高婚检率。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高实施呵护母婴健康工程专项资金使用绩效，泉州市丰泽区妇幼保健院组织对2020年度实施呵护母婴健康工程专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额36.26万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金36.26万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额-22.90万元，其中：财政资金-中央财政资金13.36万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金-36.26万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额13.36万元，其中：财政资金-中央财政资金13.36万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额13.36万元，其中：财政资金-中央财政资金13.36万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额13.36万元，其中：财政资金-中央财政资金13.36万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

结余率0.00%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。

（二）主要成效

2020年完成免费产前筛查任务数800人，已婚适龄妇女“两癌”检查项目任务数1000人。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.00分，等级为优秀，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)完成免费产前血清生化三联筛查人数,目标值800.00,实际完成800,权重10.00,得分10.00。

2)完成免费产前超声初步筛查筛查人数,目标值800.00,实际完成800,权重10.00,得分10.00。

3)完成宫颈癌筛查人数,目标值1000.00,实际完成1000,权重10.00,得分10.00。

4)完成乳腺癌筛查人数,目标值1000.00,实际完成1000,权重10.00,得分10.00。

2、质量指标

3、时效指标

1)产前筛查完成及时率,目标值100.00,实际完成100,权重5.00,得分5.00。

2)两癌筛查完成及时率,目标值100.00,实际完成100,权重5.00,得分5.00。

4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高孕妇预防出生缺陷知晓率,目标值90.00,实际完成85.94,权重20.00,得分15.00,未完成原因：宣传力度较薄弱。

2)减少两癌对象健康体检费用,目标值34.30,实际完成34.3,权重20.00,得分20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)免费产前筛查对象全年收到投诉件数,目标值0.00,实际完成0,权重5.00,得分5.00。

2)免费两癌筛查对象全年收到投诉件数,目标值0.00,实际完成0,权重5.00,得分5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、由于两癌筛查项目部分任务数分配至社区卫生服务中心，个别社区卫生服务中心超声检查方面较薄弱，存在超声检查设备分辨率不高，采集图片显示欠满意，部分超声检查报告描述欠规范的问题。

2、孕妇预防出生缺陷知晓率为85.94%，和预期目标值90%还有一些差距。

（二）改进措施

1、加强业务培训，提高辖区医务人员的筛查水平。

2、对于基层医疗机构硬件配备不足的问题，建议加大相关资金的投入。

3、继续加大宣传力度，通过微信、公众号、分发宣传折页、张贴海报及媒体形式展开宣传。

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