2020年度泉州市丰泽区文化馆部门决算
2021-07-30 17:36 阅读人数:1

泉州市丰泽区部门决算公开资料

 

 

2020年度

泉州市丰泽区文化馆

部门决算

 

 

 

 

2021730


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

丰泽区文化馆部门的主要职责是:

(一)开展时政文化宣传;开展群众性业余文化艺术活动;组织精品文艺创作参赛;指导基层文化设施和文化队伍建设。

(二)开展群众文化学科的调查研究和理论研究;挖掘整理与保护民族民间文化艺术遗产,创作极具民间特色的文艺精品。

(三)辅导培训业余文艺骨干;编印群众文化活动资料;交流群众活动信息。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,丰泽区文化馆部门包0个机关行政科(股)室及0个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

丰泽区文化馆

事业单位

6

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2020年,丰泽区文化馆部门主要任务是:推进文化产品供给 围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)全力做好丰泽区创建国家公共文化服务示范区的各项迎检工作

 

(二)依托丰泽区文化馆、百姓书房开展各项“文化有约”文化服务活动,继续开展文化“三下乡”活动;

(三)进一步做好非物质文化遗产的挖掘和保护工作,推动非遗传承项目和传承基地的成立与发展。


第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门:泉州市丰泽区文化馆                                公开01表 单位:万元

 

 

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

153.31

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

131.30

八、其他收入

23.39

八、社会保障和就业支出

5.06

 

 

九、卫生健康支出

4.13

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

176.70

本年支出合计

140.49

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

9.55

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

26.66

合计

176.70

合计

176.70

注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表

部门:泉州市丰泽区文化馆                                                             公开02表 单位:万元

  

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

176.70

153.31

 

 

 

 

23.39

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

167.51

144.12

 

 

 

 

23.39

207

01

 

文化和旅游

159.51

136.12

 

 

 

 

23.39

207

01

01

行政运行

99.76

76.37

 

 

 

 

23.39

207

01

02

一般行政管理事务

32

32

 

 

 

 

 

207

01

09

群众文化

10

10

 

 

 

 

 

207

01

99

其他文化和旅游支出

17.75

17.75

 

 

 

 

 

207

99

 

其他文化和旅游体育与传媒支出

8

8

 

 

 

 

 

207

99

99

其他文化和旅游体育与传媒支出

8

8

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

5.06

5.06

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

5.06

5.06

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.06

5.06

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

4.13

4.13

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

4.13

4.13

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

4.13

4.13

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表

部门:泉州市丰泽区文化馆                                                                 公开03表 单位:万元

  

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

140.49

  110.81

29.68

 

 

 

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

131.30

101.62

29.68

 

 

 

207

01

 

文化和旅游

131.30

101.62

29.68

 

 

 

207

01

01

行政运行

83.87

83.87

 

 

 

 

207

01

02

一般行政管理事务

26.57

 

26.57

 

 

 

207

01

09

群众文化

3.11

 

3.11

 

 

 

207

01

99

其他文化和旅游支出

17.75

17.75

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

5.06

5.06

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

5.06

5.06

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.06

5.06

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

4.13

4.13

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

4.13

4.13

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

4.13

4.13

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:泉州市丰泽区文化馆                               公开04表 单位:万元

    

    

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

153.31

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

117.47

117.47

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

5.06

5.06

 

 

 

 

九、卫生健康支出

4.13

4.13

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

153.31

本年支出合计

126.66

126.66

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

26.66

26.66

 

 

  一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

153.31

总计

153.31

153.31

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区文化馆                            公开05表 单位:万元

  

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

126.66

96.98

29.68

207

文化旅游体育与传媒支出

117.47

87.79

29.68

20701

文化和旅游

117.47

87.79

29.68

2070101

行政运行

70.04

70.04

 

2070102

一般行政管理事务

26.57

 

26.57

2070109

群众文化

3.11

 

3.11

2070199

其他文化和旅游支出

17.75

17.75

 

20799

其他文化和旅游体育与传媒支出

 

 

 

2079999

其他文化和旅游体育与传媒支出

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.06

5.06

 

20805

行政事业单位养老支出

5.06

5.06

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.06

5.06

 

210

卫生健康支出

4.13

4.13

 

21011

行政事业单位医疗

4.13

4.13

 

2101101

行政单位医疗

4.13

4.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:泉州市丰泽区文化馆                                                                  公开06表 单位:万元

经济分类

科目编码

经济分类
科目编码

经济分类
科目编码

301

工资福利支出

93.04

302

商品和服务支出

3.94

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

20.93

30201

  办公费

0.13

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

13.41

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

35.81

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

0.80

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

3.08

30205

  水费

0.07

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.52

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

1.02

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.16

302019

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.39

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.99

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

6.94

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

0.03

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39906

  赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

3.70

39907

  国家赔偿费用支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

人员经费合计

93.04

公用经费合计

3.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

项目

行次

决算数

合计

1

0

1. 因公出国(境)费

2

0

2. 公务用车购置及运行维护费

3

0

    其中:(1)公务用车购置费

4

0

          2)公务用车运行维护费

5

0

3. 公务接待费

6

0

部门:泉州市丰泽区文化馆                                               公开07表 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区文化馆                                                           公开08表 单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。  


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区文化馆                                                       公开09表 单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

 


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入176.70万元,本年支出140.49万元,结余分配9.55万元,年末结转和结余26.66万元。

2020年收入176.70万元,比上年决算数增加176.70万元,具体情况如下:

⒈一般公共预算财政拨款收入153.31万元

⒉政府性基金预算财政拨款收入0.00万元

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元

上级补助收入0.00万元。

事业收入0.00万元。

经营收入0.00万元。

附属单位上缴收入0.00万元。

其他收入23.39万元

2020年支出140.49万元,比上年决算数增加140.49万元,具体情况如下:

⒈基本支出110.81万元。其中,人员支出93.04万元,公用支出3.94万元。

⒉项目支出29.68万元。

⒊上缴上级支出0.00万元。

⒋经营支出0.00万元。

⒌对附属单位补助支出0.00万元。

 

 

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出126.66万元,比上年决算数增加126.66万元,具体情况如下(按项级科目分类统计)

㈠ 2070101行政运行(项级科目)70.04万元,较上年决算数增加70.04万元。主要原因是新增部门独立核算,用于保障单位工资福利支出及单位运行的公用支出。

㈡ 2070102一般行政管理事务(项级科目)26.57万元,较上年决算数增加26.57万元。主要原因是新增部门独立核算,用于单位文化等项目经费支出。

㈢ 2070109群众文化(项级科目)3.11万元,较上年决算数增加3.11万元。主要原因是新增部门独立核算,用于单位群众文化专项业务活动经费。

㈣ 2070199其他文化和旅游支出(项级科目)17.75万元,较上年决算数增加17.75万元。主要原因是新增部门独立核算, 用于单位其他文化专项业务活动经费。

㈤ 2080505机关事单位基本养老保险缴费支出(项级科目)5.06万元,较上年决算数增加5.06万元。主要原因是新增部门独立核算, 主要用于本单位人员养老保险经费支出。

㈥ 2101101行政单位医疗(项级科目)4.13万元,较上年决算数增加4.13万元。主要原因是新增部门独立核算, 用于本单位人员医疗保险经费支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.98万元,其中:

㈠人员经费93.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费3.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元,与年初预算持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出0万元,与年初预算持平。其中:

公务用车购置费支出0万元,与年初预算持平,2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元,与年初预算持平。截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0万元,与年初预算持平。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2020年部门整体支出绩效进行监控,同时,对20200个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控。并对202032万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

2020年部门整体支出绩效开展自评,涉及财政拨款资金共计92.73万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀(“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”)。

2020年度3个业务费开展绩效自评,分别是大楼日常修缮和管理费用,涉及财政拨款资金20万元;文化馆设施免费开放补助,涉及财政拨款资金10万元;文化信息共享工程网站维护费,涉及财政拨款资金2万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀(“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”)。

2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优秀”的项目是0个,“良好”的项目是0个,“合格”的项目是0个,“不合格”的项目是0个。

㈢重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元,共涉及0个项目。评价结果为“优秀”的项目是0个,“良好”的项目是0个,“合格”的项目是0个,“不合格”的项目是0个。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020年度机关运行经费支出3.94万元,主要是: 本单位新增独立核算 ,用于单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

㈡政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

㈢国有资产占用使用情况 

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

 

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表

2020年度)

部门(单位)名称

泉州市丰泽区文化馆

部门预算编码

215003

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

预算安排

拨付情况

结余情况

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)

年中调整金额

小计
③ = ①+②                         

年度拨付金额

支出实现率(%)
⑤=④/③

本年度结余金额         
⑥=③-④

资金结余率
%)
⑦=⑥/③

合 计

92.73

0.00

92.73

92.73

100.00

0.00

0.00

财政资金小计

92.73

0.00

92.73

92.73

100.00

0.00

0.00

①中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

②省财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

③地方财政资金

92.73

0.00

92.73

92.73

100.00

0.00

0.00

其他资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

根据年度预算计划,加强相关支出管控,合理安排使用资金,保障部门正常运转

合理安排使用资金,保障部门正常运转

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

得分

产出指标

时效指标

文化信息共享工程网站维护费

1指标出处:文化信息共享工程网站维护 2具体内容:文化信息共享工程网站维护 3上年度数值:文化信息共享工程网站维护 4计算方法:文化信息共享工程网站维护

12.00

12

3

3

大楼日常修缮和管理费用

1指标出处:大楼日常修缮 2具体内容:大楼日常修缮 3上年度数值:大楼日常修缮 4计算方法:大楼日常修缮

12.00

12

3

3

文化馆设施免费开放补助

1指标出处:文化馆设施免费开放 2具体内容:文化馆设施免费开放 3上年度数值:文化馆设施免费开放 4计算方法:文化馆设施免费开放

12.00

12

3

3

成本指标

基本支出

1指标出处:基本支出 2具体内容:基本支出 3上年度数值:基本支出 4计算方法:基本支出

60.73

60.73

6

6

文化信息共享工程网站维护费

1指标出处:文化信息共享工程网站维护费 2具体内容:文化信息共享工程网站维护费 3上年度数值:文化信息共享工程网站维护费 4计算方法:文化信息共享工程网站维护费

2.00

2

5

5

大楼日常修缮和管理费用

1指标出处:大楼日常修缮和管理费用 2具体内容:大楼日常修缮和管理费用 3上年度数值:大楼日常修缮和管理费用 4计算方法:大楼日常修缮和管理费用

20.00

20

5

5

文化馆设施免费开放补助

1指标出处:文化馆设施免费开放补助 2具体内容:文化馆设施免费开放补助 3上年度数值:文化馆设施免费开放补助 4计算方法:文化馆设施免费开放补助

10.00

10

5

5

质量指标

文化信息共享工程网站维护费

1指标出处:文化信息共享工程网站维护费专项资金使用 2具体内容:文化信息共享工程网站维护费专项资金使用 3上年度数值:文化信息共享工程网站维护费专项资金使用 4计算方法:文化信息共享工程网站维护费专项资金使用

专款专用

专款专用

10

9

大楼日常修缮和管理费用

1指标出处:大楼日常修缮和管理资金使用 2具体内容:大楼日常修缮和管理资金使用 3上年度数值:大楼日常修缮和管理资金使用 4计算方法:大楼日常修缮和管理资金使用

专款专用

专款专用

10

9

文化馆设施免费开放补助

1指标出处:文化馆设施免费开放补助资金使用 2具体内容:文化馆设施免费开放补助资金使用 3上年度数值:文化馆设施免费开放补助资金使用 4计算方法:文化馆设施免费开放补助资金使用

专款专用

专款专用

10

9

效益指标

经济效益指标

社区公共文化服务推广效率

1指标出处:年度计划 2具体内容:文化信息共享网站建设、以及文化馆设施提升是否有利于社区公共文化宣传推广效率的提高 3上年度数值:社区公共文化宣传有效推广 4计算方法:来文化馆活动人数是否增加

来文化馆参加活动人数明显增加

来文化馆参加活动人数明显增加

10

9

社会效益指标

人民群众好评

1指标出处:年度计划 2具体内容:文化馆设施免费开放补、共享工程网站推广等工作是否收到人民群众好评 3上年度数值:收到人民群众好评 4计算方法:是否收到人民群众好评

深受人民群众好评

深受人民群众好评

10

9

可持续影响指标

促进我区公共文化服务事业发展

1指标出处:年度计划 2具体内容:文化馆免费开放以及信息共享网络推广是否促进我区公共文化服务事业发展 3上年度数值:促进我区公共文化服务事业发展 4计算方法:是否促进我区公共文化服务事业发展

促进我区公共文化服务事业发展

促进我区公共文化服务事业发展

10

9

满意度指标

服务对象满意度指标

社区居民满意高,收到投诉件数量

1指标出处:年度计划 2具体内容:是否社区居民满意高 3上年度数值:0投诉 4计算方法:收到投诉件数量