泉州市丰泽区部门决算公开资料
2020年度
泉州市丰泽区卫生健康局
部门决算
2021年7月30日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
丰泽区卫生健康局的主要职责是:贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
(1)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策,起草全区卫生事业健康资源配置,编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(2)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施和建议。组织实施公立医院和基层医疗卫生机构综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,贯彻实施医疗服务和药品价格有关调整改革政策。
(3)拟定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急与重大活动的医疗卫生保障工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(4)贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策,组织拟订并协调落实区级政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导基层老龄健康事业发展。
(5)贯彻执行国家、省、市药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,依法贯彻实施食品安全企业标准。
(6)负责拟定和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和母婴保健等公共卫生监管措施,组织开展相关监测、调查和评估。负责传染病防治监督工作,负责放射诊疗建设项目卫生审查等工作。健全卫生健康综合监督体系,落实职业卫生健康安全监督管理职责。贯彻实施控烟履约相关工作职责。
(7)负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。拟订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的政策并组织实施。组织实施全区医疗机构准入和评审评价工作,会同有关部门贯彻实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场和出生医学证明管理。
(8)贯彻“坚持中西医并重,传承发展中医药事业”的方针,贯彻实施中医药事业发展政策。拟订并组织实施中医药发展规划,扶持和促进中医药事业发展,推进中医药传承和创新,指导推进基层中医药服务能力建设。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。
(9)负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,贯彻落实国家计划生育政策。推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
(10)负责组织推进区属公立医疗机构管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度。组织指导所监管的区属公立医疗机构安全防范系统建设。指导平安医院建设。
(11)拟订并组织实施基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督,组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,完善基层运行新机制,推进分级诊疗模式。
(12)拟订并组织实施卫生健康人才发展规划和政策,负责卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻实施住院医师和专科医师规范化培训制度。
(13)推进卫生健康科技创新发展,组织实施卫生健康科研项目和毕业后的医学教育、继续医学教育。组织实施公民无偿献血工作,监督管理区属医疗机构临床用血。
(14)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实,健全完善全区卫生健康综合监督执法体系,指导规范执法行为。依法组织查处违法违规行为。
(15)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。参与人口基础信息库建设。协助市级实施卫生健康工作领域国际交流与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作。贯彻落实卫生健康对口支援工作。负责区内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(16)承担区人口和计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区公立医疗机构管理委员会、区老龄工作委员会和区防治艾滋病工作委员会日常工作。
(17)按规定承担卫生健康行业安全生产相关工作。
(18)完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,区卫健部门包括7个机关行政科(股)室及4个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
泉州市丰泽区卫生健康局 |
行政单位 |
13 |
泉州市丰泽区流动人口卫生健康保障中心 |
行政单位 |
10 |
泉州市丰泽区基层卫生服务中心 |
行政单位 |
2 |
泉州市丰泽区人口健康服务中心 |
行政单位 |
8 |
泉州市丰泽区爱国卫生运动委员会办公室 |
行政单位 |
3 |
三、部门主要工作总结
2020年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真按照各级党委政府决策部署要求, 在市卫健委的关心指导和区委、区政府的正确领导下,聚焦卫生健康工作重点难点问题,纵深推进公立医院综合改革,组织实施加大医疗资源配置、提升基层医疗卫生服务能力、公立医院“暖心服务”三年行动,进一步做实做强做精中医药服务和社区卫生服务,持续加强重大传染病防控及应急处置工作,扎实推进卫生健康各项重点工作,各项目标任务顺利完成,部分工作成效明显。
一、主要工作成效
我局荣获“福建省抗击新冠肺炎疫情先进集体”、全区卫健系统2人荣获“福建省抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。泉州市正骨医院通过2019年度全省三级中医医院评价考核,全国三级公立中医医院绩效考核国家监测指标位列专科医院第九名,总分数位列全市三级公立中医医院第一名。全区社区卫生服务发展迅猛,基层门急诊量逐年增长,2020年北峰、东海街道社区卫生服务中心医疗收入破2千万元。基本公共卫生和卫生人才工作也成效斐然,2019年度卫生人才和基本公共卫生年度市级绩效考核均获全市第一名;丰泽街道社区卫生服务中心与华侨大学医学院签订早期接触临床实践基地合作协议。
二、主要工作进展情况
一是聚焦补短板,持续改善基础建设。加快区重点项目建设, 正骨医院北峰院区门诊综合楼已完成主体封顶,住院楼、科研楼及康复楼完成建设至主体第四层,2020年共完成投资2.2亿元,累计完成投资2.9亿元。区疾控妇幼综合楼已于2019年11月封顶,目前主体墙面已装修完毕,正在安装电梯、空调等配套设施。扎实推进市区两级为民办实事项目建设,如期完成正骨医院文化馆、区疾控中心实验室改造提升及基层医疗卫生机构设备添置工作。
二是聚焦改革发展,纵深推进“三医联动”。聚焦公立医院改革,推进“三医联动”(医疗、医药、医保)改革。全面实施公立医院院长聘任制、年薪制和岗位目标管理责任制,完成正骨医院院长2019年度绩效考核,兑现目标年薪。重新梳理完善正骨医院内部的定编定岗管理手册,科学规范地编制岗位数量与结构,修订完善各岗位任职条件与关键绩效指标,进一步明确在编人员与人事代理人员同等条件竞争聘任、同岗同酬同待遇,专技人员需在内部竞聘基础上申请专技职务聘任,真正做到专技岗位动态管理。完善正骨医院专技岗位聘任管理制度,通过施行部分双肩挑院领导申请使用附设岗位政策,研究生学位学历和高层次人才通过直聘、单列聘任,不受本单位岗位总量、最高等级和结构比例限制等方式,创新选人用人新机制,同时为提前做好正骨医院北峰院区投用前的人才储备和梯队培养工作,2020年11月经区医管委研究同意将正骨医院的人员控制总数从700名增至980名,同时拟建立人才培养发展专项资金加强人才储备队伍的培养。足额落实医改配套经费,及时拨付2020年基公卫经费补助3528万元。贯彻执行“药价保”联动改革,基层医疗机构全面推行医保门诊统筹、职工医保基本药物费用免起付线和居民大病保险制度。贯彻落实基本医疗保险支付方式改革,其中正骨医院实施临床路径病种数136种。
三是聚焦行业综合监管,推进“放管服”和专项治理。进一步优化调整卫生行政权力清单和公共服务事项300项,行政审批和公共服务事项进驻行政服务“窗口”达92.3%,将公共场所卫生行政许可改为承诺制,办理时限由10个工作日改为即时办结。加大医疗行业综合监管,2020年共检查医疗机构556家次,立案查处医疗机构19起,其中警告2起,罚款17起,罚款金额18.6万元;立案查处医师14人,警告5人,罚款9人,罚款金额9万;严厉打击非法行医行为, 从严查处“黑诊所”、游医、假医和非法开展医疗美容服务等行为,2020年共立案查处“黑诊所”8户,没收违法所得5600元,罚款24.7万元。聘请安全生产专业技术人员参与行业监督检查新举措,及时排查医疗机构安全隐患1565多条。落实生态环保责任制,全区医疗废物规范处置率达100%。
四是聚焦重大公共卫生,加强疾病预防控制与应急处置。加强重点传染病防控与监测,强化区、街道、社区三级公共卫生队伍网络建设,扎实推进重点传染病防控、慢性病综合防控和基本公共卫生服务等工作,进一步建立健全“大数据+网格化”及条块结合的重大传染病联防联控机制,织密织牢防控网。结合新冠疫情防控工作需要,及时筛选124名执业医师、351人“民营医院后备队”、148名社区人口健康助理员组成防控医护梯队库,组建区、街道、社区公共卫生服务队伍732人,调整充实疫情处置应急队伍30人,全力保障做好疫情防控、流调、疫点消杀、采样送检等应急处置工作。加快补齐基层重大疫情防控救治体系短板建设,提前规划正骨医院北峰院区的标准化发热门诊、感染科隔离病房等功能区布局,积极做好应对突发公共卫生事件应急处置需要;改造提升区疾控中心PCR实验室和正骨医院实验室建设,推进区管民办二级以上医院临床检验实验室能力提升;全区设置5个核酸检测集中采样点,同时引入信息化手段,建设区级核酸检测信息化平台,提升常态化核酸检测智能化管理水平,确保快速高效承接核酸检测任务,截止12月31日,累计开展核酸检测133349人,其中应检尽检115379人,适时抽检10074,愿检尽检7896人。结合疫情防控和创城等工作,组织开展爱国卫生运动,大力整治城区环境。今年以来,组织开展21次统一消杀行动,拨付各街道除“四害”、省级卫生社区创建、农贸市场专项整治等工作补助经费共39万元,分发各街道、部门鼠药8425公斤、氯氰菊酯3540公斤、杀虫热雾剂860公斤、杀虫颗粒剂180公斤,灭鼠筒15000个。
五是致力夯实基层,提升社区卫生和妇幼保健服务能力。一是健全完善社区卫生服务功能和内涵建设。扎实开展“基层医疗卫生服务能力提升”和“优质服务基层行”活动三年行动。目前,全区已累计建立居民健康档案48.27万份,电子建档率80.06%,规范管理高血压和Ⅱ型糖尿病患者3.17万人,组建家庭医生签约服务团队57个,签约12.04万人。二是推进松散型医联体建设工作。2020年上级医生累计下基层提供诊疗服务5547人次,提供“双向转诊”1175人次。三是提高妇女儿童健康服务水平。推进2020年适龄妇女“两癌”筛查、免费产前筛查诊断、地中海贫血筛查等妇幼重大公共卫生任务,截至目前1000例妇女“两癌”筛查工作和800例免费产前筛查诊断已全部完成。加强预防 “艾梅乙”母婴传播工作,2020年辖区内助产机构孕产妇“艾梅乙”检测率100%,孕期检测率98.09%,艾滋病感染产妇0例。全区孕产妇和儿童系统保健管理率分别为92.51%、94.21%。
六是致力转型发展,推进老年健康和人口家庭发展。继续实施“银龄安康工程”,为5157名全区80周岁以上老年人统一购买意外伤害保险,共计15.471万元。推进高龄营养补贴发放工作,截至目前已发放80周岁以上老年人第一至第三季度高龄营养补贴264.772万元,第四季度高龄营养补贴目前正在发放中。持续开展关爱女孩“五项工程”、“计生特殊家庭”关爱行动等为民办实事项目,2020年共完成“安居工程”18户、发放9万元;“幸福工程”32户、发放9.6万元;“成才工程”94户、发放24.2万元;“亲情工程”407人,发放73.7万元;“保障工程”贡献奖励帮扶312人、城镇独生子女奖励帮扶4416人、原农村二女奖励帮扶847人、计生低保帮扶1751人次,已共计发放1329.5497万元。
七是传承中医药发展,积极打造特色亮点。继续推进中医“四名”建设,巩固提升正骨医院的中医特色重点学科及创“双高”临床重点专科建设成果,提升骨伤专科联盟、专家(名医)工作站、名老中医工作室、正骨学术流派传承工作室运行实效,2020年,共召开林玉芬全国基层名老中医专家工作室推进会1场,专家(名医)工作站进站专家团队采取线上指导等方式,共指导疑难病例百余例,门诊会诊病例60余例,指导高难度手术十余台。扎实推进医疗科研工作,积极申报科研项目,2020年正骨医院申报各级各类科研课题项目21项,获得市级科研项目立项1项,区级科研项目立项3项,福建中医药大学校管课题立项8项。组织开展中医适宜技术、中医护理继续教育培训和技能竞赛,提升基层医疗机构医务人员和护理人员的业务素质和中医药服务能力。举办丰泽区医师节“药食同源,关爱天使”药膳节、“冬令识养生,膏方促健康”膏方文化节以及2期暑期走进正骨中医药活动,积极扩大中医药文化宣传。
八是推进“互联网+医疗”,提升区域信息化管理水平。一是推进世行贷款医改项目促进基层信息化建设。我局与医高专附属人民医院签订医联体信息化协议,充分运用世界银行贷款医改促进信息化项目,搭建各社区卫生服务中心与人民医院间的双向转诊信息化平台,截至目前,建设任务已顺利完成;二是推进智慧丰泽二期“智慧医疗”项目,本项目2019年已完成总体方案设计,目前暂无进展,下一步将按区政府统一部署安排推进。三是优化完善正骨医院医院信息系统,升级临床路径管理系统、放射科影像系统,优化“互联网+医疗”就医体验,探索“人脸就医”新模式,有效提升群众就医体验,同时聚焦信息安全工作,正骨医院HIS、LIS、PACS、EMR及“互联网医院系统”五大系统顺利通过三级等保测评。
九是加强人才培养,推进卫生人才总量倍增。一是充分利用丰泽、北峰、东海等社区卫生服务中心作为福建省全科医生规培基层实践基地、中医类别全科医生规范化培养基地等有利载体,加强基层人才队伍培养,推动提升我区基层全科医生队伍综合服务水平,促进“小病在社区,康复回社区”就医格局进一步形成。依托正骨医院作为福建中医药大学附属医院的教学医院培训基地作用,做实做细基层卫生人才能力提升项目的线下培训和实践带教工作,以提升社区基本医疗服务能力为导向,重点培训常见病、多发病、急诊急救技能、中医药适宜技术和院感管理、护理管理等。二是多渠道加大全科医生培养,应培尽培。截止目前,丰泽区注册全科医生数量104名,每万名居民1.72名全科医生。三是完善高端人才引进制度,提升医疗机构能力水平。2020年区属医疗机构共引进医学博士2人,医学硕士1人。四是完成招考工作,引入新鲜“血液”。2020年,共新招考卫健系统工作人员33人,其中,局机关公务员1名、医疗卫生事业编制人员4名、正骨医院人事代理25名(已到位21名)。五是推进高层次人才申报工作,提升人才层次。截至目前,全区已累计获评高层次人才认定34人,其中2020年新增获评高层次人才认定2人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收支决算总表
部门:泉州市丰泽区卫生健康局 公开01表 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5294.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
689.59 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
17.48 |
八、社会保障和就业支出 |
92.38
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4646.26 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
689.59 |
本年收入合计 |
6001.08 |
本年支出合计 |
5428.23 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
940.08 |
年末结转和结余 |
1512.93 |
合计 |
6941.16 |
合计 |
6941.16 |
注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表
部门:泉州市丰泽区卫生健康局 公开02表 单位:万元
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
6,001.08 |
5,983.60 |
|
|
|
|
17.48 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
26.85 |
26.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.53 |
65.53 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
5,219.12 |
5,201.64 |
|
|
|
|
17.48 |
210 |
01 |
|
卫生健康管理事务 |
758.37 |
757.87 |
|
|
|
|
0.50 |
210 |
01 |
01 |
行政运行 |
722.99 |
722.99 |
|
|
|
|
|
210 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
5.50 |
5.00 |
|
|
|
|
0.50 |
210 |
01 |
99 |
其他卫生健康管理事务支出 |
29.88 |
29.88 |
|
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
1,171.40 |
1,156.40 |
|
|
|
|
15.00 |
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
340.75 |
340.75 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
830.61 |
815.61 |
|
|
|
|
15.00 |
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
2,736.39 |
2,734.41 |
|
|
|
|
1.98 |
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
673.98 |
672.00 |
|
|
|
|
1.98 |
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1,817.41 |
1,817.41 |
|
|
|
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
245.00 |
245.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
|
210 |
16 |
|
老龄卫生健康事务 |
315.94 |
315.94 |
|
|
|
|
|
210 |
16 |
01 |
老龄卫生健康事务 |
315.94 |
315.94 |
|
|
|
|
|
210 |
99 |
|
其他卫生健康支出 |
200.92 |
200.92 |
|
|
|
|
|
210 |
99 |
01 |
其他卫生健康支出 |
200.92 |
200.92 |
|
|
|
|
|
234 |
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
689.59 |
689.59 |
|
|
|
|
|
234 |
02 |
|
抗疫相关支出 |
689.59 |
689.59 |
|
|
|
|
|
234 |
02 |
99 |
其他抗疫相关支出 |
689.59 |
689.59 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
部门:泉州市丰泽区卫生健康局 公开03表 单位:万元
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
5,428.23 |
1,514.67 |
3,913.57 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
26.85 |
26.85 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.53 |
65.53 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
4,646.25 |
1,422.29 |
3,223.96 |
|
|
|
210 |
01 |
|
卫生健康管理事务 |
756.72 |
711.34 |
45.38 |
|
|
|
210 |
01 |
01 |
行政运行 |
716.15 |
711.34 |
4.81 |
|
|
|
210 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
10.69 |
|
10.69 |
|
|
|
210 |
01 |
99 |
其他卫生健康管理事务支出 |
29.88 |
|
29.88 |
|
|
|
210 |
02 |
|
公立医院 |
51.67 |
|
51.67 |
|
|
|
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
210 |
02 |
02 |
中医(民族)医院 |
51.04 |
|
51.04 |
|
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
815.36 |
|
815.36 |
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
815.36 |
|
815.36 |
|
|
|
210 |
06 |
|
中医药 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
210 |
06 |
01 |
中医(民族医)药专项 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
2,597.07 |
676.31 |
1,920.76 |
|
|
|
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
676.31 |
676.31 |
|
|
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
1,558.30 |
|
1,558.30 |
|
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
362.46 |
|
362.46 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
34.64 |
34.64 |
|
|
|
|
210 |
16 |
|
老龄卫生健康事务 |
339.65 |
|
339.65 |
|
|
|
210 |
16 |
01 |
老龄卫生健康事务 |
339.65 |
|
339.65 |
|
|
|
210 |
99 |
|
其他卫生健康支出 |
41.14 |
|
41.14 |
|
|
|
210 |
99 |
01 |
其他卫生健康支出 |
41.14 |
|
41.14 |
|
|
|
234 |
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
689.59 |
|
689.59 |
|
|
|
234 |
02 |
|
抗疫相关支出 |
689.59 |
|
689.59 |
|
|
|
234 |
02 |
99 |
其他抗疫相关支出 |
689.59 |
|
689.59 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
部门:泉州市丰泽区卫生健康局 公开04表 单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
5,294.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
689.59 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4646.26 |
4646.26 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
689.59 |
|
689.59 |
|
本年收入合计 |
5,983.60 |
本年支出合计 |
5,428.23 |
4,738.64 |
689.59 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
911.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,467.34 |
1,467.34 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
911.97 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
6,895.57 |
总计 |
6,895.57 |
6,205.98 |
689.59 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:泉州市丰泽区卫生健康局 公开05表 单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
4738.64 |
1514.67 |
3223.97 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.38 |
92.38 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.38 |
92.38 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.85 |
26.85 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.53 |
65.53 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4,646.25 |
1,422.29 |
3,223.96 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
756.72 |
711.34 |
45.38 |
2100101 |
行政运行 |
716.15 |
711.34 |
4.81 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
10.69 |
|
10.69 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
29.88 |
|
29.88 |
21002 |
公立医院 |
51.67 |
|
51.67 |
2100201 |
综合医院 |
0.63 |
|
0.63 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
51.04 |
|
51.04 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
815.36 |
|
815.36 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
815.36 |
|
815.36 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
|
|
|
21006 |
中医药 |
10.00 |
|
10.00 |
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
10.00 |
|
10.00 |
21007 |
计划生育事务 |
2,597.07 |
676.31 |
1,920.76 |
2100716 |
计划生育机构 |
676.31 |
676.31 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,558.30 |
|
1,558.30 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
362.46 |
|
362.46 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.64 |
34.64 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.64 |
34.64 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
339.65 |
|
339.65 |
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
339.65 |
|
339.65 |
21099 |
其他卫生健康支出 |
41.14 |
|
41.14 |
2109901 |
其他卫生健康支出 |
41.14 |
|
41.14 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:泉州市丰泽区卫生健康局 公开06表 单位:万元
人 员 经 费 |
公 用 经 费 |
|||||||
经济分类 科目编码 |
科 目 名 称 |
金 额 |
经济分类 |
科 目 名 称 |
金 额 |
经济分类 |
科 目 名 称 |
金 额 |
301 |
工资福利支出 |
807.67 |
302 |
商品和服务支出 |
676.32 |
310 |
资本性支出 |
1.22 |
30101 |
基本工资 |
145.81 |
30201 |
办公费 |
3.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
141.12 |
30202 |
印刷费 |
0.48 |
31002 |
办公设备购置 |
1.22 |
30103 |
奖金 |
235.14 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
17.07 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.68 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.17 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.33 |
302019 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.53 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.85 |
30211 |
差旅费 |
0.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
68.81 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.38 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
104.16 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.45 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
25.08 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.85 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
625.36 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.37 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.54 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
837.13 |
公用经费合计 |
677.54 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
项目 |
行次 |
决算数 |
合计 |
1 |
0.64 |
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0 |
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0 |
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
0 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0 |
3. 公务接待费 |
6 |
0.64 |
部门:泉州市丰泽区卫生健康局 公开07表 单位:万元
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:泉州市丰泽区卫生健康局 公开08表 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本 年 支 出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
合计 |
|
689.59 |
689.59 |
|
689.59 |
|
|||
234444 |
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
689.59 |
689.59 |
|
689.59 |
|
234 |
02 |
|
抗疫相关支出 |
|
689.59 |
689.59 |
|
689.59 |
|
234 |
02 |
99 |
其他抗疫相关支出 |
|
689.59 |
689.59 |
|
689.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:泉州市丰泽区卫生健康局 公开09表 单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余940.08万元,使用非财政拨款结余0万元,本年收入6001.08万元,本年支出5428.23万元,结余分配0万元,年末结转和结余1512.93万元。
㈠ 2020年收入6001.08万元,比上年决算数增加795.13万元,增长15.27%,具体情况如下:
⒈ 一般公共预算财政拨款收入5294.01万元。
⒉ 政府性基金预算财政拨款收入689.59万元。
⒊ 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
⒋ 上级补助收入0万元。
⒌ 事业收入0万元。
⒍ 经营收入0万元。
⒎ 附属单位上缴收入0万元。
⒏ 其他收入17.48万元
㈡ 2020年支出5428.23万元,比上年决算数增加132.29万元,增长2.5%,具体情况如下:
1.基本支出1514.67万元。其中,人员支出837.13万元,公用支出677.54万元。
⒉项目支出3913.57万元。
⒊上缴上级支出0万元。
⒋经营支出0万元。
⒌对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出4738.64万元,比上年决算数减少510.61万元,下降9.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一) 2080501(行政单位离退休)26.85万元,较上年决算数增加26.85万元,增长100%。主要原因是主要原因是财政拨款科目口径调整,往年人员经费由计划生育机构科目支出。
(二) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)65.53万元,较上年决算数增加65.53万元,增长100%。主要原因是主要原因是财政拨款科目口径调整,往年人员经费由计划生育机构科目支出。
(三) 2100101(行政运行)716.15万元,较上年决算数增加716.15万元,增长100%。主要原因是财政拨款科目口径调整,往年公用经费由计划生育机构科目支出。
(四) 2100102(一般行政管理事务)10.69万元,较上年决算数减少56.16万元,下降84%。主要原因是今年减少适龄儿童窝沟封闭项目。
(五) 2100199(其他卫生健康管理事务支出)29.88万元,较上年决算数增加29.88万元,增长100%。主要原因是财政拨款科目口径不同,往年春节慰问由其他计划生育事务支出科目列支,今年改为此科目。
(六) 2100202(中医(民族)医院)51.04万元,较上年决算数增加43.54万元,增长580.53%。主要原因是19年中医药经费在20年年初拨付。
(七) 2100409(重大公共卫生服务)815.36万元,较上年决算数增加579.94万元,增长246.34%。主要原因是突发新型冠状病毒肺炎疫情,我局承担区防控指挥部工作经费,增加全区新冠疫情防控相关支出。
(八) 2100601(中医(民族医)药专项)10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是19年中医药经费在20年年初拨付。
(九) 2100716(计划生育机构)676.31万元,较上年决算数减少810.44万元,下降54.51%。主要原因是财政拨款科目口径调整,人员经费、公用经费科目调整。
(十) 2100717(计划生育服务)1558.3万元,较上年决算数减少44.11万元,下降2.75%。主要原因是压缩经费,计生项目减少。
(十一)2100799(其他计划生育事务支出)362.46万元,较上年决算数减少1029.62万元,下降73.96%。主要原因是口径调整,财政将部分计生项目调整到其他相关部门支出。
(十二)2101101(行政单位医疗)34.64万元,较上年决算数增加34.64万元,增长100%。主要原因是主要原因是财政拨款科目口径调整,往年人员经费由计划生育机构科目支出。
(十三)2101601(老龄卫生健康事务)339.65万元,较上年决算数减少148.41万元,下降30.41%。主要原因是部门职能调整,特困失能老人补贴项目调整至民政局发放。
(十四)2109901(其他卫生健康支出)41.14万元,较上年决算数增加41.14万元,增长100%。主要原因是新增世行贷款医改促进项目。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出689.59万元,比上年决算数增加689.59万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计):
2340299(其他抗疫相关支出)689.59万元,较上年决算数增加689.59万元,增长100%。主要原因是突发新型冠状病毒肺炎疫情,我局承担区防控指挥部工作经费,增加全区新冠疫情防控相关支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1514.67万元,其中:
㈠人员经费837.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
㈡公用经费677.54万元,主要包括:8个街道79个社区和1个计生管理站基层计生管理员(中心户长)相关费用、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出0.64万元,比年初预算的2万元下降68%。主要原因是“过紧日子”经费压缩,“三公”支出减少。具体情况如下:
㈠因公出国(境)费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
㈡公务用车购置及运行费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。其中:
公务用车购置费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%,2020年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。
㈢公务接待费支出0.64万元,比年初预算的2万元下降68%。主要是“过紧日子”经费压缩,“三公”支出减少,累计接待6批次、51人次。
七、预算绩效情况说明
㈠绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,对2020年部门整体支出绩效进行监控,同时,对2020年9个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控,分别是“银龄安康工程”保险保障金,涉及财政拨款资金15.63万元;除“四害”经费,涉及财政拨款资金45万元;医疗机构健康证成本补助,涉及财政拨款资金50万元;中医药发展经费,涉及财政拨款资金58.3万元;计划生育失独和伤残家庭特别扶助经费,涉及财政拨款资金133.2万元;药品零差价财政补助,涉及财政拨款资金241.75万元;为80周岁以上老年人提供营养补贴,涉及财政拨款资金441.17万元;关爱女孩“五项工程”(安居、成才、幸福、亲情、保障)行动专项经费,涉及财政拨款资金903.61万元;基本公共卫生定额补助经费,涉及财政拨款资金3919.5万元。并对2020年4074.55万元业务费实施绩效监控。
㈢ 绩效自评工作开展情况
对2020年部门整体支出绩效开展自评,涉及财政拨款资金共计5303.14万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀。
对2020年度1个业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计4074.55万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀。
对2020年度共计9个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计5808.16万元。评价结果为“优秀”的项目是9个,“良好”的项目是0个,“合格”的项目是0个,“不合格”的项目是0个。
㈣ 重点评价工作开展情况
共对2019年度共计1个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计7813.39万元,共涉及1个项目。评价结果为“优秀”的项目是1个,“良好”的项目是0个,“合格”的项目是0个,“不合格”的项目是0个。
八、其他重要事项说明
㈠机关运行经费
2020年度机关运行经费支出677.54万元,比上年决算数减少5.64%,主要是:“过紧日子”经费压缩,机关运行经费支出减少。
㈡政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额1.28万元,其中:政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
㈢国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门整体绩效评价表 |
|||||||||
(2020年度) |
|||||||||
部门(单位)名称 |
泉州市丰泽区卫生健康局 |
部门预算编码 |
217001 |
||||||
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
预算安排 |
拨付情况 |
结余情况 |
|||||
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整金额② |
小计 |
年度拨付金额 |
支出实现率(%) |
本年度结余金额 |
资金结余率 |
|||
合 计 |
5303.14 |
-1050.79 |
4252.35 |
4168.29 |
98.02 |
84.06 |
1.98 |
||
财政资金小计 |
5303.14 |
-1050.79 |
4252.35 |
4168.29 |
98.02 |
84.06 |
1.98 |
||
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
③地方财政资金 |
5303.14 |
-1050.79 |
4252.35 |
4168.29 |
98.02 |
84.06 |
1.98 |
||
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||||||
贯彻执行国家、省、市有关卫生、计生的法律法规和方针政策。落实卫计系统安全生产、及综治等相关工作,确保卫计系统安全和谐稳定;负责全区计划生育管理和服务工作,贯彻落实国家计划生育政策;聘请上级医疗专家对新申请医疗机构许可评审等医政日常工作;保障基层网络队伍稳定发展。推进老年健康服务体系建设,精神文化生活更加丰富,养老服务供给水平明显提升,增强服务能力,确保老年人共享全面建成小康社会新成果。 |
贯彻执行国家、省、市有关卫生、计生的法律法规和方针政策。落实卫计系统安全生产、及综治等相关工作,确保卫计系统安全和谐稳定;负责全区计划生育管理和服务工作,贯彻落实国家计划生育政策;聘请上级医疗专家对新申请医疗机构许可评审等医政日常工作;保障基层网络队伍稳定发展。推进老年健康服务体系建设,精神文化生活更加丰富,养老服务供给水平明显提升,增强服务能力,确保老年人共享全面建成小康社会新成果。 |
||||||||
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
产出指标 |
时效指标 |
精神卫生防治费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3上年度数值:上年度无设置该指标 4计算方法:是否在规定时间内拨付完成 |
12.00 |
12 |
3 |
3 |
||
正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3上年度数值:上年度已按时完成 4计算方法:是否在规定时间内拨付完成 |
12.00 |
12 |
3 |
3 |
||||
保障街道社区基层计生队伍待遇 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3上年度数值:上年度已按时完成 4计算方法:是否在规定时间内拨付完成 |
12.00 |
12 |
3 |
3 |
||||
政务外网视频服务 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3上年度数值:上年度已按时完成 4计算方法:是否在规定时间内拨付完成 |
12.00 |
12 |
3 |
3 |
||||
暖心服务、质控评审 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3上年度数值:上年度已按时完成 4计算方法:是否在规定时间内拨付完成 |
12.00 |
12 |
3 |
3 |
||||
老年节费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3上年度数值:上年度已按时完成 4计算方法:是否在规定时间内拨付完成 |
12.00 |
12 |
3 |
3 |
||||
成本指标 |
精神卫生防治费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:上年度未设置该指标 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% |
100.00 |
100 |
3 |
3 |
|||
正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:上年度完成100% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% |
100.00 |
100 |
3 |
3 |
||||
社区工作者待遇 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:上年度完成100% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% |
100.00 |
100 |
3 |
3 |
||||
暖心服务、质控评审 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:上年度完成55.6% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% |
100.00 |
33 |
3 |
0.99 |
||||
政务外网视频服务 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:上年度完成36.4% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% |
100.00 |
65 |
3 |
1.95 |
||||
老年节费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:上年度完成97.15% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100% |
100.00 |
69 |
3 |
2.07 |
||||
数量指标 |
保障社区计生工作者人数 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:用于保障基层计生队伍人员是否达到计划目标。 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标值完成情况 |
304.00 |
304 |
3 |
3 |
|||
老年节费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:慰问高龄老年人老年节暨“敬老月”系列活动 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标值完成情况 |
5.00 |
2 |
3 |
2 |
||||
质量指标 |
精神卫生防治费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:精神卫生防治费用完成情况 3上年度数值:上年度无该指标 4计算方法:绩效目标完成情况 |
按合同标准 |
是 |
4 |
4 |
|||
正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助到位率 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助到位率的完成情况 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标完成情况 |
100.00 |
是 |
4 |
4 |
||||
政务外网视频服务 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:视频服务费、软件服务费的完成情况 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标完成情况 |
按合同标准 |
是 |
4 |
4 |
||||
暖心服务、质控评审 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:暖心服务、质控评审相关工作完成情况 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标完成情况 |
提高辖区医疗质量 |
是 |
3 |
3 |
||||
老年节费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:按照年度计划举办“敬老月”系列活动圆满完成 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标完成情况 |
保障老年人共享社会发展成果 |
是 |
3 |
3 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障局机关正常运转 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:局机关顺利运行 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标完成情况 |
更好履行单位的职责 |
是 |
10 |
10 |
||
老年人社会保障更加健全 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:老年人社会保障更加健全 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标完成情况 |
老年人社会保障更加健全 |
是 |
10 |
10 |
||||
精神卫生防治费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:统筹推进全区重精疾病健康管理工作 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标完成情况 |
统筹推进全区重精疾病健康管理工作 |
是 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众评议满意度测评 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:委托第三方对相关对外服务股室或直属各医疗卫生单位服务对象测评 3上年度数值:已完成 4计算方法:委托第三方对相关对外服务股室或直属各医疗卫生单位服务对象测评 |
85.00 |
92.5 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
95.01 |
|||||||
自评得分等次 |
优秀 |
部门整体支出绩效评价(自评)报告
一、部门概况
(一)机构职能及组成:从预算单位构成看,区卫健部门2020年包括7个机关行政(科)室及5个直属单位
(二)人员结构:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
泉州市丰泽区卫健局 |
财政拨款 |
13 |
13 |
泉州市丰泽区爱国卫生运动委员会办公室 |
财政拨款 |
4 |
3 |
泉州市丰泽区基层卫生服务中心 |
财政拨款 |
3 |
2 |
泉州市丰泽区流动人口计生管理站 |
财政拨款 |
10 |
10 |
泉州市人口健康服务中心 |
财政拨款 |
10 |
8 |
(三)年初部门预算安排金额5303.14万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金5303.14万元、其他资金0.00万元。
年中调整金额-1050.79万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金-1050.79万元、其他资金0.00万元。
年度拨付金额4168.29万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金4168.29万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额84.06万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金84.06万元、其他资金0.00万元。
结余率1.98%,其中:财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金1.98%、其他资金0.00%。
(四)部门总体目标实现情况:贯彻执行国家、省、市有关卫生、计生的法律法规和方针政策。落实卫计系统安全生产、及综治等相关工作,确保卫计系统安全和谐稳定;负责全区计划生育管理和服务工作,贯彻落实国家计划生育政策;聘请上级医疗专家对新申请医疗机构许可评审等医政日常工作;保障基层网络队伍稳定发展。推进老年健康服务体系建设,精神文化生活更加丰富,养老服务供给水平明显提升,增强服务能力,确保老年人共享全面建成小康社会新成果。
二、部门整体支出绩效评价分析
本项目绩效自评得分95.01分,等级为优秀,设置绩效目标23个,实际完成19个,具体情况如下:
(一)产出指标
1、数量指标
1)保障社区计生工作者人数,目标值304人,实际完成304人,权重3.00,得分3.00。
2)老年节活动场次,目标值5场,实际完成2场,权重3.00,得分2.00,未完成原因:受新冠疫情影响,减少组织现场宣传服务活动,减少召开纪念老年节的相关会议。
2、质量指标
1)精神卫生防治费用,目标值按合同标准,实际完成已按合同标准,权重4.00,得分4.00。
2)正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助到位率,目标值100.00,实际完成已补助到位,权重4.00,得分4.00。
3)政务外网视频服务,目标值按合同标准,实际完成已按合同标准,权重4.00,得分4.00。
4)暖心服务、质控评审,目标值提高辖区医疗质量,实际完成是提高辖区医疗质量,权重3.00,得分3.00。
5)老年节费用,目标值保障老年人共享社会发展成果,实际完成是保障老年人共享社会发展成果,权重3.00,得分3.00。
3、时效指标
1)精神卫生防治费用,目标值12月内,实际完成12月内,权重3.00,得分3.00。
2)正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助,目标值12月内,实际完成12月内,权重3.00,得分3.00。
3)保障街道社区基层计生队伍待遇,目标值12月内,实际完成12月内,权重3.00,得分3.00。
4)政务外网视频服务,目标值12月内,实际完成12月内,权重3.00,得分3.00。
5)暖心服务、质控评审,目标值12月内,实际完成12月内,权重3.00,得分3.00。
6)老年节费用,目标值12月内,实际完成12月内,权重3.00,得分3.00。
4、成本指标
1)精神卫生防治费用,目标值100%,实际完成100%,权重3.00,得分3.00。
2)正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助,目标值100%,实际完成100%,权重3.00,得分3.00。
3)社区工作者待遇,目标值100%,实际完成100%,权重3.00,得分3.00。
4)暖心服务、质控评审,目标值100%,实际完成33%,权重3.00,得分0.99,未完成原因:原计划对丰泽区公立医疗机构暖心服务三年行动开展情况委托第三方测评机构进行满意度测评,因新冠疫情防控要求,第三方机构无法正常开展满意度现场评测。
5)政务外网视频服务,目标值100%,实际完成65%,权重3.00,得分1.95,未完成原因:疫情期间减少开支。
6)老年节费用,目标值100%,实际完成69%,权重3.00,得分2.07,未完成原因:受新冠疫情影响,减少组织现场宣传服务活动,减少召开纪念老年节的相关会议,预算经费多用于慰问符合对象的老年人,因此出现经费结余。
(二)效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)保障局机关正常运转,目标值更好履行单位的职责,实际完成是更好履行单位的职责,权重10.00,得分10.00。
2)精神卫生防治费用,目标值统筹推进全区重精疾病健康管理工作,实际完成是统筹推进全区重精疾病健康管理工作,权重10.00,得分10.00。
3)老年节费用,目标值老年人社会保障更加健全,实际完成是老年人社会保障更加健全,权重10.00,得分10.00。
3、生态效益指标
4、可持续影响指标
(三)满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)公众评议满意度测评,目标值85分,实际完成92.5分,权重10.00,得分10.00。
三、存在的主要问题及改进措施
(一)主要问题:一是老年人系列活动受新冠疫情影响,减少组织现场宣传服务活动,减少召开纪念老年节的相关会议;。二是原计划对丰泽区公立医疗机构暖心服务三年行动开展情况委托第三方测评机构进行满意度测评,因新冠疫情防控要求,第三方机构无法正常开展满意度现场评测;三是部分项目进展较慢。
(二)改进措施:一是进一步提高认识,周密部署,将绩效目标监控工作落到实处;二是改进绩效目标管理工作,确保绩效目标实现;三是及时盘查绩效目标运行情况,积累经验,完善管理机制。
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
(2020年度) |
||||||||||
专项名称 |
部门经常性专项业务费 |
部门预算功能科目 |
21007 |
|||||||
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) |
|||||||
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
合 计 |
4074.55 |
-1048.25 |
3026.30 |
0.00 |
3026.30 |
2948.89 |
77.41 |
2.56 |
||
财政资金小计 |
4074.55 |
-1048.25 |
3026.30 |
0.00 |
3026.30 |
2948.89 |
77.41 |
2.56 |
||
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
③地方财政资金 |
4074.55 |
-1048.25 |
3026.30 |
0.00 |
3026.30 |
2948.89 |
77.41 |
2.56 |
||
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
按照实施健康中国战略和区委区政府决策部署,以及上级卫健部门的业务要求。全面建立公立医院现代医院管理制度,坚持预防为主,全力做好2020年国家慢性病综合防控示范区复评迎检工作,全面落实计生家庭发展和老年健康服务。 |
按照实施健康中国战略和区委区政府决策部署,以及上级卫健部门的业务要求。全面建立公立医院现代医院管理制度,坚持预防为主,全力做好2020年国家慢性病综合防控示范区复评迎检工作,全面落实计生家庭发展和老年健康服务。 |
|||||||||
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
产出指标 |
时效指标 |
精神卫生防治费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3上年度数值:上年度无设置该指标 4计算方法:是否在规定时间内拨付完成 |
年度计划 |
12.00 |
12 |
3 |
3 |
||
正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3上年度数值:上年度已按时完成 4计算方法:是否在规定时间内拨付完成 |
年度计划 |
12.00 |
12 |
3 |
3 |
||||
保障街道社区基层计生队伍待遇 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3上年度数值:上年度已按时完成 4计算方法:是否在规定时间内拨付完成 |
年度计划 |
12.00 |
12 |
3 |
3 |
||||
政务外网视频服务 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3上年度数值:上年度已按时完成 4计算方法:是否在规定时间内拨付完成 |
年度计划 |
12.00 |
12 |
3 |
3 |
||||
暖心服务、质控评审 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3上年度数值:上年度已按时完成 4计算方法:是否在规定时间内拨付完成 |
年度计划 |
12.00 |
12 |
3 |
3 |
||||
老年节费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金拨付(下达、结算)及时率 3上年度数值:上年度已按时完成 4计算方法:是否在规定时间内拨付完成 |
年度计划 |
12.00 |
12 |
3 |
3 |
||||
成本指标 |
精神卫生防治费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:上年度未设置该指标 4计算方法: |
年度计划 |
100.00 |
100 |
2 |
2 |
|||
正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:上年度完成100% 4计算方法: |
年度计划 |
100.00 |
100 |
2 |
2 |
||||
社区工作者待遇 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:上年度完成100% 4计算方法: |
年度计划 |
100.00 |
100 |
2 |
2 |
||||
暖心服务、质控评审 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:上年度完成55.6% 4计算方法: |
年度计划 |
100.00 |
33 |
2 |
0.66 |
||||
政务外网视频服务 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:上年度完成36.4% 4计算方法: |
按合同标准 |
100.00 |
65 |
2 |
1.3 |
||||
老年节费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:资金使用率 3上年度数值:上年度完成97.15% 4计算方法: |
年度计划 |
100.00 |
69 |
2 |
1.38 |
||||
数量指标 |
保障社区计生工作者人数 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:用于保障基层计生队伍人员是否达到计划目标。 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标值完成情况 |
按年度计划 |
304.00 |
304 |
2 |
2 |
|||
老年节费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:慰问高龄老年人老年节暨“敬老月”系列活动 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标值完成情况 |
按年度计划 |
5.00 |
2 |
2 |
1 |
||||
质量指标 |
精神卫生防治费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:精神卫生防治费用完成情况 3上年度数值:上年度无该指标 4计算方法:绩效目标完成情况 |
是否按合同标准 |
按合同标准 |
是 |
3 |
3 |
|||
正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助到位率 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助到位率的完成情况 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标完成情况 |
是否按年度计划 |
100.00 |
是 |
4 |
4 |
||||
政务外网视频服务 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:视频服务费、软件服务费的完成情况 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标完成情况 |
是否按合同标准 |
按合同标准 |
是 |
3 |
3 |
||||
暖心服务、质控评审 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:暖心服务、质控评审相关工作完成情况 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标完成情况 |
是否聘请上级专家指导、评审 |
提高辖区医疗质量 |
是 |
3 |
3 |
||||
老年节费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:按照年度计划举办“敬老月”系列活动圆满完成 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标完成情况 |
是否按年度计划 |
保障老年人共享社会发展成果 |
是 |
3 |
3 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障局机关正常运转 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:局机关顺利运行 3上年度数值:已完成 4计算方法:绩效目标完成情况 |
年度计划 |
更好履行单位的职责 |
是 |
14 |
14 |
||
精神卫生防治费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:统筹推进全区重精疾病健康管理工作 3上年度数值:上年度无该指标 4计算方法:绩效目标完成情况 |
年度计划 |
统筹推进全区重精疾病健康管理工作 |
是 |
13 |
13 |
||||
老年节费用 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:老年人社会保障更加健全 |
年度计划 |
老年人社会保障更加健全 |
是 |
13 |
13 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众评议满意度测评 |
1指标出处:部门预算 2具体内容:委托第三方对相关对外服务股室或直属各医疗卫生单位服务对象测评 3上年度数值:已完成 4计算方法:委托第三方对相关对外服务股室或直属各医疗卫生单位服务对象测评 |
委托第三方对相关对外服务股室或直属各医疗卫生单位服务对象测评 |
85.00 |
92.5 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
96.34 |
||||||||
自评得分等次 |
优秀 |
泉州市专项资金绩效自评报告
为提高部门经常性专项业务费专项资金使用绩效,泉州市丰泽区卫生健康局组织对2020年度部门经常性专项业务费专项开展绩效评价。
一、项目基本情况
(一)专项基本情况
年初部门预算安排金额4074.55万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金4074.55万元、其他资金0.00万元。
年中调整金额-1048.25万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金-1048.25万元、其他资金0.00万元。
年度拨付金额3026.30万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金3026.30万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
实际到位金额3026.30万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金3026.30万元、其他资金0.00万元。
实际支出金额2948.89万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金2948.89万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额77.41万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金77.41万元、其他资金0.00万元。
结余率2.56%,其中:财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金2.56%、其他资金0.00%。
(二)主要成效
按照实施健康中国战略和区委区政府决策部署,以及上级卫健部门的业务要求。全面建立公立医院现代医院管理制度,坚持预防为主,全力做好2020年国家慢性病综合防控示范区复评迎检工作,全面落实计生家庭发展和老年健康服务。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分96.34分,等级为优秀,设置绩效目标23个,实际完成19个,具体情况如下:
(一)产出指标
1、数量指标
1)保障社区计生工作者人数,目标值304.00,实际完成304,权重2.00,得分2.00。
2)老年节费用,目标值5.00,实际完成2,权重2.00,得分1.00,未完成原因:受新冠疫情影响,减少组织现场宣传服务活动,减少召开纪念老年节的相关会议
2、质量指标
1)精神卫生防治费用,目标值按合同标准,实际完成是,权重3.00,得分3.00。
2)正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助到位率,目标值100.00,实际完成是,权重4.00,得分4.00。
3)政务外网视频服务,目标值按合同标准,实际完成是,权重3.00,得分3.00。
4)暖心服务、质控评审,目标值提高辖区医疗质量,实际完成是,权重3.00,得分3.00。
5)老年节费用,目标值保障老年人共享社会发展成果,实际完成是,权重3.00,得分3.00。
3、时效指标
1)精神卫生防治费用,目标值12.00,实际完成12,权重3.00,得分3.00。
2)正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助,目标值12.00,实际完成12,权重3.00,得分3.00。
3)保障街道社区基层计生队伍待遇,目标值12.00,实际完成12,权重3.00,得分3.00。
4)政务外网视频服务,目标值12.00,实际完成12,权重3.00,得分3.00。
5)暖心服务、质控评审,目标值12.00,实际完成12,权重3.00,得分3.00。
6)老年节费用,目标值12.00,实际完成12,权重3.00,得分3.00。
4、成本指标
1)精神卫生防治费用,目标值100.00,实际完成100,权重2.00,得分2.00。
2)正骨医院、社区卫生服务中心人员经费补助,目标值100.00,实际完成100,权重2.00,得分2.00。
3)社区工作者待遇,目标值100.00,实际完成100,权重2.00,得分2.00。
4)暖心服务、质控评审,目标值100.00,实际完成33,权重2.00,得分0.66,未完成原因:原计划对丰泽区公立医疗机构暖心服务三年行动开展情况委托第三方测评机构进行满意度测评,因新冠疫情防控要求,第三方机构无法正常开展满意度现场评测
5)政务外网视频服务,目标值100.00,实际完成65,权重2.00,得分1.30,未完成原因:疫情期间减少开支
6)老年节费用,目标值100.00,实际完成69,权重2.00,得分1.38,未完成原因:受新冠疫情影响,减少组织现场宣传服务活动,减少召开纪念老年节的相关会议,预算经费多用于慰问符合对象的老年人,因此出现经费结余
(二)效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)保障局机关正常运转,目标值更好履行单位的职责,实际完成是,权重14.00,得分14.00。
2)精神卫生防治费用,目标值统筹推进全区重精疾病健康管理工作,实际完成是,权重13.00,得分13.00。
3)老年节费用,目标值老年人社会保障更加健全,实际完成是,权重13.00,得分13.00。
3、生态效益指标
4、可持续影响指标
(三)满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)公众评议满意度测评,目标值85.00,实际完成92.5,权重10.00,得分10.00。
三、存在的主要问题及改进措施
(一)主要问题:一是老年人系列活动受新冠疫情影响,减少组织现场宣传服务活动,减少召开纪念老年节的相关会议;。二是原计划对丰泽区公立医疗机构暖心服务三年行动开展情况委托第三方测评机构进行满意度测评,因新冠疫情防控要求,第三方机构无法正常开展满意度现场评测;三是部分项目进展较慢。
(二)改进措施:一是进一步提高认识,周密部署,将绩效目标监控工作落到实处;二是改进绩效目标管理工作,确保绩效目标实现;三是及时盘查绩效目标运行情况,积累经验,完善管理机制。
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
(2020年度) |
||||||||||
专项名称 |
除“四害”经费 |
部门预算功能科目 |
21004 |
|||||||
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) |
|||||||
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
合 计 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政资金小计 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
||
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
③地方财政资金 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
||
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
主要用于采购除“四害”消杀药物和通过购买服务组织开展重点区域的除“四害”消杀活动,鼓励和支持卫生社区创建,印制健康教育和健康促进材料。 |
统筹推进全区爱国卫生运动,结合工作实际购买相关消杀药物及服务费用,并拨付各街道爱卫经费等,截止至今,我区有15个社区申请省级卫生社区创建。 |
|||||||||
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
产出指标 |
成本指标 |
除“四害”药械采购和除“四害”消杀服务 |
1指标出处:按照上级统筹安排,结合我区实际工作需要。 2具体内容:统筹安排全区除“四害”药械采购及消杀服务费用等。 3上年度数值:139.055万(登革热疫情需要) 4计算方法:按照辖区街道实际统筹预算。 |
按年度计划 |
45.00 |
45.95 |
12.5 |
12.5 |
||
数量指标 |
拨付街道爱卫经费(8个街道) |
1指标出处:按照辖区8个街道实际拨付。 2具体内容:按照辖区8个街道及其社区数量实际工作需要拨付。 3上年度数值:由于2019年登革热工作实际,工作经费拨付较多,无实际可比性。 4计算方法:拨付街道爱卫经费、消杀及省级卫生社区创建经费。 |
拨付街道爱卫经费(8个街道) |
8.00 |
39 |
12.5 |
12.5 |
|||
灭鼠筒(个) |
1指标出处:除“四害”实际工作需要购买。 2具体内容:购买灭鼠筒1.5万个。 3上年度数值:1万。 4计算方法:按照实际工作需要更新购买。 |
街道社区按规范设置灭鼠筒 |
15000.00 |
15000 |
12.5 |
12.5 |
||||
质量指标 |
除“四害”宣传 |
1指标出处:结合工作实际,向辖区居民发送宣传信息。 2具体内容:通过微信朋友圈向居民发送除四害宣传。 3上年度数值:1 4计算方法:通过微信朋友圈发送宣传信息,以频次计算。 |
按合同标准 |
朋友圈20万频次 |
朋友圈20万频次 |
12.5 |
12.5 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
持续推进城乡环境卫生整洁行动,提高卫生防病知晓率 |
1指标出处:按照上级相关规范及文件要求执行。 2具体内容:结合我区实际,扎实推进爱国卫生运动,并积极发动宣传,提高辖区居民卫生防病意识。 3上年度数值:结合我区实际,扎实推进爱国卫生运动,并积极发动宣传,提高辖区居民卫生防病意识。 4计算方法:实际督查各街道及社区爱国卫生运动落实情况及抽查居民知晓情况。 |
保障居民群众身体健康 |
保障居民群众身体健康 |
保障居民群众身体健康 |
20 |
20 |
||
可持续影响指标 |
布雷图指数 |
1指标出处:上级规范文件执行。 2具体内容:按季节(4-11月)布置不累图指数监测。 3上年度数值:7.7 4计算方法:结合我区实际布置不累图指数监测。 |
控制“四害”密度, |
8.00 |
7.5 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
是否收到投诉件 |
1指标出处:以收到投诉信件及电话计数。 2具体内容:收到投诉信件、电话进行实际计算。 3上年度数值:0 4计算方法:收到投诉信件、电话进行实际计算。 |
是否收到投诉件 |
10.00 |
0 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100.00 |
||||||||
自评得分等次 |
优秀 |
泉州市专项资金绩效自评报告
为提高除“四害”经费专项资金使用绩效,泉州市丰泽区卫生健康局组织对2020年度除“四害”经费专项开展绩效评价。
一、项目基本情况
(一)专项基本情况
年初部门预算安排金额45.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金45.00万元、其他资金0.00万元。
年中调整金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
年度拨付金额45.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金45.00万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
实际到位金额45.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金45.00万元、其他资金0.00万元。
实际支出金额45.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金45.00万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
结余率0.00%,其中:财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。
(二)主要成效
统筹推进全区爱国卫生运动,结合工作实际购买相关消杀药物及服务费用,并拨付各街道爱卫经费等,截止至今,我区有15个社区申请省级卫生社区创建。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100.00分,等级为优秀,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:
(一)产出指标
1、数量指标
1)拨付街道爱卫经费(8个街道),目标值8.00,实际完成39,权重12.50,得分12.50。
2)灭鼠筒(个),目标值15000.00,实际完成15000,权重12.50,得分12.50。
2、质量指标
1)除“四害”宣传,目标值朋友圈20万频次,实际完成朋友圈20万频次,权重12.50,得分12.50。
3、时效指标
4、成本指标
1)除“四害”药械采购和除“四害”消杀服务,目标值45.00,实际完成45.95,权重12.50,得分12.50。
(二)效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)持续推进城乡环境卫生整洁行动,提高卫生防病知晓率,目标值保障居民群众身体健康,实际完成保障居民群众身体健康,权重20.00,得分20.00。
3、生态效益指标
4、可持续影响指标
1)布雷图指数,目标值8.00,实际完成7.5,权重20.00,得分20.00。
(三)满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)是否收到投诉件,目标值10.00,实际完成0,权重10.00,得分10.00。
三、存在的主要问题及改进措施
(一)主要问题
随着社会发展,居民群众对统一的消杀行动的协调配合力度缩减,对爱国卫生运动的认识度不够;部分城中村布雷图指数仍有较高的问题。
(二)改进措施
统一部署各街道、爱卫会各成员单位加大宣传力度,统筹推进全区爱国卫生运动,积极参与统一行动,同时加大监督指导力度,共同做好全区爱卫工作。
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
(2020年度) |
||||||||||
专项名称 |
药品零差价财政补助 |
部门预算功能科目 |
21099其他卫生健康支出 |
|||||||
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) |
|||||||
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
合 计 |
241.75 |
0.00 |
241.75 |
0.00 |
241.75 |
241.75 |
0.00 |
0.00 |
||
财政资金小计 |
241.75 |
0.00 |
241.75 |
0.00 |
241.75 |
241.75 |
0.00 |
0.00 |
||
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
②省财政资金 |
91.75 |
0.00 |
91.75 |
0.00 |
91.75 |
91.75 |
0.00 |
0.00 |
||
③地方财政资金 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
||
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
全区各公立医疗卫生机构全面贯彻执行药品零差率改革,改革“以药补医”机制,逐步实现公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和财政补助三个渠道向服务收费和财政补助两个渠道转变。 |
全区各公立医疗卫生机构全面贯彻执行药品零差率改革,改革“以药补医”机制,逐步实现公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和财政补助三个渠道向服务收费和财政补助两个渠道转变。 |
|||||||||
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
产出指标 |
时效指标 |
支出时效目标 |
1指标出处:年度绩效 2具体内容:支出时间 3上年度数值:上年6月 4计算方法:时间 |
上年9月 |
9.00 |
9 |
5 |
5 |
||
成本指标 |
2020年投入目标 |
1指标出处:年度绩效 2具体内容:2020年投入 3上年度数值:241.75万元 4计算方法:2020年投入 |
按全区各公立医疗卫生机构上年度零差率药品、耗材销售情况给予补助,其中,社区卫生服务中心按零差率药品(加成率15%计算)、耗材差价收入全额补助;正骨医院按零差率药品(加成率15%计算)、耗材差价收入的20%给予补助。 |
241.75 |
241.75 |
10 |
10 |
|||
数量指标 |
执行药品、耗材零差率销售辖区公立医疗机构数目标 |
1指标出处:年度绩效 2具体内容:执行药品、耗材零差率销售辖区公立医疗机构数 3上年度数值:9 4计算方法:全区8个街道社区卫生服务中心和正骨医院 |
上年度9个 |
9.00 |
9 |
5 |
5 |
|||
质量指标 |
公立医疗机构药品、耗材零差率销售执行率目标 |
1指标出处:年度绩效 2具体内容:公立医疗机构药品、耗材零差率销售执行率 3上年度数值:100% 4计算方法:全区8个街道社区卫生服务中心和正骨医院 |
上年度100% |
100.00 |
100 |
10 |
10 |
|||
控制人均医药费用增长目标 |
1指标出处:年度绩效 2具体内容:控制人均医药费用增长 3上年度数值:不高于10% 4计算方法:有效性分析 |
按市级要求不高于10% |
10.00 |
9.6 |
10 |
10 |
||||
药品收入占比目标 |
1指标出处:年度绩效 2具体内容:药品收入占比 3上年度数值:不高于20% 4计算方法:有效性分析 |
上年度不高于20% |
20.00 |
18.5 |
10 |
10 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
2020年公立医疗机构门诊人均费用增长目标 |
1指标出处:年度绩效 2具体内容:2020年公立医疗机构门诊人均费用增长 3上年度数值:不高于10% 4计算方法:有效性分析 |
不高于10% |
10.00 |
9.6 |
20 |
20 |
||
社会效益指标 |
社会效益指标 |
1指标出处:年度绩效 2具体内容:切实减轻群众医药费用负担 3上年度数值:群众医药费用持续降低 4计算方法:有效性分析 |
闽政文〔2010〕14号 |
群众医药费用持续降低 |
群众医药费用持续降低 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民对药品零差率的了解与使用情况目标 |
1指标出处:年度绩效 2具体内容:居民对药品零差率的了解与使用情况 3上年度数值:93% 4计算方法:社会性分析 |
按调查结果,满意度90%-100%,得满分;80%-90%(不含),得8分;70%-80%(不含),得6分;60%-70%(不含),得4分;60%以下不得分。 |
90.00 |
93 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100.00 |
||||||||
自评得分等次 |
优秀 |
泉州市专项资金绩效自评报告
为提高药品零差价财政补助专项资金使用绩效,泉州市丰泽区卫生健康局组织对2020年度药品零差价财政补助专项开展绩效评价。
一、项目基本情况
(一)专项基本情况
年初部门预算安排金额241.75万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金91.75万元、财政资金-地方财政资金150.00万元、其他资金0.00万元。
年中调整金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
年度拨付金额241.75万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金91.75万元、财政资金-地方财政资金150.00万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
实际到位金额241.75万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金91.75万元、财政资金-地方财政资金150.00万元、其他资金0.00万元。
实际支出金额241.75万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金91.75万元、财政资金-地方财政资金150.00万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
结余率0.00%,其中:财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。
(二)主要成效
全区各公立医疗卫生机构全面贯彻执行药品零差率改革,改革“以药补医”机制,逐步实现公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和财政补助三个渠道向服务收费和财政补助两个渠道转变。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100.00分,等级为优秀,设置绩效目标9个,实际完成9个,具体情况如下:
(一)产出指标
1、数量指标
1)执行药品、耗材零差率销售辖区公立医疗机构数目标,目标值9.00,实际完成9,权重5.00,得分5.00。
2、质量指标
1)公立医疗机构药品、耗材零差率销售执行率目标,目标值100.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。
2)控制人均医药费用增长目标,目标值不高于10.00%,实际完成9.6%,权重10.00,得分10.00。
3)药品收入占比目标,目标值不高于%20.00,实际完成18.5%,权重10.00,得分10.00。
3、时效指标
1)支出时效目标,目标值9.00,实际完成9,权重5.00,得分5.00。
4、成本指标
1)2020年投入目标,目标值241.75,实际完成241.75,权重10.00,得分10.00。
(二)效益指标
1、经济效益指标
1)2020年公立医疗机构门诊人均费用增长目标,目标值不高于10.00%,实际完成9.6%,权重20.00,得分20.00。
2、社会效益指标
1)社会效益指标,目标值群众医药费用持续降低,实际完成群众医药费用持续降低,权重20.00,得分20.00。
3、生态效益指标
4、可持续影响指标
(三)满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)居民对药品零差率的了解与使用情况目标,目标值90.00,实际完成93,权重10.00,得分10.00。
三、存在的主要问题及改进措施
(一)主要问题
当前实行的基本药物制度和药品零差率改革存在的主要问题是虽然实行药品零差率改革后,多数药品的单价比较低,但由于同步实行的基本药物制度和药品采购制度改革对基层用药的品种品规配备及采购、使用进行较多严格的限制,使基层医疗机构可配备的药品品种品规较有限,无法全面承接上级医院向下转诊基层的患者诊疗需求,特别是“老、高、糖”等慢性病人的长期就诊用药,部分居民群众较常用的知名药品因未中标无法配备提供,给基层用药带来一定的困难和局限性。
(二)改进措施
1.进一步推进公立医院内部控费管理,全面实行成本核算和科室综合目标绩效考核;2.各相关基层机构进一步规范诊疗服务行为,加强合理用药管理;3.严格贯彻落实药品带量议价阳光限价采购制度,推进临床路径管理、单病种付费等改革,严格控制医药费用不合理增长。
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
(2020年度) |
||||||||||
专项名称 |
基本公共卫生定额补助经费 |
部门预算功能科目 |
21004公共卫生 |
|||||||
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) |
|||||||
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
合 计 |
3499.00 |
420.50 |
3919.50 |
0.00 |
3919.50 |
3919.50 |
0.00 |
0.00 |
||
财政资金小计 |
3499.00 |
420.50 |
3919.50 |
0.00 |
3919.50 |
3919.50 |
0.00 |
0.00 |
||
①中央财政资金 |
1749.00 |
210.75 |
1959.75 |
0.00 |
1959.75 |
1959.75 |
0.00 |
0.00 |
||
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
③地方财政资金 |
1750.00 |
209.75 |
1959.75 |
0.00 |
1959.75 |
1959.75 |
0.00 |
0.00 |
||
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
国家基本公共卫生服务项目:建立居民健康档案,健康教育,预防接种, 0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,慢性病患者健康管理(高血压、2型糖尿病),严重精神障碍患者管理,肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12项。为全区居民提供国家规定的基本公共卫生服务,规范开展项目服务工作,拓宽服务人群覆盖面,基本满足居民基本公共卫生服务需求。 |
完成年初制定的各项年度绩效考核任务,基本公共卫生服务均等化、常态化、规范化管理水平进一步提高,居民群众对社区卫生服务的依从性和获得感持续增强。 |
|||||||||
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
产出指标 |
时效指标 |
2020年基本公共卫生服务项目 |
1指标出处:福建省基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案 2具体内容:考核是否制定或转发用于指导本地区国家基本公共卫生服务项目管理方案、绩效考核指标、资金管理制度;制定的方案、制度应符合国家及相关部门的要求。实施部门是否采用多种方式,宣传基本公共卫生服务项目,提高居民对项目的知晓率。计划标准。 3上年度数值:13 4计算方法:福建省基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案,按时序进度进行,满分 |
福建省基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案 |
及时按进度要求完成项目 |
完成 |
13 |
13 |
||
成本指标 |
项目资金筹集 |
1指标出处:福建省基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案 2具体内容:考核年度项目的预算资金指标中人均补助经费是否达到规定标准。计划标准。 3上年度数值:4 4计算方法:福建省基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案,及时全额拨付满分 |
福建省基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案 |
辖区常住人口65元/年/人 |
百分比 |
4 |
4 |
|||
数量指标 |
居民健康档案管理 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:考核居民健康档案规范电子建档率与合格率、健康档案动态使用率。计划标准。 3上年度数值:3 4计算方法:建档率大于等于指标值,满分,小于指标按比例得分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
75.00 |
90.02 |
3 |
3 |
|||
预防接种 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:按照国家基本公共卫生服务规范要求,及时为辖区内所有0-6岁适龄儿童建立预防接种证和预防接种卡(册或预防接种信息个案)等儿童预防接种档案。建证率=年度辖区内建立预防接种证人数/应建立预防接种证人数×100%。计划标准。 3上年度数值:2 4计算方法:预防接种率大于等于指标值,满分,小于指标按比例得分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
95.00 |
95 |
2 |
2 |
||||
0-6岁儿童健康管理服务规范 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版 2具体内容:考核新生儿访视率、儿童健康管理率。计划标准。 3上年度数值:2 4计算方法:规范管理率大于等于指标值,满分,小于指标按比例得分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
85.00 |
85 |
2 |
2 |
||||
早孕建册和产后访视 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:考核早孕建册率、产前健康管理率、产后访视率。计划标准。 3上年度数值:2 4计算方法:大于等于指标值,满分,小于指标按比例得分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
85.00 |
85 |
2 |
2 |
||||
老年人健康管理服务规范 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:考核65岁及以上老年人健康管理率、老年人健康体检表完整率。计划标准。 3上年度数值:3 4计算方法:规范管理率大于等于指标值,满分,小于指标按比例得分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
70.00 |
70.02 |
3 |
3 |
||||
高血压患者健康管理服务 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:考核高血压患者规范管理率。高血压患者健康管理数达上级要求。计划标准。 3上年度数值:3 4计算方法:大于等于指标值,满分,小于指标按比例得分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
65.00 |
77.52 |
3 |
3 |
||||
2型糖尿病患者健康管理服务 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:考核糖尿病患者患者规范管理率。糖尿病患者健康管理数达上级要求。计划标准。 3上年度数值:3 4计算方法:大于等于指标值,满分,小于指标按比例得分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
65.00 |
81 |
3 |
3 |
||||
严重精神障碍患者管理服务 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:考核重性精神疾病患者规范管理率。计划标准。 3上年度数值:3 4计算方法:大于等于指标值,满分,小于指标按比例得分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
80.00 |
87.61 |
3 |
3 |
||||
肺结核患者健康管理服务 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:考核肺结核患者管理率、肺结核患者规则服药率。计划标准。 3上年度数值:3 4计算方法:大于等于指标值,满分,小于指标按比例得分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
90.00 |
100 |
3 |
3 |
||||
中医药健康管理服务规范 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:考核中医药健康管理服务率、中医药健康管理服务能力。计划标准。 3上年度数值:2 4计算方法:大于等于指标值,满分,小于指标按比例得分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
65.00 |
65 |
2 |
2 |
||||
质量指标 |
健康教育服务规范 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:考核项目按照国家规范要求开展健康教育活动情况。计划标准。 3上年度数值:3 4计算方法:按要求规范服务,满分,未规范的酌情扣分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
逐步提升 |
逐步提升 |
3 |
3 |
|||
传染病及突发公共卫生事件 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:考核传染病疫情报告率、突发公共卫生事件处置情况。计划标准。 3上年度数值:2 4计算方法:大于等于指标值,满分,小于指标按比例得分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
95.00 |
100 |
2 |
2 |
||||
卫生计生监督协管服务 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:考核卫生监督协管服务开展情况。计划标准。 3上年度数值:2 4计算方法:大于等于指标值,满分,小于指标按比例得分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
100.00 |
100 |
2 |
2 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
完成成效 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:基本公共卫生服务免费惠民项目是否有效落实,是否基本满足居民基本公共卫生服务需求 3上年度数值:30 4计算方法:按时序进度进行,满分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
基本公共卫生服务免费惠民项目有效落实,基本满足居民基本公共卫生服务需求 |
按进度要求完成基本公共卫生服务项目年度任务 |
30 |
30 |
||
可持续影响指标 |
可持续性 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:考核基本公共卫生服务免费惠民项目是否持续有效落实,是否基本满足居民基本公共卫生服务需求 3上年度数值:10 4计算方法:按时序进度进行,满分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
基本公共卫生服务免费惠民项目是否持续有效落实,是否基本满足居民基本公共卫生服务需求 |
按进度要求完成基本公共卫生服务项目年度任务 |
10 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
1指标出处:国家基本公共卫生服务规范(第三版) 2具体内容:居民满意度达到要求 3上年度数值:10 4计算方法:居民对基本公共卫生卫生服务态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意度稳步提升,满分 |
国家基本公共卫生服务规范(第三版) |
95.00 |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100.00 |
||||||||
自评得分等次 |
优秀 |
泉州市专项资金绩效自评报告
为提高基本公共卫生定额补助经费专项资金使用绩效,泉州市丰泽区卫生健康局组织对2020年度基本公共卫生定额补助经费专项开展绩效评价。
一、项目基本情况
(一)专项基本情况
年初部门预算安排金额3499.00万元,其中:财政资金-中央财政资金1749.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金1750.00万元、其他资金0.00万元。
年中调整金额420.50万元,其中:财政资金-中央财政资金210.75万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金209.75万元、其他资金0.00万元。
年度拨付金额3919.50万元,其中:财政资金-中央财政资金1959.75万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金1959.75万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
实际到位金额3919.50万元,其中:财政资金-中央财政资金1959.75万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金1959.75万元、其他资金0.00万元。
实际支出金额3919.50万元,其中:财政资金-中央财政资金1959.75万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金1959.75万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
结余率0.00%,其中:财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。
(二)主要成效
完成年初制定的各项年度绩效考核任务,基本公共卫生服务均等化、常态化、规范化管理水平进一步提高,居民群众对社区卫生服务的依从性和获得感持续增强。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分98.50分,等级为优秀,设置绩效目标18个,实际完成17个,具体情况如下:
(一)产出指标
1、数量指标
1)居民健康档案管理,目标指75.00,实际完成90.02,权重3.00,得分3.00。
2)预防接种,目标指95.00,实际完成95,权重2.00,得分2.00。
3)0-6岁儿童健康管理服务规范,目标指85.00,实际完成85,权重2.00,得分2.00。
4)早孕建册和产后访视,目标指85.00,实际完成85,权重2.00,得分2.00。
5)老年人健康管理服务规范,目标指70.00,实际完成70.02,权重3.00,得分3.00。
6)高血压患者健康管理服务,目标指65.00,实际完成77.52,权重3.00,得分1.50,未完成原因:高血压患者健康管理数未达上级要求。
7)2型糖尿病患者健康管理服务,目标指65.00,实际完成81,权重3.00,得分3.00。
8)严重精神障碍患者管理服务,目标指80.00,实际完成87.61,权重3.00,得分3.00。
9)肺结核患者健康管理服务,目标指90.00,实际完成100,权重3.00,得分3.00。
10)中医药健康管理服务规范,目标指65.00,实际完成65,权重2.00,得分2.00。
2、质量指标
1)健康教育服务规范,目标指逐步提升,实际完成逐步提升,权重3.00,得分3.00。
2)传染病及突发公共卫生事件,目标指95.00,实际完成100,权重2.00,得分2.00。
3)卫生计生监督协管服务,目标指100.00,实际完成100,权重2.00,得分2.00。
3、时效指标
2020年基本公共卫生服务项目,目标指及时按进度要求完成项目,实际完成完成,权重13.00,得分13.00。
4、成本指标
项目资金筹集,目标指辖区常住人口65元/年/人,实际完成百分比,权重4.00,得分4.00。
(二)效益指标
1、社会效益指标
完成成效,目标指基本公共卫生服务免费惠民项目有效落实,基本满足居民基本公共卫生服务需求,实际完成按进度要求完成基本公共卫生服务项目年度任务,权重30.00,得分30.00。
2、可持续影响指标
可持续性,目标指基本公共卫生服务免费惠民项目是否持续有效落实,是否基本满足居民基本公共卫生服务需求,实际完成按进度要求完成基本公共卫生服务项目年度任务,权重10.00,得分10.00。
(三)满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)居民满意度,目标指居民对基本公共卫生卫生服务态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意度逐年提升,实际完成逐步提升,权重10.00,得分10.00。
三、存在的主要问题及改进措施
(一)主要问题
项目效能有待提升。一是居民健康档案管理大部分中心档案规整、清理力度不足,普遍存在健康档案失访、录入信息不完整等情况,健康档案自查、整改工作仍需进一步加强。二是高血压和2型糖尿病筛查力度不够,大部分中心管理数仍未达指标,各中心要在做好原有建档管理慢性病病人规范管理的基础上,结合居民健康档案更新,加强慢性病筛查工作,早发现新增患者。
(二)改进措施
下阶段,我局将进一步完善各项目管理实施工作,抓紧抓好薄弱环节的整改提高。紧密结合家庭医生签约服务,进一步落实“老、高、糖”、0-6岁儿童、孕产妇、严重精神障碍患者等重点人群的基本公共卫生服务惠民项目,健全完善内部考核激励机制,调动社区医生和公共卫生人员的积极性,加大项目实施的业务指导和绩效考核,合力推进项目规范管理。进一步加大社会宣传力度,争取广大群众的理解、支持和参与,为大力促进基本公共卫生服务项目实施创造良好社会环境。
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
(2020年度) |
||||||||||
专项名称 |
为80周岁以上老年人提供营养补贴 |
部门预算功能科目 |
21016老龄卫生健康事务 |
|||||||
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) |
|||||||
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
合 计 |
441.17 |
0.00 |
441.17 |
0.00 |
441.17 |
352.89 |
88.28 |
20.01 |
||
财政资金小计 |
441.17 |
0.00 |
441.17 |
0.00 |
441.17 |
352.89 |
88.28 |
20.01 |
||
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
③地方财政资金 |
441.17 |
0.00 |
441.17 |
0.00 |
441.17 |
352.89 |
88.28 |
20.01 |
||
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
年初预算为3574名80周岁以上老年人提供高龄营养补贴441.17万 |
2020年按4季度发放80周岁以上老年人高龄营养补贴为352.89万元,结余88.28万元 |
|||||||||
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金下拨时限 |
1指标出处:按年度计划 2具体内容:有关资金按季度下拨 3上年度数值:季度发放 4计算方法:资金到位及下拨每晚一次扣2分 |
按季度足额发放 |
一季度 |
按季度足额到位,发放 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
区财政补助 |
1指标出处:按文件要求 2具体内容:丰泽区80-89周岁实际补贴金额 3上年度数值:80元/月/人 4计算方法:实际补贴金额 |
泉丰政办[2018]30号关于发放80至89周岁老年人高龄营养补贴金的通知 |
80.00 |
80 |
3 |
3 |
|||
区财政补助 |
1指标出处:按文件要求 2具体内容:丰泽区90-99周岁实际补贴金额 3上年度数值:200元/月/人 4计算方法:实际补贴金额 |
泉丰政办综[2014]48号关于发放90至99周岁老年人高龄营养补贴金的通知 |
200.00 |
200 |
3 |
3 |
||||
区财政补助 |
1指标出处:按文件要求 2具体内容:丰泽区百岁实际补贴金额 3上年度数值:500元/月/人 4计算方法:实际补贴金额 |
泉丰委[2017]82号印发《关于加快养老事业发展实施意见》的通知 |
500.00 |
500 |
4 |
4 |
||||
数量指标 |
丰泽区公安户籍80-89周岁社会老人 |
1指标出处:实际补贴人数 2具体内容:丰泽区80-89周岁实际补贴人数 3上年度数值:实际补贴人数 4计算方法:实际补贴人数 |
丰泽区公安户籍80-89周岁社会老人2958人 |
2958.00 |
2512 |
6 |
6 |
|||
丰泽区公安户籍90-99周岁社会老人 |
1指标出处:实际补贴人数 2具体内容:丰泽区90-99周岁实际补贴人数 3上年度数值:实际补贴人数 4计算方法:实际补贴人数 |
丰泽区公安户籍90-99周岁社会老人590人 |
590.00 |
483 |
6 |
6 |
||||
丰泽区公安户籍百岁社会老人 |
1指标出处:实际补贴人数 2具体内容:丰泽区百岁实际补贴人数 3上年度数值:实际补贴人数 4计算方法:实际补贴人数 |
百岁社会老人26人 |
26.00 |
12 |
8 |
8 |
||||
质量指标 |
发放到位率 |
1指标出处:依照文件要求 2具体内容:丰泽区80周岁以上老年人补贴发放到位情况 3上年度数值:100% 4计算方法:是否按季度足额发放 |
泉丰政办[2018]30号关于发放80至89周岁老年人高龄营养补贴金的通知 |
100.00 |
100 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
80周岁以上老年人高龄津贴制度 |
1指标出处:依照文件落实 2具体内容:符合条件的全部纳入保障 3上年度数值:应保尽保 4计算方法:符合条件的全部纳入保障 |
泉丰委[2017]82号印发《关于加快养老事业发展实施意见》 |
完善老年人补贴政策 |
完善老年人补贴政策 |
20 |
20 |
||
可持续影响指标 |
项目持续稳定性 |
1指标出处:为民办实事项目 2具体内容:为民办实事项目 3上年度数值:长期 4计算方法:为民办实事项目 |
长期 |
长期 |
长期 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收到投诉件 |
1指标出处:收到投诉件数量 2具体内容:收到投诉件数量 3上年度数值:年度0件 4计算方法:每收到一件投诉扣一分 |
0件 |
0.00 |
0件 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100.00 |
||||||||
自评得分等次 |
优秀 |
丰泽区卫生健康局“为80周岁以上老年人提供营养补贴专项”绩效自评报告
为提高为80周岁以上老年人提供营养补贴专项资金使用绩效,泉州市丰泽区卫生健康局组织对2020年度为80周岁以上老年人提供营养补贴专项开展绩效评价。
一、工作情况及成效
(一)专项基本情况。
丰泽区2020年度为80周岁以上老年人提供营养补贴专项经费预算为441.17万元。绩效目标为按季度为2958名80至89周岁老年人发放营养补贴960元/年、为590名90至99周岁老年人发放营养补贴2400元/年。为26名百岁老以上年人发放营养补贴6000元/年
(二)主要成效
2020年按4季度发放80周岁以上老年人高龄营养补贴为352.89万元。其中80-89周岁老年人营养补贴为235.22万元;90-99周岁老年人高龄营养补贴发放为111.12万元;百岁老年人高龄营养补贴发放为6.55万元
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100.00分,等级为优秀,设置绩效目标11个,实际完成11个,具体情况如下:
(一)产出指标
1、数量指标
1)丰泽区公安户籍80-89周岁社会老人,目标值2958人,年实际参保2512人,权重6.00,得分6.00。
2)丰泽区公安户籍90-99周岁社会老人,目标值590人,年实际参保483人,权重6.00,得分6.00。
3)丰泽区公安户籍百岁社会老人,目标值26人,年实际参保12人,权重8.00,得分8.00。
2、质量指标
1)发放到位率,目标值100%,实际完成100%,权重10.00,得分10.00。
3、时效指标
1)资金下拨时限,目标值一季度,实际完成按季度足额到位,发放,权重10.00,得分10.00。
4、成本指标
1)区财政补助,目标参照“泉丰政办[2018]30号关于发放80至89周岁老年人高龄营养补贴金的通知”要求,实际完成960元/年/人,权重3.00,得分3.00。
2)区财政补助,目标参照“泉丰政办综[2014]48号关于发放90至99周岁老年人高龄营养补贴金的通知”文件要求,实际完成2400元/年/人,权重3.00,得分3.00。
3)区财政补助,目标参照“泉丰委[2017]82号印发《关于加快养老事业发展实施意见》的通知”文件要求,实际完成6000元/年/人,权重4.00,得分4.00。
(二)效益指标
1、社会效益指标
1)80周岁以上老年人高龄津贴制度,目标完善老年人补贴政策,实际完成完善老年人补贴政策,权重20.00,得分20.00:
2、可持续影响指标
1)项目持续稳定性,目标长期,实际长期,权重20.00,得分20.00。
(三)满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)收到投诉件,目标值年度0件,实际完成0件,权重10.00,得分10.00。
三、存在的主要问题及改进措施
(一)存在的主要问题
为80周岁以上老年人提供营养补贴人数统计工作通过街道、社区统计上报,统计工作量繁重,要避免冒领或重复享受补贴,把好事办好,把实事办实。
(二)相关意见建议
为80周岁以上老年人发放营养津贴是省委、省政府和市委、市政府保障和改善民生的一项重要举措。应加强领导,做好统筹协调,配齐配强工作人员,加大基层经费投入,做好宣传让基层工作人员和广大老年人都了解营养补贴制度的内容和程序,做到符合条件的老人都能拿到营养补贴,应补尽补,确保营养补贴发放工作持续、有效、规范开展。
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
(2020年度) |
||||||||||
专项名称 |
医疗机构健康证成本补助 |
部门预算功能科目 |
21004 |
|||||||
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) |
|||||||
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
合 计 |
93.08 |
0.00 |
93.08 |
0.00 |
93.08 |
93.08 |
0.00 |
0.00 |
||
财政资金小计 |
93.08 |
0.00 |
93.08 |
0.00 |
93.08 |
93.08 |
0.00 |
0.00 |
||
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
③地方财政资金 |
93.08 |
0.00 |
93.08 |
0.00 |
93.08 |
93.08 |
0.00 |
0.00 |
||
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
为辖区公共卫生、餐饮服务行业等就业人群办理健康证 |
统筹安排辖区公共卫生、餐饮服务行业等就业人群健康证办理工作,已按实际工作量结算。 |
|||||||||
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
产出指标 |
成本指标 |
为辖区相关医疗机构办理健康证提供基本保障 |
1指标出处:财政支出。 2具体内容:创卫创城工作特殊需要,向财政申请专项资金。 3上年度数值:50万。 4计算方法:按照每本健康证补助35元执行。 |
健康从业人员免费体检财政补助 |
93.08 |
93.0825 |
12.5 |
12.5 |
||
数量指标 |
辖区内从业人员免费健康体检覆盖 |
1指标出处:按照相关法律法规及行业规范执行。 2具体内容:辖区从事公共场所、餐饮等服务行业等就业人群均需办理健康证。 3上年度数值:3.3万本。 4计算方法:监督检查及随机抽查相关服务行业就业人员健康证办理情况。 |
辖区内从业人员免费健康体检覆盖 |
80.00 |
100 |
12.5 |
12.5 |
|||
辖区内参与免费健康体检机构覆盖 |
1指标出处:我局统筹协调。 2具体内容:争取辖区相关从业人群能就近便利办理健康证。目前全区有8家健康证办理机构。 3上年度数值:8家。 4计算方法:按辖区街道及距离统筹协调健康证办理机构。 |
争取3公里内配备一个体检机构 |
80.00 |
100 |
12.5 |
12.5 |
||||
质量指标 |
预防性健康检查项目 |
1指标出处:按照相关法律法规及上级文件执行。 2具体内容:按照预防性健康检查项目,合理安排相关专业检查项目医师。 3上年度数值:均按照检查项目执行。 4计算方法:按照预防性健康检查项目标准执行。 |
均有安排医师检查 |
100.00 |
100 |
12.5 |
12.5 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
公共场所、餐饮服务行业人群符合条件的均持有效健康证 |
1指标出处:相关法律法规及规范文件。 2具体内容:辖区从事公共场所、餐饮服务行业人群均需持有效健康证(有效期一年)。 3上年度数值:3.3万,均持有效健康证。 4计算方法:监督及抽查相关行业人群健康证办理情况。 |
符合要求的均持有效健康证 |
100.00 |
100 |
20 |
20 |
||
可持续影响指标 |
保障辖区相关就业人群健康证办理工作有序进行 |
1指标出处:区卫健局统筹协调持续做好预防性健康检查工作。 2具体内容:统筹协调辖区相关医疗机构持续有序办理健康证工作。 3上年度数值:按照日常工作开展。 4计算方法:安排部署各相关健康证办理机构持续有序开展健康证办理工作。 |
保障相关从业人员健康证有序持有,为辖区相关服务行业提供基础保障 |
保障相关从业人员健康证有序持有,为辖区相关服务行业提供基础保障 |
有序保障 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
是否收到投诉件 |
1指标出处:群众投诉举报。 2具体内容:接群众投诉举报相关事项。 3上年度数值:0 4计算方法:接到投诉信访件按件数计算。 |
是否收到投诉件 |
3.00 |
0 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100.00 |
||||||||
自评得分等次 |
优秀 |
泉州市专项资金绩效自评报告
为提高医疗机构健康证成本补助专项资金使用绩效,泉州市丰泽区卫生健康局组织对2020年度医疗机构健康证成本补助专项开展绩效评价。
一、项目基本情况
(一)专项基本情况
年初部门预算安排金额93.08万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金93.08万元、其他资金0.00万元。
年中调整金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
年度拨付金额93.08万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金93.08万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
实际到位金额93.08万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金93.08万元、其他资金0.00万元。
实际支出金额93.08万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金93.08万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
结余率0.00%,其中:财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。
(二)主要成效
统筹安排辖区公共卫生、餐饮服务行业等就业人群健康证办理工作,已按实际工作量结算。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100.00分,等级为优秀,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:
(一)产出指标
1、数量指标
1)辖区内从业人员免费健康体检覆盖,目标值80.00,实际完成100,权重12.50,得分12.50。
2)辖区内参与免费健康体检机构覆盖,目标值80.00,实际完成100,权重12.50,得分12.50。
2、质量指标
1)预防性健康检查项目,目标值100.00,实际完成100,权重12.50,得分12.50。
3、时效指标
4、成本指标
1)为辖区相关医疗机构办理健康证提供基本保障,目标值93.08,实际完成93.0825,权重12.50,得分12.50。
(二)效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)公共场所、餐饮服务行业人群符合条件的均持有效健康证,目标值100.00,实际完成100,权重20.00,得分20.00。
3、生态效益指标
4、可持续影响指标
1)保障辖区相关就业人群健康证办理工作有序进行,目标值保障相关从业人员健康证有序持有,为辖区相关服务行业提供基础保障,实际完成有序保障,权重20.00,得分20.00。
(三)满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)是否收到投诉件,目标值3.00,实际完成0,权重10.00,得分10.00。
三、存在的主要问题及改进措施
(一)主要问题
预防性健康检查工作由于新冠疫情工作影响,办理数量较为有限,且健康证办理未执行收费,一定程度影响了公立医疗卫生机构的工作效率。
(二)改进措施
统筹协调各健康证办理医疗机构有序安排工作人员持续有序执行,并积极向财政申请专项补助资金。
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
(2020年度) |
||||||||||
专项名称 |
“银龄安康工程”保险保障金 |
部门预算功能科目 |
21016老龄卫生健康事务 |
|||||||
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) |
|||||||
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
合 计 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
15.47 |
0.16 |
1.02 |
||
财政资金小计 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
15.47 |
0.16 |
1.02 |
||
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
③地方财政资金 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
15.47 |
0.16 |
1.02 |
||
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
年初预算为5209名80周岁以上老年人购买意外伤害保险专项经费15.63万元 |
2020年共计为5157名80周岁以上老年人购买意外伤害保险15.47万元 |
|||||||||
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
产出指标 |
时效指标 |
摸底符合条件人数 |
1指标出处:按年度计划 2具体内容:完成时限 3上年度数值:按年度计划 4计算方法:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。 |
年度计划 |
1.00 |
1 |
6 |
6 |
||
确定符合条件人数 |
1指标出处:按年度计划 2具体内容:具体完成时限 3上年度数值:按年度计划 4计算方法:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。 |
年度计划 |
3.00 |
3 |
6 |
6 |
||||
实际鉴定合同投保人数 |
1指标出处:按年度计划 2具体内容:具体完成时限 3上年度数值:按年度计划 4计算方法:实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。 |
年度计划 |
6.00 |
6 |
8 |
8 |
||||
成本指标 |
区财政补助 |
1指标出处:依照上级文件 泉丰委[2017]82号印发《关于加快养老事业发展实施意见》 |
泉丰委[2017]82号印发《关于加快养老事业发展实施意见》的通知 |
30.00 |
30 |
10 |
10 |
|||
数量指标 |
丰泽区公安户籍80周岁以上社会老人 |
1指标出处:依照上级文件落实 2具体内容:预计实际参保人数 3上年度数值:4660人 4计算方法:实际参保人数 |
丰泽区公安户籍80周岁以上社会老人5209人 |
5209.00 |
5157 |
10 |
10 |
|||
质量指标 |
发放到位率 |
1指标出处:依照上级文件落实 2具体内容:应保尽保 |
泉丰委[2017]82号印发《关于加快养老事业发展实施意见》的通知 |
100.00 |
100 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求 |
1指标出处:依照上级文件落实 2具体内容:落实老年人优待政策,每年度投保 3上年度数值:落实老年人优待政策 |
泉丰委[2017]82号印发《关于加快养老事业发展实施意见》的通知 |
满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求 |
满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求 |
20 |
20 |
||
可持续影响指标 |
项目持续稳定性 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:政府为民办实事项目,年度计划 |
长期 |
长期 |
长期 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收到投诉件 |
1指标出处:历年绩效目标收集 2具体内容:收到投诉件数量,评价服务对象满意度 3上年度数值:年度0件 4计算方法:每收到一件投诉扣一分 |
0件 |
0.00 |
0件 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100.00 |
||||||||
自评得分等次 |
优秀 |
泉州市专项资金绩效自评报告
为提高“银龄安康工程”保险保障金专项资金使用绩效,泉州市丰泽区卫生健康局组织对2020年度“银龄安康工程”保险保障金专项开展绩效评价。
一、工作情况及成效
(一)专项基本情况。
根据《中共泉州市委、泉州市人民政府印发关于加快养老事业发展实施意见的通知》(泉委发〔2017〕16号)、《中共泉州市丰泽区委、泉州市丰泽区人民政府印发关于加快养老事业发展实施意见的通知》(泉丰委〔2017〕82号)文件精神。丰泽区安排的2020年度“银龄安康工程”保险保障金专项经费预算为15.63万元。绩效目标为为5209名80周岁以上老年人购买意外伤害保险,每人每年30元。
(二)主要成效。
全年共计为5157名80周岁以上老年人购买意外伤害保险15.47万元。按每人年投保30元。投保时间从2020年6月20日起至2021年6月19日止。现老年意外险理赔人数25人,总理赔金额75500元
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100.00分,等级为优秀,设置绩效目标9个,实际完成9个,具体情况如下:
(一)产出指标
1、数量指标
1)丰泽区公安户籍80周岁以上社会老人,目标值5209.00,实际完成5157人,权重10.00,得分10.00。
2、质量指标
1)发放到位率,目标值100.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。
3、时效指标
1)摸底符合条件人数,目标值1月,实际完成1月,权重6.00,得分6.00。
2)确定符合条件人数,目标值3月,实际完成3月,权重6.00,得分6.00。
3)实际鉴定合同投保人数,目标值6月,实际完成6月,权重8.00,得分8.00。
4、成本指标
1)区财政补助,目标值30.00,实际完成30元/年/人,权重10.00,得分10.00。
(二)效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求,目标值满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求,实际完成满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求 ,权重20.00,得分20.00。
3、生态效益指标
4、可持续影响指标
1)项目持续稳定性,目标值长期,实际完成长期,权重20.00,得分20.00。
(三)满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)收到投诉件,目标值0.00,实际完成0件,权重10.00,得分10.00。
三、存在的主要问题及改进措施
(一)存在的主要问题
80周岁以上老年人购买意外伤害保险人数统计工作通过街道、社区统计上报,统计工作量繁重,要避免漏报人数,把好事办好,把实事办实。
(二)相关意见建议
为80周岁以上老年人购买意外伤害保险是省委、省政府和市委、市政府保障和改善民生的一项重要举措。应加强领导,做好统筹协调,配齐配强工作人员,加大基层经费投入,做好宣传让基层工作人员和广大老年人都了解“银龄安康工程”保险的参保流程、理赔流程、赔付额度,提升我区老年人风险保障水平,不断健全我区的养老制度,完善我区社会救助体系。
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
(2020年度) |
||||||||||
专项名称 |
计划生育失独和伤残家庭特别扶助经费 |
部门预算功能科目 |
21007计划生育事务 |
|||||||
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) |
|||||||
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
合 计 |
253.20 |
0.00 |
0.00 |
253.20 |
253.20 |
253.20 |
0.00 |
0.00 |
||
财政资金小计 |
133.20 |
0.00 |
0.00 |
133.20 |
133.20 |
133.20 |
0.00 |
0.00 |
||
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
③地方财政资金 |
133.20 |
0.00 |
0.00 |
133.20 |
133.20 |
133.20 |
0.00 |
0.00 |
||
其他资金小计 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1. |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
开展“计生特殊家庭”关爱行动,特别扶助计划生育失独和伤残家庭211人,每人每年12000元。 |
计生关爱工程全年共帮扶211人,每人每年帮扶1.2万元,共发放帮扶资金253.2万元。 |
|||||||||
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助拨付 |
1指标出处:补助拨付时限 2具体内容:按年度计划 3上年度数值:按年度计划 4计算方法:按年度计划 |
按照为民办实事项目的年度计划 |
100.00 |
100 |
20 |
20 |
||
成本指标 |
补助标准 |
1指标出处:每人每年1.2万元 2具体内容:每人每年1.2万元 3上年度数值:每人每年1.2万元 4计算方法:每人每年1.2万元 |
每人每年1.2万元 |
1.20 |
1.2 |
10 |
10 |
|||
数量指标 |
补助人数 |
1指标出处:符合条件的人数 2具体内容:符合条件的人数 3上年度数值:168 4计算方法:符合条件的人数 |
211人 |
211.00 |
211 |
10 |
10 |
|||
质量指标 |
发到位率 |
1指标出处:补助合规,按年度计划及时发放到位。 2具体内容:补助合规,按年度计划及时发放到位。 3上年度数值:补助合规,按年度计划及时发放到位。 4计算方法:补助合规,按年度计划及时发放到位。 |
完成发放率100% |
100.00 |
100 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶计生特殊家庭,创造和谐的人口环境。 |
1指标出处:完成效益 2具体内容:完成效益 3上年度数值:完成效益 4计算方法:完成效益 |
让失独和伤残家庭增加收入,树立生活的信心,提高生活的质量 |
100.00 |
100 |
20 |
20 |
||
可持续影响指标 |
帮扶计生特殊家庭,创造和谐的人口环境。 |
1指标出处:完成帮扶目标,创造和揩的人口环境。 2具体内容:完成帮扶目标,创造和揩的人口环境。 3上年度数值:完成帮扶目标,创造和揩的人口环境。 4计算方法:完成帮扶目标,创造和揩的人口环境。 |
让失独和伤残家庭增加收入,树立生活的信心,提高生活的质量 |
100.00 |
100 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收到投诉件 |
1指标出处:收到投拆件 2具体内容:收到投拆件 3上年度数值:0 4计算方法:收到投拆件 |
0件 |
0.00 |
0 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100.00 |
||||||||
自评得分等次 |
优秀 |
泉州市专项资金绩效自评报告
为提高计划生育失独和伤残家庭特别扶助经费专项资金使用绩效,泉州市丰泽区卫生健康局组织对2020年度计划生育失独和伤残家庭特别扶助经费专项开展绩效评价。
一、项目基本情况
(一)专项基本情况
年初部门预算安排金额253.20万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金133.20万元、其他资金120.00万元。
年中调整金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
年度拨付金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额253.20万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金133.20万元、其他资金120.00万元。
实际到位金额253.20万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金133.20万元、其他资金120.00万元。
实际支出金额253.20万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金133.20万元、其他资金120.00万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
结余率0.00%,其中:财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。
(二)主要成效
计生关爱工程全年共帮扶211人,每人每年帮扶1.2万元,共发放帮扶资金253.2万元。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100.00分,等级为优秀,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:
(一)产出指标
1、数量指标
1)补助人数,目标值211.00,实际完成211,权重10.00,得分10.00。
2、质量指标
1)发到位率,目标值100.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。
3、时效指标
1)补助拨付,目标值100.00,实际完成100,权重20.00,得分20.00。
4、成本指标
1)补助标准,目标值1.20,实际完成1.2,权重10.00,得分10.00。
(二)效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)帮扶计生特殊家庭,创造和谐的人口环境。,目标值100.00,实际完成100,权重20.00,得分20.00。
3、生态效益指标
4、可持续影响指标
1)帮扶计生特殊家庭,创造和谐的人口环境。,目标值100.00,实际完成100,权重20.00,得分20.00。
(三)满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)收到投诉件,目标值0.00,实际完成0,权重10.00,得分10.00。
三、存在的主要问题及改进措施
(一)主要问题
对于计生失独伤残家庭的帮扶力度还不够,仍然停留在法定的标准。
(二)改进措施
争取对计生特殊家庭更大的帮扶力度。
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
(2020年度) |
||||||||||
专项名称 |
关爱女孩“五项工程”(安居、成才、幸福、亲情、保障)行动专项经费 |
部门预算功能科目 |
21007计划生育事务 |
|||||||
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) |
|||||||
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
合 计 |
1325.07 |
0.00 |
1325.07 |
0.00 |
1325.07 |
1325.07 |
0.00 |
0.00 |
||
财政资金小计 |
903.61 |
0.00 |
903.61 |
0.00 |
903.61 |
903.61 |
0.00 |
0.00 |
||
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
③地方财政资金 |
903.61 |
0.00 |
903.61 |
0.00 |
903.61 |
903.61 |
0.00 |
0.00 |
||
其他资金小计 |
421.46 |
0.00 |
421.46 |
0.00 |
421.46 |
421.46 |
0.00 |
0.00 |
||
1. |
421.46 |
0.00 |
421.46 |
0.00 |
421.46 |
421.46 |
0.00 |
0.00 |
||
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
通过实施五项工程,帮助计生困难家庭解决生活上的困难,争取得到广大计生家庭的支持,创造更加和谐的人口环境。 |
安居帮扶18户,共9万元;幸福工程帮扶32户,共9.6万元;成才工程实际帮扶94人,共24.2万元;保障工程6013人,共1329.55万元;亲情工程307人,共73.7万元。 |
|||||||||
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
产出指标 |
时效指标 |
安居、成才、致富、亲情和保障工程 |
1指标出处:按年度计划 2具体内容:按年度计划 3上年度数值:按年度计划 4计算方法:按年度计划 |
中共泉州市委办、市府办关于下达2020年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知(泉委办[2020]1号) |
按年度计划完成 |
100 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
安居、成才、致富、亲情和保障工程 补助标准 |
1指标出处:按规定标准帮扶 2具体内容:安居每户补助0.5万元;成长本科补助3000元,大专补助2000元;致富每户补助0.3万元;城镇奖扶和农村奖扶每人每年2400元,贡奖每人每年720元,计生低保每人每年864元,节日慰问计生困难每人800元,计生特殊家庭每人3000元 3上年度数值:安居每户补助0.5万元;成长本科补助3000元,大专补助2000元;致富每户补助0.3万元;城镇奖扶和农村奖扶每人每年2400元,贡奖每人每年720元,计生低保每人每年864元,节日慰问计生困难每人800元,计生特殊家庭每人3000元 4计算方法:安居每户补助0.5万元;成长本科补助3000元,大专补助2000元;致富每户补助0.3万元;城镇奖扶和农村奖扶每人每年2400元,贡奖每人每年720元,计生低保每人每年864元,节日慰问计生困难每人800元,计生特殊家庭每人3000元 |
中共泉州市委办、市府办关于下达2020年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知(泉委办[2020]1号)安居每户补助0.5万元;成长本科补助3000元,大专补助2000元;致富每户补助0.3万元;城镇奖扶和农村奖扶每人每年2400元,贡奖每人每年720元,计生低保每人每年864元,节日慰问计生困难每人800元,计生特殊家庭每人3000元 |
100.00 |
100 |
10 |
10 |
|||
数量指标 |
安居、成才、致富、亲情和保障工程 补助人数 |
1指标出处:按上级文件进行资格审核 2具体内容:按上级文件进行资格审核 3上年度数值:按上级文件进行资格审核 4计算方法:按上级文件进行资格审核 |
中共泉州市委办、市府办关于下达2020年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知(泉委办[2020]1号)安居18户,成才140人,致富34户,城镇奖扶4416人,农村奖扶847人,贡奖312人,节日慰问计生困难家庭141人,特殊家庭187人,计生低保450人 |
完成帮扶对象确认 |
100 |
20 |
20 |
|||
质量指标 |
严格审核把关,及时拨付到位 |
1指标出处:按文件进行审核把关 2具体内容:按文件进行审核把关 3上年度数值:按文件进行审核把关 4计算方法:按文件进行审核把关 |
中共泉州市委办、市府办关于下达2020年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知(泉委办[2020]1号) |
100.00 |
100 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
通过帮扶,获得广大群众拥护和支持,体现政府关怀。 |
1指标出处:通过帮扶,获得群众拥护与支持,完居效益 2具体内容:通过帮扶,获得群众拥护与支持,完居效益 3上年度数值:通过帮扶,获得群众拥护与支持,完居效益 4计算方法:通过帮扶,获得群众拥护与支持,完居效益 |
100 |
100.00 |
100 |
20 |
20 |
||
可持续影响指标 |
人口发展环境 |
1指标出处:营造良好的人口环境。 2具体内容:营造良好的人口环境。 3上年度数值:营造良好的人口环境。 4计算方法:营造良好的人口环境。 |
提升计生困难家庭的发展能力 |
提升计生困难家庭的发展能力 |
100 |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收到投诉件 |
1指标出处:收到投诉件 2具体内容:收到投诉件 3上年度数值:0 4计算方法:收到投诉件 |
0件 |
0.00 |
0 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100.00 |
||||||||
自评得分等次 |
优秀 |
泉州市专项资金绩效自评报告
为提高关爱女孩“五项工程”(安居、成才、幸福、亲情、保障)行动专项经费专项资金使用绩效,泉州市丰泽区卫生健康局组织对2020年度关爱女孩“五项工程”(安居、成才、幸福、亲情、保障)行动专项经费专项开展绩效评价。
一、项目基本情况
(一)专项基本情况
年初部门预算安排金额1325.07万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金903.61万元、其他资金421.46万元。
年中调整金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
年度拨付金额1325.07万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金903.61万元、其他资金421.46万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
实际到位金额1325.07万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金903.61万元、其他资金421.46万元。
实际支出金额1325.07万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金903.61万元、其他资金421.46万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
结余率0.00%,其中:财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。
(二)主要成效
安居帮扶18户,共9万元;幸福工程帮扶32户,共9.6万元;成才工程实际帮扶94人,共24.2万元;保障工程6013人,共1329.55万元;亲情工程307人,共73.7万元。实施关爱女孩五项工程,帮扶计生困难家庭,为我区的经济社区发展创造和谐的人口环境。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分100.00分,等级为优秀,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:
(一)产出指标
1、数量指标
1)安居、成才、致富、亲情和保障工程 补助人数,目标值完成帮扶对象确认,实际完成100,权重20.00,得分20.00。
2、质量指标
1)严格审核把关,及时拨付到位,目标值100.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。
3、时效指标
1)安居、成才、致富、亲情和保障工程,目标值按年度计划完成,实际完成100,权重10.00,得分10.00。
4、成本指标
1)安居、成才、致富、亲情和保障工程 补助标准,目标值100.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。
(二)效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)通过帮扶,获得广大群众拥护和支持,体现政府关怀。,目标值100.00,实际完成100,权重20.00,得分20.00。
3、生态效益指标
4、可持续影响指标
1)人口发展环境,目标值提升计生困难家庭的发展能力,实际完成100,权重20.00,得分20.00。
(三)满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)收到投诉件,目标值0.00,实际完成0,权重10.00,得分10.00。
三、存在的主要问题及改进措施
(一)主要问题
在精准帮扶需要进一步加强,在政策层面上积极向上反映基层的问题,制定与经济社区可持续发展的帮扶举措。
(二)改进措施
进一步加强计生各项奖扶的审核力度,落实区、街道、社区三级公示,对群众合理诉求,耐心细致的加以研究,完善各项计生奖扶措施。
泉州市专项资金绩效自评表 |
||||||||||
(2020年度) |
||||||||||
专项名称 |
中医药发展经费 |
部门预算功能科目 |
201006 |
|||||||
财政资金安排和使用情况 |
资金结构 |
专项资金预算安排、支出情况 |
项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) |
|||||||
年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① |
年中调整 |
年度拨付 |
本年度结余金额 |
实际到位 |
实际支出 |
本年度结余金额 ⑦ |
结余率(%) |
|||
合 计 |
58.30 |
0.00 |
58.30 |
0.00 |
58.30 |
58.30 |
0.00 |
0.00 |
||
财政资金小计 |
58.30 |
0.00 |
58.30 |
0.00 |
58.30 |
58.30 |
0.00 |
0.00 |
||
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
②省财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
③地方财政资金 |
58.30 |
0.00 |
58.30 |
0.00 |
58.30 |
58.30 |
0.00 |
0.00 |
||
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||
推进全区中医药服务能力建设,强化中医药信息化建设,促进我区中医事业发展。 |
不断加强医药事业发展经费的投入,实现基层医疗卫生机构基础设施建设,改善就医环境;添置更新中医药诊疗设备,提升服务能力;完善中医药人才队伍建设,强化业务培训,提高技术水平,进一步满足群众的中医药服务需求。 |
|||||||||
年度 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
绩效目标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
得分 |
|
产出指标 |
成本指标 |
中医药健康文化素养促进(万元) |
1指标出处:泉州市丰泽区卫生健康局关于下达2020年中医药工作专项补助资金的通知(泉丰政卫健【2020】165号) 2具体内容:促进中医药健康文化素养提升。 3上年度数值:100%完成。 4计算方法:统计法 |
按年度计划进行 |
20.00 |
20 |
10 |
10 |
||
中医药适宜技术推广(万元) |
1指标出处:泉州市丰泽区卫生健康局关于下达2020年中医药工作专项补助资金的通知(泉丰政卫健【2020】165号) 2具体内容:加强中医药适宜技术推广,普及。 3上年度数值:100%完成。 4计算方法:统计法 |
按年度计划进行 |
8.30 |
8.3 |
10 |
10 |
||||
中医药服务能力建设(万元) |
1指标出处:泉州市丰泽区卫生健康局关于下达2020年中医药工作专项补助资金的通知(泉丰政卫健【2020】165号) 2具体内容:加强中医药服务能力建设力度。 3上年度数值:100%完成。 4计算方法:统计法 |
按年度计划进行 |
30.00 |
30 |
15 |
15 |
||||
数量指标 |
中医药健康文化素养10个 |
1指标出处:泉州市丰泽区卫生健康局关于下达2020年中医药工作专项补助资金的通知(泉丰政卫健【2020】165号) 2具体内容:提升中医药健康文化素养水平。 3上年度数值:100%完成。 4计算方法:统计法 |
中医药健康文化素养满分10个单位完成,少1个单位扣1分,少2个单位扣2分,以此类推。 |
10.00 |
10 |
5 |
5 |
|||
|
1指标出处:泉州市丰泽区卫生健康局关于下达2020年中医药工作专项补助资金的通知(泉丰政卫健【2020】165号) 2具体内容:推广中医药适宜技术全面在社区服务中心开展、普及。 3上年度数值:100%完成。 4计算方法:统计法 |
年度计划推广15个中医药适宜技术性社区服务中心,全部完成满分,少1个单位扣1分,少2个单位扣2分,以此类推。 |
15.00 |
15 |
5 |
5 |
||||
中医药服务3个 |
1指标出处:泉州市丰泽区卫生健康局关于下达2020年中医药工作专项补助资金的通知(泉丰政卫健【2020】165号) 2具体内容:引导中医药全面性服务。 3上年度数值:100%完成。 4计算方法:统计法 |
年度计划3个项目,全部完成满分,少1个单位扣1分,少2个单位扣2分,以此类推。 |
3.00 |
3 |
5 |
5 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
中医药健康文化素养促进 |
1指标出处:泉州市丰泽区卫生健康局关于下达2020年中医药工作专项补助资金的通知(泉丰政卫健【2020】165号) 2具体内容:不断提升中医药健康文化素养。 3上年度数值:100%完成。 4计算方法:统计法 |
按年度计划推进 |
居民中医药健康文化素养得到提升 |
90% |
20 |
15 |
||
可持续影响指标 |
中医长效机制 |
1指标出处:泉州市丰泽区卫生健康局关于下达2020年中医药工作专项补助资金的通知(泉丰政卫健【2020】165号) 2具体内容:保证中医长效机制执行。 3上年度数值:100%完成。 4计算方法:统计法 |
年度计划2个方案,全部完成满分,少1个单位扣5分,以此类推。 |
中医科普建长效机制 |
100% |
20 |
20 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
病患满意度 |
1指标出处:泉州市丰泽区卫生健康局关于下达2020年中医药工作专项补助资金的通知(泉丰政卫健【2020】165号) 2具体内容:让中医推广得到患者的认可。 3上年度数值:100%完成。 4计算方法:统计法 |
满意100%,5人不满意减10%,10人不满意减20%,以此类推。 |
100.00 |
100 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
95.00 |
||||||||
自评得分等次 |
优秀 |
泉州市专项资金绩效自评报告
为提高中医药发展经费专项资金使用绩效,泉州市丰泽区卫生健康局组织对2020年度中医药发展经费专项开展绩效评价。
一、项目基本情况
(一)专项基本情况
年初部门预算安排金额58.30万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金58.30万元、其他资金0.00万元。
年中调整金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
年度拨付金额58.30万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金58.30万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
实际到位金额58.30万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金58.30万元、其他资金0.00万元。
实际支出金额58.30万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金58.30万元、其他资金0.00万元。
本年度结余金额0.00万元,其中:财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。
结余率0.00%,其中:财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。
(二)主要成效
不断加强医药事业发展经费的投入,实现基层医疗卫生机构基础设施建设,改善就医环境;添置更新中医药诊疗设备,提升服务能力;完善中医药人才队伍建设,强化业务培训,提高技术水平,进一步满足群众的中医药服务需求。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分95.00分,等级为优秀,设置绩效目标9个,实际完成8个,具体情况如下:
(一)产出指标
1、数量指标
1)中医药健康文化素养10个,目标值10.00,实际完成10,权重5.00,得分5.00。
2)中医药适宜技术15个,目标值15.00,实际完成15,权重5.00,得分5.00。
3)中医药服务3个,目标值3.00,实际完成3,权重5.00,得分5.00。
2、成本指标
1)中医药健康文化素养促进(万元),目标值20.00,实际完成20,权重10.00,得分10.00。
2)中医药适宜技术推广(万元),目标值8.30,实际完成8.3,权重10.00,得分10.00。
3)中医药服务能力建设(万元),目标值30.00,实际完成30,权重15.00,得分15.00。
(二)效益指标
1、社会效益指标
中医药健康文化素养促进,目标值居民中医药健康文化素养得到提升,实际完成90%,权重20.00,得分15.00,未完成原因:
2、可持续影响指标
中医长效机制,目标值中医科普建长效机制,实际完成100%,权重20.00,得分20.00。
(三)满意度指标
服务对象满意度指标
病患满意度,目标值100.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。
三、存在的主要问题及改进措施
(一)主要问题
我区在推进中医药事业发展、创建基层中医药工作先进单位过程中,取得一定成效,但也存在一些问题和不足:一是中医药服务能力仍显不足,各基层医疗卫生单位中医药服务能力发展不平衡,服务的广度和深度还不够;二是中医药人员配备还不足,中医药人才队伍结构还不尽合理,高层次人才相对缺乏,合理梯队还未真正形成;三是居民中医药健康文化素养还需提升;中医药服务于公共卫生方面仍较局限。
(二)改进措施
1.持续加大我区中医药事业发展经费的投入,加强基层医疗卫生机构基础设施建设,改善就医环境;添置更新中医药诊疗设备,提升服务能力;加强中医药人才队伍建设,强化业务培训,提高技术水平,努力满足群众的中医药服务需求。
2.不断加大中医药文化和健康素养传播与促进,着力提升居民群众的中医药知识知晓率。加强中医药信息化建设,提升全区基层医疗卫生机构信息化水平,促进我区中医药事业持续健康发展。
3.在年初绩效目标制定过程中,更加全面合理地分配好各项目资金比重。在绩效监控过程中,加强与区财政局的沟通,寻求及时调整存在变动的绩效目标值的方法。
扫一扫在手机上查看当前页面
国家部委网站
省设区市网站
县市区网站
主办:丰泽区委宣传部 丰泽区人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。