2020年度泉州市丰泽区妇幼保健院部门决算
2021-07-30 17:46 阅读人数:1

泉州市丰泽区部门决算公开资料

 

 

2020年度

泉州市丰泽区妇幼保健院

部门决算

 

 

 

 

2021730


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

丰泽区妇幼保健院的主要职责是:完成区政府和卫健行政主管部门下达的指令性任务;掌握本辖区内妇女儿童健康状况及影响因素,协助区卫健行政主管部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度;对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生、优生优育等业务进行指导和信息管理;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持;对辖区内托幼园(所)卫生保健进行管理和业务指导;为辖区内妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育、常见病筛查、妇幼卫生信息管理等公共卫生服务,依法开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,丰泽区妇幼保健院包括8个机关行政股室,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

丰泽区妇幼保健院

事业单位

47

三、部门主要工作总结

2020年,丰泽区妇幼保健院主要任务是:贯彻实施《母婴保健法》为核心,以提高出生人口素质、保障生殖健康为重点;以为儿童妇女健康服务为宗旨,优化服务模式,提高我院妇幼保健的服务能力,结合我区实际,加强全区妇幼保健业务管理指导工作,强化全区孕产妇系统管理和儿童系统管理,坚持以保健为中心,保障生殖健康为目的,实行保健与临床相结合,面向基层,面向群体,预防为主的妇幼卫生工作方针,开拓创新,努力完成上级下达的各项任务指标。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强法律法规的学习和宣传,依法推进妇幼保健工作。

(二)加强党务、院务公开,进一步加强内部管理。

(三)精心策划,认真完成为民办实事项目工作。

(四)抓文明创建,促进妇幼卫生工作水平得到提升。

(五)转变行风作风,提高服务质量。

(六)妇女、儿童保健工作达到“两纲”要求。

(七)创立全国残疾预防的综合试验区。

(八)开展计划生育技术服务,落实药具发放管理工作。

(九)加强妇女、儿童保健管理,积极拓展业务范围,不断提升服务能力。

(十)强化业务督导,提高基层服务能力。

(十一)抓紧妇幼信息质控,确保妇幼信息的准确性


 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门:泉州市丰泽区妇幼保健院                                 公开01表 单位:万元

 

 

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1235.4

 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

173.6

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

42.26

八、社会保障和就业支出

63.31

3

 

 

九、卫生健康支出

1335.85

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

13.16

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

1451.26

本年支出合计

1412.32

    使用非财政拨款结余

99.02

    结余分配

 

    年初结转和结余

237.49

    年末结转和结余

375.44

合计

1787.76

合计

1787.76

注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表

部门:泉州市丰泽区妇幼保健院                                                                         公开02表 单位:万元

  

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1451.26

1235.4

 

173.6

 

 

42.26

208

 

 

社会保障和就业支出

63.61

63.61

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

63.61

63.61

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

9.73

9.73

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.88

53.88

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

1374.48

1158.62

 

173.6

 

 

42.26

210

04

 

公共卫生

1257.42

1041.56

 

173.6

 

 

42.26

210

04

03

妇幼保健机构

956.3

741.44

 

173.6

 

 

41.26

210

04

08

基本公共卫生服务

188.57

188.57

 

 

 

 

 

210

04

09

重大公共卫生服务

112.55

111.55

 

 

 

 

1

210

06

 

中医药

2

2

 

 

 

 

 

210

06

01

中医(民族医)药专项

2

2

 

 

 

 

 

210

07

 

计划生育事务

54.14

54.14

 

 

 

 

 

210

07

17

计划生育服务

4.14

4.14

 

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育事务支出

50

50

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

41.83

41.83

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

41.83

41.83

 

 

 

 

 

210

99

 

其他卫生健康支出

19.09

19.09

 

 

 

 

 

210

99

01

其他卫生健康支出

19.09

19.09

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

13.16

13.16

 

 

 

 

 

229

99

 

其他支出

13.16

13.16

 

 

 

 

 

229

99

01

其他支出

13.16

13.16

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表

部门:泉州市丰泽区妇幼保健院                                                                            公开03表 单位:万元

  

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1412.32

1133.69

278.63

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

63.31

63.31

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

63.31

63.31

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

9.73

9.73

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.58

53.58

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

1335.86

1070.38

265.48

 

 

 

210

01

 

卫生健康管理事务

1

 

1

 

 

 

210

01

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

210

02

 

公立医院

0.57

 

0.57

 

 

 

210

02

02

中医(民族)医院

0.57

 

0.57

 

 

 

210

04

 

公共卫生

1210.58

1028.55

182.03

 

 

 

210

04

03

妇幼保健机构

1066.85

1028.55

38.3

 

 

 

210

04

08

基本公共卫生服务

30.65

 

30.65

 

 

 

210

04

09

重大公共卫生服务

112.79

 

112.79

 

 

 

210

04

99

其他公共卫生支出

0.29

 

0.29

 

 

 

210

07

 

计划生育事务

64.28

 

64.28

 

 

 

210

07

99

其他计划生育事务支出

64.28

 

64.28

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

41.83

41.83

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

41.83

41.83

 

 

 

 

210

99

 

其他卫生健康支出

17.6

 

17.6

 

 

 

210

99

01

其他卫生健康支出

17.6

 

17.6

 

 

 

229

 

 

其他支出

13.16

 

13.16

 

 

 

229

99

 

其他支出

13.16

 

13.16

 

 

 

229

99

01

其他支出

13.16

 

13.16

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:泉州市丰泽区妇幼保健院                                 公开04表 单位:万元

    

    

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1235.4

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

63.31

63.31

 

 

 

 

九、卫生健康支出

1023.29

1023.29

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

13.16

13.16

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

1235.4

本年支出合计

1099.75

1099.75

 

 

年初财政拨款结转和结余

218.37

年末财政拨款结转和结余

354.01

354.01

 

 

  一般公共预算财政拨款

218.37

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

1453.76

总计

1453.76

1453.76

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区妇幼保健院                                 公开05表 单位:万元

  

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

1099.75

859.53

240.22

208

社会保障和就业支出

63.31

63.31

 

20805

行政事业单位养老支出

63.31

63.31

 

2080502

事业单位离退休

9.73

9.73

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.58

53.58

 

210

卫生健康支出

1023.29

796.22

227.07

21001

卫生健康管理事务

1

 

1

2100102

一般行政管理事务

1

 

1

21002

公立医院

0.57

 

0.57

2100202

中医(民族)医院

0.57

 

0.57

21004

公共卫生

898.01

754.39

143.62

2100403

妇幼保健机构

755.28

754.39

0.89

2100408

基本公共卫生服务

30.65

 

30.65

2100409

重大公共卫生服务

111.79

 

111.79

2100499

其他公共卫生支出

0.29

 

0.29

21007

计划生育事务

64.28

 

64.28

2100799

其他计划生育事务支出

64.28

 

64.28

21011

行政事业单位医疗

41.83

41.83

 

2101102

事业单位医疗

41.83

41.83

 

21099

其他卫生健康支出

17.6

 

17.6

2109901

其他卫生健康支出

17.6

 

17.6

229

其他支出

13.16

 

13.16

22999

其他支出

13.16

 

13.16

2299901

其他支出

13.16

 

13.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:泉州市丰泽区妇幼保健院                                                                           公开06表 单位:万元

员 经 费

用 经 费

经济分类

科目编码

目 名 称

经济分类
科目编码

目 名 称

经济分类
科目编码

目 名 称

301

工资福利支出

767.74

302

商品和服务支出

75.93

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

175.61

30201

  办公费

2.01

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

118.74

30202

  印刷费

4.92

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

195.48

30205

  水费

0.62

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.37

30206

  电费

5.68

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

1.21

30207

  邮电费

3.69

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

41.18

302019

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

1.78

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.86

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

69.38

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

5.22

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

112.91

30214

  租赁费

1.54

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

15.58

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

1.5

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.6

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

17.46

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.14

39906

  赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

15.58

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

26.76

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

人员经费合计

783.32

公用经费合计

76.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

项目

行次

决算数

合计

1

4.14 

1. 因公出国(境)费

2

0 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

4.14 

    其中:(1)公务用车购置费

4

0 

          2)公务用车运行维护费

5

4.14 

3. 公务接待费

6

0 

部门:泉州市丰泽区妇幼保健院                                                                  公开07表 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区妇幼保健院                                                                       公开08表 单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

年 支 出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区妇幼保健院                                                           公开09表 单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余237.49万元,使用非财政拨款结余99.02万元,本年收入1451.26万元,本年支出1412.32万元,结余分配0万元,年末结转和结余375.44万元。

2020年收入1451.26万元,比上年决算数减少70.06万元,下降4.61%具体情况如下:

⒈一般公共预算财政拨款收入1235.4万元

⒉政府性基金预算财政拨款收入0万元

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0万元

上级补助收入0万元。

事业收入173.6万元。

经营收入0万元。

附属单位上缴收入0万元。

其他收入42.26万元

2020年支出1412.32万元,比上年决算数增加132.52万元,增长10.35%具体情况如下:

⒈基本支出1133.69万元。其中,人员支出858.2万元,公用支出275.49万元。

⒉项目支出278.63万元。

⒊上缴上级支出0万元。

⒋经营支出0万元。

⒌对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1099.75万元,比上年决算数减少63.23万元,降低5.44%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)事业单位离退休9.73万元,较上年决算数增加1.79万元,增长22.54%主要原因是本年由机关社保发放的退休人员提租补贴改为单位统一发放。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出53.58万元,较上年决算数减少5.21万元,下降8.86%主要原因是2019年涉及结算跨区调入人员养老保险费。

(三)一般行政事务管理1万元,较上年决算数减少17.98万元,下降94.73%。主要原因是该项目为采购视力筛查仪,本年支付设备的5%质保金。

(四)中医(民族)医院0.57万元,较上年决算数减少3.73万元,下降86.74%。主要原因是受疫情影响,本年中医业务开展较少。

(五)妇幼保健机构755.28万元,较上年决算数减少12.18万元,下降1.59%。与上年大体持平。

(六)基本公共卫生服务30.65万元,较上年决算数增加30.65万元,增长100%。主要原因是上年无此事项。

(七)重大公共卫生服务111.79万元,较上年决算数增加82.47万元,增长281.28%。主要原因是本年度承担全区艾梅乙项目资金分配任务。

(八)其他公共卫生支出0.29万元,较上年决算数减少10.13万元,下降97.22%。主要原因是本年原妇幼公共卫生项目划入基本公共卫生项目范围。

(九)其他计划生育事务支出64.28万元,较上年决算数减少113.72万元,减少63.89%。主要原因是本年贯彻落实过“紧日子”,压减支出。

(十)事业单位医疗41.83万元,较上年决算数增加1.13万元,增长2.78%。与上年大体持平。

(十一)其他卫生健康支出17.6万元,较上年决算数增加17.6万元,增长100%。主要原因是上年无此事项。

(十二)其他支出13.16万元,较上年决算数增加13.16万元,增长100%。主要原因是上年无此事项。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出859.53万元,其中:

㈠人员经费783.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费76.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出4.14万元,比年初预算的8.04万元下降48.51%。主要原因是本年贯彻落实过“紧日子”,压减支出。具体情况如下:

㈠因公出国(境)费支出0万元,与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出4.14万元,比年初预算的6.04万元下降31.46%,主要是本年贯彻落实过“紧日子”,压减支出。其中:

公务用车购置费支出0万元,与年初预算的0万元持平,2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出4.14万元,比年初预算的6.04万元下降31.46%,主要是本年贯彻落实过“紧日子”,压减支出。截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为2辆。

㈢公务接待费支出0万元,比年初预算的2万元下降100%。主要是受疫情影响,本年度无公务接待。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2020年部门整体支出绩效进行监控,同时,对20201个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控,该项目为实施呵护母婴健康工程,涉及财政拨款资金13.36万元。并对2020242.72万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

2020年部门整体支出绩效开展自评,涉及财政拨款资金共计1196.46万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀。

2020年度1个业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计69.12万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀。

2020年度共计1个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计13.36万元。评价结果为“优秀”的项目是1个,“良好”的项目是0个,“合格”的项目是0个,“不合格”的项目是0个。

㈢重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元,共涉及0个项目。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

㈡政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额143.91万元,其中:政府采购货物支出143.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

㈢国有资产占用使用情况 

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。


第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

 

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表

2020年度)

部门(单位)名称

泉州市丰泽区妇幼保健院

部门预算编码

217004

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

预算安排

拨付情况

结余情况

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)

年中调整金额

小计
③ = ①+②                         

年度拨付金额

支出实现率(%)
⑤=④/③

本年度结余金额         
⑥=③-④

资金结余率
%)
⑦=⑥/③

合 计

983.92

467.34

1451.26

1412.32

97.32

38.94

2.68

财政资金小计

646.22

589.18

1235.40

1196.46

96.85

38.94

3.15

①中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

②省财政资金

0.00

291.12

291.12

290.24

99.70

0.88

0.30

③地方财政资金

646.22

298.06

944.28

906.22

95.97

38.06

4.03

其他资金小计

337.70

-121.84

215.86

215.86

100.00

0.00

0.00

1.

337.70

-121.84

215.86

215.86

100.00

0.00

0.00

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作;承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。提供优质的医疗服务环境和医疗技术水平,降低出生缺陷率,降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率,提高出生人口素质,提高妇女儿童健康水平,保障全区妇女儿童身心健康。

为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作;承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。提供优质的医疗服务环境和医疗技术水平,降低出生缺陷率,降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率,提高出生人口素质,提高妇女儿童健康水平,保障全区妇女儿童身心健康。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

得分

产出指标

时效指标

医院感染管理环评整改项目完成及时率

1指标出处:评价项目工作是否按期完成。 2具体内容:评价项目工作是否按期完成。 3上年度数值:无 4计算方法:按时完成为100%,得满分,未完成得0分

完成100%

完成100%

10

10

成本指标

职工工资福利发放金额

1指标出处:考核职工工资发放情况 2具体内容:考核职工工资发放情况 3上年度数值:100% 4计算方法:实际发放金额/应发金额,完成100%得满分,未完成得0分

100.00

100

10

10

退休员工生活补助

1指标出处:考核退休职工生活补助发放情况 2具体内容:考核退休职工生活补助发放情况 3上年度数值:100% 4计算方法:实际发放金额/应发金额,完成100%得满分,未完成得0分

100.00

100

10

10

足额投入单位公用经费

1指标出处:合理使用单位公用经费,确保单位经费正常运转 2具体内容:合理使用单位公用经费,确保单位经费正常运转 3上年度数值:80% 4计算方法:资金投入率=(实际投入资金/计划投入资金)*100%。资金投入率大于80%得5分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。

80.00

99.26

5

5

专用设备成本控制率

1指标出处:评价购置专用设备成本控制率(本年预算安排214.74万元) 2具体内容:评价购置专用设备成本控制率(本年预算安排214.74万元) 3上年度数值:80% 4计算方法:成本控制率A=截至年末累计支出数/项目当年预算数。A小于或等于100%得满分,否则为0分。

100.00

74.12

5

5

通用设备购置成本控制率

1指标出处:评价购置通用设备成本控制率(本年预算安排8.12万元) 2具体内容:评价购置通用设备成本控制率(本年预算安排8.12万元) 3上年度数值:80% 4计算方法:成本控制率A=截至年末累计支出数/项目当年预算数。A小于或等于100%得满分,否则为0分。

100.00

33.25

5

5

日常业务费成本控制率

1指标出处:评价日常业务费成本控制率(本年预算安排144.2万元) 2具体内容:评价日常业务费成本控制率(本年预算安排144.2万元) 3上年度数值:80% 4计算方法:成本控制率A=截至年末累计支出数/项目当年预算数。A小于或等于100%得满分,否则为0分。

100.00

33.62

5

5

数量指标

组织培训班次

1指标出处:评价组织培训次数是否达到计划目标(15场) 2具体内容:评价组织培训次数是否达到计划目标(15场) 3上年度数值:15场 4计算方法:(实际组织培训次数/目标任务培训次数)*100%

100.00

80

5

4

计划生育、生殖健康促进工程-婚检服务数量

1指标出处:评价婚检服务数量是否达到计划目标(800对) 2具体内容:评价婚检服务数量是否达到计划目标(800对) 3上年度数值:704 4计算方法:完成800对及以上得满分,未完成目标值的不得分

800.00

371

5

0

效益指标

经济效益指标

资产准确率

1指标出处:资产准确率=实际资产/账面资产 2具体内容:资产准确率=实际资产/账面资产 3上年度数值:100% 4计算方法:资产准确率=实际资产/账面资产,A等于100%得满分,否则为0分。

100.00

100

10

10

社会效益指标

孕产妇系统保健管理率

1指标出处:考核孕产妇系统保健管理率(85%以上) 2具体内容:考核孕产妇系统保健管理率(85%以上) 3上年度数值:94.32% 4计算方法:管理率90%-100%,得10分;85%-90%(不含),得5分;85%以下不得分。

85.00

94.36

10

10

儿童系统保健管理率

1指标出处:考核儿童系统保健管理率 2具体内容:考核儿童系统保健管理率 3上年度数值:94.93% 4计算方法:管理率90%-100%,得10分;85%-90%(不含),得5分;85%以下不得分。

85.00

95.83

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

1指标出处:调查服务对象满意度情况 2具体内容:调查服务对象满意度情况 3上年度数值:80% 4计算方法:满意度A=调查结果为满意的人数/调查人数,A大于或等于80%为满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止。

80.00

100

10

10

合计

100

94.00

自评得分等次

优秀

 

 

 

 

 

 

泉州市专项资金绩效自评表

2020年度)

专项名称

部门经常性专项业务费

部门预算功能科目

2100799其他计划生育事务支出、2100403妇幼保健机构

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

专项资金预算安排、支出情况

项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)

年中调整
金额

年度拨付
金额                    

本年度结余金额
④=①+②-③

实际到位
金额

实际支出
金额

本年度结余金额

结余率(%)
⑧=⑦/⑤

合 计

401.66

-158.94

242.72

0.00

242.72

241.46

1.26

0.52

财政资金小计

70.00

-0.88

69.12

0.00

69.12

67.86

1.26

1.82

①中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

②省财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

③地方财政资金

70.00

-0.88

69.12

0.00

69.12

67.86

1.26

1.82

其他资金小计

331.66

-158.06

173.60

0.00

173.60

173.60

0.00

0.00

1.

331.66

-158.06

173.60

0.00

173.60

173.60

0.00

0.00

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作;承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。

为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前保健和孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作;承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

得分

产出指标

时效指标

医院感染管理环评整改项目完成及时率

1指标出处:评价项目工作是否按期完成。  2具体内容:评价项目工作是否按期完成。  3上年度数值:无 4计算方法:按时完成为100%,迟为0

按时完成为100%,得满分,迟为0,不得分

完成100%

100

10

10

成本指标

专用设备购置成本控制率

1指标出处:评价购置专用设备成本控制率(本年预算安排214.74万元)  2具体内容:评价购置专用设备成本控制率(本年预算安排214.74万元)  3上年度数值:80% 4计算方法:成本控制率=截至年末累计支出数/项目当年预算数。

成本控制率小于或等于100%得满分,否则为0分。

100.00

74.12

10

10

通用设备购置成本控制率

1指标出处:评价购置通用设备成本控制率(本年预算安排8.12万元) 2具体内容:评价购置通用设备成本控制率(本年预算安排8.12万元) 3上年度数值:80% 4计算方法:成本控制率=截至年末累计支出数/项目当年预算数。

成本控制率小于或等于100%得满分,否则为0分。

100.00

33.25

10

10

日常业务费成本控制率

1指标出处:评价日常业务费成本控制率(本年预算安排144.2万元) 2具体内容:评价日常业务费成本控制率(本年预算安排144.2万元) 3上年度数值:80% 4计算方法:成本控制率=截至年末累计支出数/项目当年预算数。

成本控制率小于或等于100%得满分,否则为0分。

100.00

33.62

10

10

数量指标

组织培训班次

1指标出处:评价组织培训次数是否达到计划目标(15场) 2具体内容:评价组织培训次数是否达到计划目标(15场) 3上年度数值:15场 4计算方法:(实际组织培训次数/目标任务培训次数15场)*100%

完成绩效目标值得满分,未完成按比例得分。

100.00

80

5

4

计划生育、生殖健康促进工程-婚检服务数量

1指标出处:评价婚检服务数量是否达到计划目标(800对) 2具体内容:评价婚检服务数量是否达到计划目标(800对) 3上年度数值:704对 4计算方法:统计法

完成800对及以上得满分,未完成目标值的不得分

800.00

371

5

0

效益指标

经济效益指标

资产准确率

1指标出处:资产准确率=实际资产/账面资产  2具体内容:资产准确率=实际资产/账面资产  3上年度数值:100% 4计算方法:资产准确率=实际资产/账面资产

资产准确率为100%得满分,未能做到不得分。

100.00

100

10

10

社会效益指标

孕产妇系统保健管理率

1指标出处:考核孕产妇系统保健管理率(85%以上) 2具体内容:考核孕产妇系统保健管理率(85%以上) 3上年度数值:94.32% 4计算方法:统计法

管理率90%-100%,得15分;85%-90%(不含),得10分;85%以下不得分。

85.00

94.36

15

15

儿童系统保健管理率

1指标出处:考核儿童系统保健管理率 2具体内容:考核儿童系统保健管理率 3上年度数值:94.93% 4计算方法:统计法

管理率90%-100%,得15分;85%-90%(不含),得10分;85%以下不得分。

85.00

95.83

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

1指标出处:调查服务对象满意度情况 2具体内容:调查服务对象满意度情况 3上年度数值:无 4计算方法:满意度A=调查结果为满意的人数/调查人数

满意率大于或等于80%为满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止。

80.00

100

10

10

合计

100

94.00

自评得分等次

优秀

 

 

泉州市专项资金绩效自评表

2020年度)

专项名称

实施呵护母婴健康工程

部门预算功能科目

21004公共卫生

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

专项资金预算安排、支出情况

项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)

年中调整
金额

年度拨付
金额                    

本年度结余金额
④=①+②-③

实际到位
金额

实际支出
金额

本年度结余金额

结余率(%)
⑧=⑦/⑤

合 计

36.26

-22.90

13.36

0.00

13.36

13.36

0.00

0.00

财政资金小计

36.26

-22.90

13.36

0.00

13.36

13.36

0.00

0.00

①中央财政资金

0.00

13.36

13.36

0.00

13.36

13.36

0.00

0.00

②省财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

③地方财政资金

36.26

-36.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00