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政府信息公开专栏

  • 公开方式:主动公开
  • 信息类别:政府信息公开目录
  • 索引号:QZ02903-0100-2020-00001
  • 发布机构:北峰街道办事处
  • 发文日期(印发):2020-02-07
  • 备注/文号:
  • 内容概述:

北峰街道2020年度部门预算公开

发布时间:2020-02-07 10:28 字号: 浏览量:

 

 

 

2020年度泉州市丰泽区

北峰街道办事处部门预算

 

 

编制日期:202025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况············································································· 3

一、部门主要职责········································································ 3

三、部门主要工作任务······························································· 4

第二部分 2020年度部门预算表······················································ 5

一、收支预算总表········································································ 5

二、收入预算总表········································································ 6

三、支出预算总表········································································ 7

四、财政拨款收支预算总表······················································· 9

五、一般公共预算拨款支出预算表······································· 10

六、政府性基金拨款支出预算表············································ 11

七、一般公共预算支出经济分类情况表······························ 12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表······················ 13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表······················ 16

十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录    17

十一、部门业务费(部门经常性专项)管理清单目录···· 18

十二、2020年度专项资金绩效目标表·································· 20

第三部分 2020年度部门预算情况说明····································· 21

第四部分 名词解释········································································· 28

 

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

北峰街道办事处的主要职责是:

1、执行人民政府的决定、命令、任免。

2、制定辖区社会发展规划,促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展,负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

3、保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利不受侵犯。

4、保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利,尊重少数民族的风俗习惯。

5、按照区委、区政府的有关决定,协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

6、协助上级部门处理重大事件和突发事件。

7、办理人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,北峰街道办事处包括1个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

北峰街道行政

财政全额拨款

22

19

财经管理服务中心

财政全额拨款

9

9

社区服务中心

财政全额拨款

10

8

文化服务中心

财政全额拨款

7

2

卫生计生服务中心

财政全额拨款

10

6

企业管理服务中心

财政全额拨款

8

6

劳动保障事务所

财政全额拨款

3

2

三、部门主要工作任务

2020年,北峰街道办事处主要任务是:在区委、区政府的正确领导下,坚持科学发展,增强忧患意识,坚定发展信心,提高工作执行力,突出重点,强化措施,狠抓落实,努力构建“宜商宜居宜游活力”新北峰。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)大力发展民营企业,深入推进经济增长

(二)着重发展第三产业,打造生态旅游新街

(三)加快重点项目建设,推动经济快速发展

(四)统筹发展社会事业,着力保障民生改善


第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位:万元 

收入

支出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

934.26

一、基本支出

982.37

二、基金预算财政拨款

 

人员支出

818.84

三、财政专户拨款

 

对个人和家庭的补助支出

38.44

四、单位其他收入

714.55

公用支出

125.09

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

666.44

收入合计

1648.81

支出合计

1648.81


二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位:万元  

单位编码

单位名称

     

 

总计

.一般公共

预算拨款

.政府性基金预算拨款

.财政专户拨款

.单位结余结转资金

.单位其他收入

 
 

301001

泉州市丰泽区北峰街道办事处

1648.81

934.26

 

 

 

714.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1648.81

934.26

 

 

 

714.55

 

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位:万元  

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

项目支出

资金来源

合计

.一般公共预算拨款

.政府性基金预算拨款

.财政专户拨款

.单位结余结转资金

.单位其他收入

30100101

北峰街道办事处

2080501

行政单位离退休

27.64

 

27.64

 

27.64

27.64

 

 

 

 

30100101

北峰街道办事处

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.63

58.63

 

 

58.63

58.63

 

 

 

 

30100101

北峰街道办事处

2101101

行政单位医疗

45.77

45.77

 

 

45.77

45.77

 

 

 

 

30100101

北峰街道办事处

2120101

行政运行

850.33

839.53

10.80

 

850.33

527.77

 

 

 

322.56

30100101

北峰街道办事处

2120102

一般行政管理事务

309.96

 

 

309.96

309.96

7.73

 

 

 

302.23

30100101

北峰街道办事处

2120199

其他城乡社区管理事务支出

356.48

 

 

356.48

356.48

266.72

 

 

 

89.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1648.81

943.93

38.44

666.44

1648.81

934.26

 

 

 

714.55

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。


四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位:万元    

   

   

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

934.26

一、基本支出

659.81

二、基金预算财政拨款

 

  人员支出

573.84

 

 

  对个人和家庭的补助支出

38.44

 

 

  公用支出

47.53

 

 

二、项目支出

274.45

收入合计

934.26

支出合计

934.26

 


五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元  

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

2080501

行政单位离退休

27.64

27.64

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.63

58.63

 

2101101

行政单位医疗

45.77

45.77

 

2120101

行政运行

527.77

527.77

 

2120102

一般行政管理事务

7.73

 

7.73

2120199

其他城乡社区管理事务支出

266.72

 

266.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

934.26

659.81

274.45

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。


六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位:万元  

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金支拨款出情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。


七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元  

科目编码

科目名称

预算数

        

934.26

301

工资福利支出

573.84

302

商品和服务支出

321.98

303

对个人和家庭的补助

38.44

307

债务利息及费用支出

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

 


八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元  

科目编码

科目名称

预算数

   

 

301

工资福利支出

573.84

30101

  基本工资

182.82

30102

  津贴补贴

220.25

30103

  奖金

 

30106

  伙食补助费

9.36

30107

  绩效工资

 

30108

  机关事业单位基本养老保险

58.63

30109

  职业年金缴费

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

45.77

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30112

  其他社会保障缴费

5.4

30113

  住房公积金

51.61

30114

  医疗费

 

30199

  其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

47.53

30201

  办公费

 

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30207

  邮电费

 

30208

  取暖费

 

30209

  物业管理费

 

30211

  差旅费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

 

30214

  租赁费

 

30215

  会议费

 

30216

  培训费

 

30217

  公务接待费

 

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

 

30225

  专用燃料费

 

30226

  劳务费

 

30227

  委托业务费

 

30228

  工会经费

13.63

30229

  福利费

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30239

  其他交通费用

33.9

30240

  税金及附加费用

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

38.44

30301

  离休费

 

30302

  退休费

 

30303

  退职(役)费

 

30304

  抚恤金

 

30305

  生活补助

10.8

30306

  救济费

 

30307

  医疗费补助

 

30308

  助学金

 

30309

  奖励金

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

27.64

307

债务利息及费用支出

 

30701

  国内债务利息

 

30702

  国外债务利息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

310

资本性支出

 

31001

  房屋建筑物购建

 

31002

  办公设备购置

 

31003

  专用设备购置

 

31005

  基础设施建设

 

31006

  大型修缮

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

31008

  物资储备

 

31009

  土地补偿

 

31010

  安置补助

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

31012

  拆迁补偿

 

31013

  公务用车购置

 

31019

  其他交通工具购置

 

31021

  产权参股

 

31022

  无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本资金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本资金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

399

其他支出

 

39906

赠予

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

  其他支出

 

 

 


九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元   

备注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

 


十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录

2020年度部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编报说明:
1.
立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.
执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.
总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。
4.
实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5.
支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6.
资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

十一、部门业务费(部门经常性专项)管理清单目录

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

部门专项业务费

概况

 街道经常性专项业务费和社区正常运转经费:
1
、主要用于街道日常维护、设备采购、对口支援、环境卫生整治等支出,保障街道依法履职,完成区委、区政府各项工作任务。
2
、主要用于社区办公费补助、社区工作者工资、特岗补贴等,保障社区基本运转。

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

时效目标1:井盖维护费

全年

时效目标2:社区专职工作者经费

全年

时效目标3:社区特定岗位补助

全年

时效目标4:社区办公费补助

全年

成本目标1:井盖维护费

2万元

成本目标2:社区专职工作者工资及五险

2.81万元/

成本目标3:困难社区工作者基础补贴

7200/

成本目标4:食品药品质量安全协管员补贴

720/

成本目标5:社区专职安监员补贴

2400/

成本目标6:社区综治协管员补贴

1200/

成本目标7:社区农技员补贴

1200/

成本目标8:社区动物防疫员补贴

1800/人·年

成本目标9:社区党建专职工作者经费

2.81万元/

成本目标10:街道党建专职工作者经费

3.07万元/

成本目标11:社区办公经费

65万元

产出

数量目标1:保障对象人数-社区事务专职工

84

数量目标2:保障对对象人数-困难社区工作者基础补贴

12

数量目标3:食品药品质量安全协管员

24

数量目标4:社区专职安监员

28

数量目标5:社区综治协管员补贴

12

数量目标6:社区农技员

11

数量目标7:社区动物防疫员

10

数量目标8:社区党建专职工作者

12

数量目标9:街道党建专职工作者

3

质量目标1:软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等,保障正常公务正常运转度

100%

效益

社会效益目标1:保障单位正常运转

充分履行街道职责

服务对象满意度目标1:收到服务对象投诉件

0

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

 

 

 

 

 

十二、2020年度专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

 

概况

(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1

 

目标2

 

……

 

产出

目标1

 

目标2

 

……

 

效益

目标1

 

目标2

 

……

 

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。


第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,北峰街道办事处收入预算为1648.81万元,比上年减少93.78万元(主要原因是人员调出减少工资经费及相应的五险一金、社会保险下调比例减少缴费),其中:一般公共预算拨款934.26万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入714.55万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1648.81万元,比上年减少93.78万元,其中:人员支出818.84万元,对个人和家庭补助支出38.44万元,公用支出125.09万元,项目支出666.44万元

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出934.26万元,比上年减少54.94万元,主要原因是人员调出及社保基数下调,预算同比减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501(归口管理的行政单位离退休)27.64万元。主要用于行政事业退休人员的提租补贴、高龄补贴。

()2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出58.63万元。主要用于行政、事业人员基本养老保险缴费。

(三)2101101(行政单位医疗)45.77万元。主要用于行政、事业人员医疗、生育、工伤保险费用。

(四)2120101(城乡社区事务)527.77万元。主要用于行政人员、事业人员工资经费。

(五)2120102(城乡社区事务)7.73万元。主要用于日常公用经费等支出。

(六)2120199(城乡社区事务)266.72万元。主要用于日常公用经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出659.81万元,其中:

(一)人员经费612.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费47.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

本单位2020年度没有因公出国(境)经费,与上年持平。

(二)公务接待费

本单位2020年度没有公务接待费,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

本单位2020年度没有公务用车购置及运行费,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年北峰街道办事处共设置1个项目绩效目标,该项目为部门经常性专项业务费,共涉及财政拨款资金274.45万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

专项资金绩效目标表

单位:泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处

项目名称

部门专项业务费

部门预算功能科目

2120199其他城乡社区管理事务支出
2120102
一般行政管理事务

项目分类

区委区政府已确定的专项 □        已确定分年度预算安排的专项 □

其他专项          

存续类型

延续

项目负责人

黄沿辉

联系电话

22885298

新增 □

项目起止时间

 202011日至20201231

项目概况

 街道经常性专项业务费和社区正常运转经费

项目确定情况

项目确定的依据

《丰泽区街道预算管理暂行办法》(泉丰政综[2018]221号)

项目申报的可行性

可行

项目资金申请(万元)

实施期

当年度

资金总额:

666.44

资金总额:

666.44

一般公共预算拨款:

274.45

一般公共预算拨款:

274.45

基金预算拨款:

0

基金预算拨款:

0

其他:

391.99

其他:

391.99

总体目标

在区委、区政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大,十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话,对福建工作的重要指示批示精神,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动,稳步推进街道经济发展、综治维稳、文明创建、城市管理、党的建设等各项工作,并取得较好成绩。

绩效目标  

评价指标

绩效内容

实施期目标

当年度目标

绩效目标值

绩效标准

半年目标值

全年目标值

产出指标

时效目标

目标1

井盖维护费

全年

年度计划

1-6

全年

目标2

社区专职工作者经费

全年

年度计划

1-6

全年

目标3

社区特定岗位补助

全年

年度计划

1-6

全年

目标4

社区办公费补助

全年

年度计划

1-6

全年

成本目标

目标1

井盖维护费

2万元

上年度2万元

2万元

2万元

目标2

社区专职工作者工资及五险

2.81万元/

泉丰政综[2018]221

2.81万元/

2.81万元/

目标3

困难社区工作者基础补贴

7200/

泉丰政综[2018]221

7200/

7200/

目标4

食品药品质量安全协管员补贴

720/

泉丰政综[2018]221

720/

720/

目标5

社区专职安监员补贴

2400/

泉丰政综[2018]221

2400/

2400/

目标6

社区综治协管员补贴

1200/

泉丰政综[2018]221

1200/

1200/

目标7

社区农技员补贴

1200/

泉丰政综[2018]221

1200/

1200/

目标8

社区动物防疫员补贴

1800/人·年

泉丰政综[2018]221

1800/人·年

1800/人·年

目标9

社区党建专职工作者经费

2.81万元/

泉丰政财[2019]5

2.81万元/

2.81万元/

目标10

街道党建专职工作者经费

3.07万元/

泉丰政财[2019]5

3.07万元/

3.07万元/

目标11

社区办公经费

65万元

泉丰政综[2018]221

30万元

65万元

数量目标

目标1

保障对象人数-社区事务专职工

84

年度计划

84

84

目标2

保障对对象人数-困难社区工作者基础补贴

12

年度计划

12

12

目标3

食品药品质量安全协管员

24

年度计划

24

24

目标4

社区专职安监员

28

年度计划

28

28

目标5

社区综治协管员补贴

12

年度计划

12

12

目标6

社区农技员

11

年度计划

11

11

目标7

社区动物防疫员

10

年度计划

10

10

目标8

社区党建专职工作者

12

年度计划

12

12

目标9

街道党建专职工作者

3

年度计划

3

3

质量目标

目标1

软硬件维护等日常维护及其他各配套专项等,保障正常公务正常运转度

100%

年度计划

100%

100%

效益目标

社会效益目标

目标1

保障单位正常运转

充分履行街道职责

年度计划

充分履行街道职责

充分履行街道职责

满意度指标

服务对象满意度目标

目标1

收到服务对象投诉件

0

0

上年度0

0

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施

丰泽区北峰街道财政资金监管办法

 

2.部门专项资金(区委区政府研究确定的专项经费)绩效目标表

本单位2020年度预算没有安排部门专项资金(区委区政府研究确定的专项经费)。

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年北峰街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出47.53万元,比2019年增加3.54万元,主要原因是按新标准增加缴纳的工会经费。

(二)政府采购情况

2020年北峰街道办事处政府采购预算总额10万元,没有安排政府购买服务项目采购预算额

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,北峰街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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