第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入176.70万元，本年支出140.49万元，结余分配9.55万元，年末结转和结余26.66万元。

㈠2020年收入176.70万元，比上年决算数增加176.70万元，具体情况如下：

⒈一般公共预算财政拨款收入153.31万元。

⒉政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

⒋上级补助收入0.00万元。

⒌事业收入0.00万元。

⒍经营收入0.00万元。

⒎附属单位上缴收入0.00万元。

⒏其他收入23.39万元

㈡2020年支出140.49万元，比上年决算数增加140.49万元，具体情况如下：

⒈基本支出110.81万元。其中，人员支出93.04万元，公用支出3.94万元。

⒉项目支出29.68万元。

⒊上缴上级支出0.00万元。

⒋经营支出0.00万元。

⒌对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出126.66万元，比上年决算数增加126.66万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

㈠ 2070101行政运行（项级科目）70.04万元，较上年决算数增加70.04万元。主要原因是新增部门独立核算,用于保障单位工资福利支出及单位运行的公用支出。

㈡ 2070102一般行政管理事务（项级科目）26.57万元，较上年决算数增加26.57万元。主要原因是新增部门独立核算，用于单位文化等项目经费支出。

㈢ 2070109群众文化（项级科目）3.11万元，较上年决算数增加3.11万元。主要原因是新增部门独立核算,用于单位群众文化专项业务活动经费。

㈣ 2070199其他文化和旅游支出（项级科目）17.75万元，较上年决算数增加17.75万元。主要原因是新增部门独立核算, 用于单位其他文化专项业务活动经费。

㈤ 2080505机关事单位基本养老保险缴费支出（项级科目）5.06万元，较上年决算数增加5.06万元。主要原因是新增部门独立核算, 主要用于本单位人员养老保险经费支出。

㈥ 2101101行政单位医疗（项级科目）4.13万元，较上年决算数增加4.13万元。主要原因是新增部门独立核算, 用于本单位人员医疗保险经费支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.98万元，其中：

㈠人员经费93.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费3.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与年初预算持平。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算持平。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年0个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控。并对2020年32万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计92.73万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度3个业务费开展绩效自评，分别是大楼日常修缮和管理费用，涉及财政拨款资金20万元；文化馆设施免费开放补助，涉及财政拨款资金10万元；文化信息共享工程网站维护费，涉及财政拨款资金2万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

㈢重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，共涉及0个项目。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020年度机关运行经费支出3.94万元，主要是: 本单位新增独立核算 ，用于单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

㈡政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

㈢国有资产占用使用情况 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》