第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入176.70万元，本年支出140.49万元，结余分配9.55万元，年末结转和结余26.66万元。

㈠2020年收入176.70万元，比上年决算数增加176.70万元，具体情况如下：

⒈一般公共预算财政拨款收入153.31万元。

⒉政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

⒋上级补助收入0.00万元。

⒌事业收入0.00万元。

⒍经营收入0.00万元。

⒎附属单位上缴收入0.00万元。

⒏其他收入23.39万元

㈡2020年支出140.49万元，比上年决算数增加140.49万元，具体情况如下：

⒈基本支出110.81万元。其中，人员支出93.04万元，公用支出3.94万元。

⒉项目支出29.68万元。

⒊上缴上级支出0.00万元。

⒋经营支出0.00万元。

⒌对附属单位补助支出0.00万元。

 

 

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出126.66万元，比上年决算数增加126.66万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

㈠ 2070101行政运行（项级科目）70.04万元，较上年决算数增加70.04万元。主要原因是新增部门独立核算,用于保障单位工资福利支出及单位运行的公用支出。

㈡ 2070102一般行政管理事务（项级科目）26.57万元，较上年决算数增加26.57万元。主要原因是新增部门独立核算，用于单位文化等项目经费支出。

㈢ 2070109群众文化（项级科目）3.11万元，较上年决算数增加3.11万元。主要原因是新增部门独立核算,用于单位群众文化专项业务活动经费。

㈣ 2070199其他文化和旅游支出（项级科目）17.75万元，较上年决算数增加17.75万元。主要原因是新增部门独立核算, 用于单位其他文化专项业务活动经费。

㈤ 2080505机关事单位基本养老保险缴费支出（项级科目）5.06万元，较上年决算数增加5.06万元。主要原因是新增部门独立核算, 主要用于本单位人员养老保险经费支出。

㈥ 2101101行政单位医疗（项级科目）4.13万元，较上年决算数增加4.13万元。主要原因是新增部门独立核算, 用于本单位人员医疗保险经费支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.98万元，其中：

㈠人员经费93.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费3.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与年初预算持平。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算持平。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年0个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控。并对2020年32万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计92.73万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度3个业务费开展绩效自评，分别是大楼日常修缮和管理费用，涉及财政拨款资金20万元；文化馆设施免费开放补助，涉及财政拨款资金10万元；文化信息共享工程网站维护费，涉及财政拨款资金2万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

㈢重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，共涉及0个项目。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020年度机关运行经费支出3.94万元，主要是: 本单位新增独立核算 ，用于单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

㈡政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

㈢国有资产占用使用情况 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表
（2020年度）
部门（单位）名称			泉州市丰泽区文化馆			部门预算编码	215003
财政资金安排和使用情况	资金结构 （万元）		预算安排			拨付情况		结余情况
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（％） ⑤=④/③	本年度结余金额          ⑥=③-④	资金结余率 （%） ⑦=⑥/③
	合　计		92.73	0.00	92.73	92.73	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计		92.73	0.00	92.73	92.73	100.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		92.73	0.00	92.73	92.73	100.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况
	根据年度预算计划，加强相关支出管控，合理安排使用资金，保障部门正常运转					合理安排使用资金，保障部门正常运转
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释		绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	文化信息共享工程网站维护费	1指标出处:文化信息共享工程网站维护 2具体内容:文化信息共享工程网站维护 3上年度数值:文化信息共享工程网站维护 4计算方法:文化信息共享工程网站维护		12.00	12	3	3
			大楼日常修缮和管理费用	1指标出处:大楼日常修缮 2具体内容:大楼日常修缮 3上年度数值:大楼日常修缮 4计算方法:大楼日常修缮		12.00	12	3	3
			文化馆设施免费开放补助	1指标出处:文化馆设施免费开放 2具体内容:文化馆设施免费开放 3上年度数值:文化馆设施免费开放 4计算方法:文化馆设施免费开放		12.00	12	3	3
		成本指标	基本支出	1指标出处:基本支出 2具体内容:基本支出 3上年度数值:基本支出 4计算方法:基本支出		60.73	60.73	6	6
			文化信息共享工程网站维护费	1指标出处:文化信息共享工程网站维护费 2具体内容:文化信息共享工程网站维护费 3上年度数值:文化信息共享工程网站维护费 4计算方法:文化信息共享工程网站维护费		2.00	2	5	5
			大楼日常修缮和管理费用	1指标出处:大楼日常修缮和管理费用 2具体内容:大楼日常修缮和管理费用 3上年度数值:大楼日常修缮和管理费用 4计算方法:大楼日常修缮和管理费用		20.00	20	5	5
			文化馆设施免费开放补助	1指标出处:文化馆设施免费开放补助 2具体内容:文化馆设施免费开放补助 3上年度数值:文化馆设施免费开放补助 4计算方法:文化馆设施免费开放补助		10.00	10	5	5
		质量指标	文化信息共享工程网站维护费	1指标出处:文化信息共享工程网站维护费专项资金使用 2具体内容:文化信息共享工程网站维护费专项资金使用 3上年度数值:文化信息共享工程网站维护费专项资金使用 4计算方法:文化信息共享工程网站维护费专项资金使用		专款专用	专款专用	10	9
			大楼日常修缮和管理费用	1指标出处:大楼日常修缮和管理资金使用 2具体内容:大楼日常修缮和管理资金使用 3上年度数值:大楼日常修缮和管理资金使用 4计算方法:大楼日常修缮和管理资金使用		专款专用	专款专用	10	9
			文化馆设施免费开放补助	1指标出处:文化馆设施免费开放补助资金使用 2具体内容:文化馆设施免费开放补助资金使用 3上年度数值:文化馆设施免费开放补助资金使用 4计算方法:文化馆设施免费开放补助资金使用		专款专用	专款专用	10	9
	效益指标	经济效益指标	社区公共文化服务推广效率	1指标出处:年度计划 2具体内容:文化信息共享网站建设、以及文化馆设施提升是否有利于社区公共文化宣传推广效率的提高 3上年度数值:社区公共文化宣传有效推广 4计算方法:来文化馆活动人数是否增加		来文化馆参加活动人数明显增加	来文化馆参加活动人数明显增加	10	9
		社会效益指标	人民群众好评	1指标出处:年度计划 2具体内容:文化馆设施免费开放补、共享工程网站推广等工作是否收到人民群众好评 3上年度数值:收到人民群众好评 4计算方法:是否收到人民群众好评		深受人民群众好评	深受人民群众好评	10	9
		可持续影响指标	促进我区公共文化服务事业发展	1指标出处:年度计划 2具体内容:文化馆免费开放以及信息共享网络推广是否促进我区公共文化服务事业发展 3上年度数值:促进我区公共文化服务事业发展 4计算方法:是否促进我区公共文化服务事业发展		促进我区公共文化服务事业发展	促进我区公共文化服务事业发展	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意高，收到投诉件数量	1指标出处:年度计划 2具体内容:是否社区居民满意高 3上年度数值:0投诉 4计算方法:收到投诉件数量		零投诉	零投诉	10	8
合计								100	92.00
自评得分等次								优秀

 

 

 

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			大楼日常修缮和管理费用			部门预算功能科目			2070102一般行政管理事务
财政资金安排和使用情况	资金结构 （万元）		专项资金预算安排、支出情况					项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③		本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		20.00	0.00	20.00		0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	财政资金小计		20.00	0.00	20.00		0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		20.00	0.00	20.00		0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标						目标实际完成情况
	进行文化馆日常修缮和管理，维护基础设施建设，更好地服务基层群众文化生活						文化馆日常修缮和管理专项经费保障了文化馆各项活动正常运转，保障了社区文化活动的正常开展、丰富社区居民文化生活
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释			评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	大楼日常修缮	1指标出处:全年大楼日常修缮和管理 2具体内容:全年大楼日常修缮和管理 3上年度数值:全年大楼日常修缮和管理 4计算方法:全年大楼日常修缮和管理			年度计划	1.00	12个月	10	9
		成本指标	大楼日常修缮和管理费用	1指标出处:全年大楼日常修缮和管理成本控制在20万以内 2具体内容:全年大楼日常修缮和管理成本控制在20万以内 3上年度数值:全年大楼日常修缮和管理成本控制在20万以内 4计算方法:全年大楼日常修缮和管理成本控制在20万以内			年度计划	20.00	20	20	20
		质量指标	大楼日常修缮和管理	1指标出处:全年大楼日常修缮和管理按照年度计划执行到位 2具体内容:全年大楼日常修缮和管理按照年度计划执行到位 3上年度数值:全年大楼日常修缮和管理按照年度计划执行到位 4计算方法:全年大楼日常修缮和管理按照年度计划执行到位			年度计划	完成达到方案要求	完成达到方案要求	20	19
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	1指标出处:大楼日常修缮和管理专项专款专用 2具体内容:大楼日常修缮和管理专项专款专用 3上年度数值:大楼日常修缮和管理专项专款专用 4计算方法:大楼日常修缮和管理专项专款专用			年度计划	资金使用合规性	专款专用	10	9
		社会效益指标	大楼日常修缮和管理达到预期效果	1指标出处:大楼日常修缮和管理达到预期效果 2具体内容:大楼日常修缮和管理达到预期效果 3上年度数值:大楼日常修缮和管理达到预期效果 4计算方法:大楼日常修缮和管理达到预期效果			年度计划	达到预期效果	达到预期效果	10	9
		可持续影响指标	服务我区公共文化服务事业发展	1指标出处:服务我区公共文化服务事业发展 2具体内容:服务我区公共文化服务事业发展 3上年度数值:服务我区公共文化服务事业发展 4计算方法:服务我区公共文化服务事业发展			服务满意度	服务我区公共文化服务事业发展	服务我区公共文化服务事业发展	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意高，收到投诉件数量	1指标出处:是否社区居民满意高 2具体内容:是否社区居民满意高 3上年度数值:是否社区居民满意高 4计算方法:是否社区居民满意高			上年度0投诉	零投诉	零投诉	10	9
合计										100	94.00
自评得分等次										优秀

 

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			文化馆设施免费开放补助			部门预算功能科目		2070102一般行政管理事务
财政资金安排和使用情况	资金结构 （万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	财政资金小计		10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况
	通过文化馆设施免费开放，更好地服务群众，满足基层群众日益增长的精神文化需求。					文化馆设施免费开放，有效满足基层群众日益增长的精神文化需求。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	设施免费开放补助	1指标出处:文化馆设施免费开放12个月 2具体内容:文化馆设施免费开放12个月 3上年度数值:文化馆设施免费开放12个月 4计算方法:文化馆设施免费开放12个月		年度计划	12.00	12个月	10	9
		成本指标	设施免费开放补助	1指标出处:文化馆设施免费开放补助 2具体内容:文化馆设施免费开放补助 3上年度数值:文化馆设施免费开放补助 4计算方法:文化馆设施免费开放补助		年度计划	10.00	10	20	20
		数量指标	项目数量完成情况	1指标出处:文化馆设施免费开放 2具体内容:文化馆设施免费开放 3上年度数值:文化馆设施免费开放 4计算方法:文化馆设施免费开放		年度计划	完成次数达到方案要求	完成次数达到方案要求	10	9
		质量指标	专项资金使用	1指标出处:免费开放补助专项资金使用 2具体内容:免费开放补助专项资金使用 3上年度数值:免费开放补助专项资金使用 4计算方法:免费开放补助专项资金使用		年度计划	专项资金使用专款专用	专款专用	10	9
	效益指标	社会效益指标	人民群众好评	1指标出处:文化馆免费开放是否受群众好评 2具体内容:文化馆免费开放是否受群众好评 3上年度数值:文化馆免费开放是否受群众好评 4计算方法:文化馆免费开放是否受群众好评		居民好评度	深受人民群众好评	深受人民群众好评	20	19
		可持续影响指标	服务我区公共文化服务事业发展	1指标出处:服务我区公共文化事业发展 2具体内容:服务我区公共文化事业发展 3上年度数值:服务我区公共文化事业发展 4计算方法:服务我区公共文化事业发展		年度计划	服务我区公共文化服务事业发展	我区公共文化服务事业发展取得明显进展	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意高，收到投诉件数量	1指标出处:社区居民满意度 2具体内容:社区居民满意度 3上年度数值:社区居民满意度 4计算方法:社区居民满意度		上年度零投诉	零投诉	零投诉	10	9
合计									100	94.00
自评得分等次									优秀

 

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			文化信息共享工程网站维护费			部门预算功能科目		2070102一般行政管理事务
财政资金安排和使用情况	资金结构 （万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	财政资金小计		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况
	提升基础信息建设,更好地服务基层群众文化生活,更好地满足基层群众日益增长的精神文化需求。					已投入文化馆信息系统建设，公众号的使用更好地服务基层群众文化生活，提升文化馆的文化形象
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	文化信息共享工程网站维护	1指标出处:年度计划 2具体内容:完成全年文化信息共享工程网站维护 3上年度数值:顺利完成全年文化信息共享工程网站维护 4计算方法:是否完成全年的维护工作		顺利完成全年文化信息共享工程网站维护为满分，反之不得分	1.00	12个月	10	9
		成本指标	文化信息共享工程网站维护	1指标出处:年度计划 2具体内容:全年文化信息共享工程网站维护成本是否控制在2万以内 3上年度数值:2万以内 4计算方法:根据支出，全年文化信息共享工程网站维护成本控制在2万以内		年度计划	2.00	2	10	10
		数量指标	项目完成情况	1指标出处:网站维护协议 2具体内容:文化信息共享工程网站维护达到协议要求的频率 3上年度数值:达到协议要求 4计算方法:文化信息共享工程网站维护是否达到协议要求频率		网站维护协议	完成次数达到方案要求	完成次数达到方案要求	20	19
		质量指标	专项资金使用	1指标出处:专项资金是否合规 2具体内容:专项资金是否合规 3上年度数值:专项资金是否合规 4计算方法:专项资金是否合规		年度计划	资金使用合规性	专款专用	10	9
	效益指标	社会效益指标	文化信息共享工程网站维护	1指标出处:文化信息共享工程网站是否深受人民群众好评 2具体内容:文化信息共享工程网站是否深受人民群众好评 3上年度数值:文化信息共享工程网站是否深受人民群众好评 4计算方法:文化信息共享工程网站是否深受人民群众好评		服务对象满意度	深受人民群众好评	深受人民群众好评	20	19
		可持续影响指标	服务我区公共文化服务事业发展	1指标出处:年度计划 2具体内容:是否有利于文化信息建设提升 3上年度数值:文化信息建设提升明显 4计算方法:文化信息共享工程网站维护是否有利于文化信息建设提升		年度计划	文化信息建设提升	文化信息建设提升	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意高，收到投诉件数量	1指标出处:年度计划 2具体内容:社区居民满意高，收到投诉件数量少 3上年度数值:收到投诉件为0 4计算方法:收到投诉件数量		上年度0投诉	零投诉	零投诉	10	9
合计									100	94.00
自评得分等次									优秀

 

二、《项目支出绩效评价报告》

 

部门整体支出绩效评价（自评）报告

（泉州市丰泽区文化馆）

 

一、部门概况

（一）机构职能及组成：丰泽区文化馆为泉州市丰泽区文化体育和旅游局下属事业单位。主要负责指导基层群众文化活动，指导、协调全区性文化艺术展演、展览和重大文艺活动以及艺术表演的业务建设等。

（二）人员结构：泉州市丰泽区文化馆目前事业编制在编干部8人。

（三）部门收支情况：年初部门整体支出收支预算92.73万元，其中基本支出60.73万元，项目支出32万元。实际已下达资金92.73万元，款项已全部拨付，执行率100%。 

二、部门整体支出绩效评价分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）质量指标。根据年度指标文化信息共享工程网站维护费专项资金、大楼日常修缮和管理、文化馆设施免费开放补助等的资金使用均专款专用，完成达到方案要求。

（2）时效指标。年度指标完成文化信息共享工程网站维护、文化馆大楼日常修缮、文化馆设施免费开放等三项全年12个月的计划任务。

（3）成本指标。年度指标要求文化信息共享工程网站维护费专项资金、大楼日常修缮和管理、文化馆设施免费开放补助共三项资金，成本控制在32万/年以内，部门基本支出控制在60.73万/年以内，完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益指标为文化馆设施免费开放期间，确保文化信息共享工程网站稳定运营，开展的各种免费文化活动深受人民群众好评；合理安排使用资金，保障部门正常运转。以上均达到指标效果。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标，接收到投诉意见0件，截止2020年12月31日，未接到任何投诉意见，完成该项指标。

三、存在的主要问题及改进措施

通过各项绩效指标的分析，泉州市丰泽区文化馆部门整体支出绩效基本达到年初预期的目标。

存在的问题：还需要进一步控制成本，细化分配部门基本支出，提高资金使用效率，确保部门的稳定运转，更好地服务当地文体文化事业。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丰泽区文化馆大楼日常修缮和管理

费用绩效自评报告

 

为提高专项资金使用绩效，泉州市丰泽区文化馆组织对文化馆大楼日常修缮和管理费用专项经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。大楼日常修缮和管理费用专项经费年初预算20万，按照预算进行资金拨付，款项已全部拨付，达到既定目标。

（二）主要成效。大楼日常修缮和管理费用专项经费管理严格，完全按照预算进行资金拨付，并完成拨付，保障了文化馆各项活动正常运转，保障了社区文化活动的正常开展、丰富社区居民文化生活，促进了丰泽区文化服务发展。

二、绩效分析

根据绩效目标及绩效完成情况，该项目完成情况基本良好。

具体绩效自评项目分析如下：

（一）资金投入情况分析

该专项资金预算20万元，到位资金20万元。结合我区实际情况资金已申请支付20万元，执行率为100%。

按照文件相关要求，该项资金专款专用，合理投入。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）质量指标

根据计划指标进行文化馆日常修缮和管理，维护基础设施建设，努力发展我区公共文化服务事业。并且在质量上、资金使用安全性，专款专用，完成达到方案要求，效果获得群众的高度好评。

（2）时效指标与成本指标

按照要求为了更好的服务群众及特殊群体，深化文化惠民工程，丰富广大人民群从的精神文化生活。该部分专项资金专款专用，用于文化馆全年日常修缮和管理，维护基础设施建设，提升了群众文化生活，推进丰泽区创建国家公共文化服务体系示范区建设工作，公共文化服务体系建设取得明显成效。

2、效益指标完成情况分析

服务社区居民，丰富居民文化生活。深受人民群众好评。

3、满意度指标完成情况分析

2020年群众满意对文化馆满意度100%，零投诉。达到服务我区公共文化服务事业发展的工作目标。也进一步推进丰泽区创建国家公共文化服务体系示范区建设工作。

 

三、存在的主要问题及改进措施

通过各项绩效指标的分析，大楼日常修缮和管理费用专项经费基本达到年初预期的目标。

存在的问题：随着文化馆各项文化活动的增多，大楼日常修缮和管理费用也在逐年增加，需要加强成本控制，提高资金运营效率，确保各项基础设施能有效保障社区文化服务活动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丰泽区文化馆设施免费开放

补助绩效自评报告

 

为提高专项资金使用绩效，泉州市丰泽区文化馆组织对文化馆设施免费开放补助专项经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。文化馆设施免费开放补助专项经费年初预算10万，按照预算进行资金拨付，款项已全部拨付，达到既定目标。

（二）主要成效。文化馆设施免费开放补助专项经费管理严格，完全按照预算进行资金拨付，并完成拨付，保障了文化馆各项活动正常运转，保障了社区文化活动的正常开展、丰富社区居民文化生活，促进了丰泽区文化服务发展。

二、绩效分析

根据绩效目标及绩效完成情况，该项目完成情况基本良好。

具体绩效自评项目分析如下：

（一）资金投入情况分析

该专项资金预算10万元，到位资金10万元。结合我区实际情况资金已申请支付10万元，执行率为100%。

按照文件相关要求，该项资金专款专用，合理投入。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标与质量指标

根据计划指标文化馆设施免费开放，努力发展我区公共文化服务事业。并且在质量上、资金使用安全性，专款专用，完成达到方案要求，举办的文化活动效果获得群众的高度好评。

（3）时效指标与成本指标

按照要求为了更好的服务群众及特殊群体，深化文化惠民工程，丰富广大人民群从的精神文化生活。该部分专项资金专款专用，在控制的成本内，用于文化馆设施免费开放经费，维护文化馆基础设施，提升了群众文化生活，推进丰泽区创建国家公共文化服务体系示范区建设工作，公共文化服务体系建设取得明显成效。

3、效益指标完成情况分析

服务社区居民，丰富居民文化生活。深受人民群众好评。

3、满意度指标完成情况分析

2020年群众满意对文化馆满意度100%，零投诉。达到服务我区公共文化服务事业发展的工作目标。也进一步推进丰泽区创建国家公共文化服务体系示范区建设工作。

三、存在的主要问题及改进措施

通过各项绩效指标的分析，文化馆设施免费开放专项经费基本达到年初预期的目标。

存在的问题：随着文化馆各项文化活动的增多，免费开放的时间增长，文化馆设施免费开放费用也在逐年增加，需要加强成本控制，提高资金运营效率，确保各项基础设施能有效保障社区文化服务活动。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丰泽区文化馆“文化信息共享工程网站

维护费”绩效自评报告

 

为提高专项资金使用绩效，泉州市丰泽区文化馆组织对文化信息共享工程网站维护费专项经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。文化信息共享工程网站维护费专项经费年初预算2万，按照协议约定进行资金拨付，款项已全部拨付，达到既定目标。

（二）主要成效。文化信息共享工程网站维护费专项经费管理严格，完全按照预算进行资金拨付，并完成拨付，保障了文化馆信息网络的正常运转，更好地服务基层群众文化生活,更好地满足基层群众日益增长的精神文化需求。

二、绩效分析

根据绩效目标及绩效完成情况，该项目完成情况基本良好。

具体绩效自评项目分析如下：

（一）资金投入情况分析

该专项资金预算2万元，到位资金2万元。结合我区实际情况资金已申请支付2万元，执行率为100%。

按照文件相关要求，该项资金专款专用，合理投入。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标与质量指标

根据计划指标进行文化馆提升基础信息网络建设，免费向大众提供文化信息资源，更好地满足基层群众日益增长的精神文化需求。并且在质量上、资金使用安全性，专款专用，完成达到方案要求，效果获得群众的高度好评。

（4）时效指标与成本指标

按照要求为了更好地满足基层群众日益增长的精神文化需求，深化文化便民工程，加快共享信息更新频率，提升科技文化宣传效果。该部分专项资金专款专用，用于文化馆文化信息共享工程网站维护，提升基础信息网络建设，推进丰泽区公共文化服务体系建设取得明显成效。同时成本也控制在预算以内，资金得到合理利用。

4、效益指标完成情况分析

服务社区居民，丰富居民文化生活。深受人民群众好评。

3、满意度指标完成情况分析

2020年群众满意对文化馆满意度100%，零投诉。i尚丰泽微信公众号的推广受到群众的好评，达到服务我区公共文化服务事业发展的工作目标。

三、存在的主要问题及改进措施

通过各项绩效指标的分析，文化信息共享工程网站维护费专项经费基本达到年初预期的目标。

存在的问题：还需要进一步增加网站维护的频率，确保网站的稳定运转，更好地服务社区群众和推广文化活动。