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2020年度泉州市丰泽区疾病预防控制中心部门决算

2021-07-30 17:42 阅读人数：1

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泉州市丰泽区部门决算公开资料

2020年度

泉州市丰泽区疾病预防控制中心

部门决算

2021年7月30日

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责

丰泽区疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫健行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、街道社区开展卫生防病工作，负责考核和评价；对从事疾病预防控制的相关工作人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，丰泽区疾病预防控制中心包括办公室、传染病与应急股、免疫规划管理股、慢性病防治和健康教育股、卫生股、检验股、结核病防治股、预防保健股等8个股室，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
丰泽区疾病预防控制中心	事业	41

三、部门主要工作总结

2020年，在区委、区政府和区卫健局的领导下，在市疾病预防控制中心的指导下，区疾病预防控制中心始终坚持预防为主、防治结合、联防联控，加强疾控体系建设，进一步提升疾病防控工作水平，各项工作扎实推进，取得明显实效。

（一）传染病防控工作

1、积极应对新冠疫情。调查并排除疑似新冠病例，对确诊病例进行流调、消杀、管理、随访。开展冷冻食品和外环境新冠病毒监测采样，对学校复学复课、工厂复产进行评估，对大型活动进行防疫保障，同时组织新冠肺炎防控技能培训及应急演练。及时清点、梳理全区防控物资，储备足够数量的防护用品，确保疫情防控需要。

2、密切关注辖区内各类传染病疫情发病趋势，根据监测结果，对登革热、诺如病毒感染、水痘等传染病形势做出预警报告。

3、进一步健全完善各类传染病和突发公共卫生事件应急处置工作预案，坚持24小时疫情信息接收、登记、报告，疫情审核制度；根据今年新冠疫情防控工作实际情况，优化组建了5组突发公共卫生事件和传染病应急处置队伍，实行24小时轮班制度。

（二）病媒生物防制工作

持续开展病媒生物监测工作，自4月份开始每月在全区8个街道进行蚊媒密度布雷图指数调查。协助区爱卫办做好创卫工作。

（三）艾滋病综合防控工作

完善辖区艾滋病人和感染者管理、监测工作，定期进行随访、治疗、关怀救助。做好丰泽区遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划终期评估自评报告。加强艾滋病防治宣传，与高校、社会组织、戒毒所等单位合作，开展艾滋病宣教干预活动，提高重点人群艾滋病知识知晓率。

（四）结核病防治工作

对疑似肺结核病人进行筛查、追踪、登记。加强对街道社区卫生服务中心、区结核病定点医院结防工作的督导管理，及时发现问题并反馈给被督导单位，追踪整改意见的落实，提高督导质量。积极开展结核病防治宣传工作，在“3.24第二十五个世界结核病防治日”之际，通过公交车车身、公交站点宣传栏张贴宣传海报，发放宣传单，同时利用单位微信公众号开展有奖结核病防治知识问卷调查，提高人们结核病防治知识水平。

（五）免疫规划工作

统筹部署全区儿童免疫规划工作，儿童免疫规划疫苗接种率保持在99%以上；做好AFP病例、麻疹、百日咳等疾病监测与处置。扎实推进预防接种规范化管理，做好全区范围内儿童疫苗迟种补种活动。加强犬苗、A+C流脑疫苗、流感疫苗等疫苗供需衔接，规避短缺风险。持续推进我区免疫规划信息化建设。加强免疫规划培训，利用微信公众号等宣传平台进行健康知识科普。

（六）卫生监测工作

根据相关工作要求，深入开展食品风险监测、职业病危害因素监测、儿童青少年近视调查及学生常见病和健康影响因素监测、公共场所健康危害因素监测及居民食物消费量调查等工作。

（七）积极推进国家基本公共卫生服务项目和慢性非传染性疾病综合防控示范区建设工作。

1、持续推进国家慢性病综合防控示范区建设和全民健康生活方式行动工作。开展健康楼栋、健康餐厅建设，联合多部门开展慢性病综合防控工作督导。

2、开展死因监测工作，与公安部门建立死亡人口信息初步的数据交换机制，每季度进行数据共享交换。开展中国居民慢阻肺监测工作，完成调查对象的现场体检和肺功能检测。开展严重精神障碍患者管理工作，建立档案，定期随访，每年为其提供一次免费体检，并将随访信息录入信息系统。继续开展肿瘤病例报告、心脑血管事件报告、慢性阻塞性肺疾病报告等常规性工作。完成2019年度健康素养调查、死因监测、肿瘤发病报告、心脑血管事件报告、慢性阻塞性肺疾病报告等的数据分析、撰写。

（八）加强基础设施和配套设备建设。

1、推进区疾病预防控制中心、妇幼保健所工作场所项目建设工作，至2020年底大楼已封顶，外墙装修已完成。

2、疾控机构实验室提升建设。投入150万元，用于添置、更新实验室仪器设备，进一步提升实疾控机构检验检测能力。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区疾病预防控制中心公开01表单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2579.1	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	1200	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	100	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	177.02	八、社会保障和就业支出	67.12
		九、卫生健康支出	2582.55
		十、节能环保支出	56.67
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1200
本年收入合计	4056.12	本年支出合计	3906.34
使用非财政拨款结余		结余分配	5.81
年初结转和结余	625.61	年末结转和结余	769.58
合计	4681.73	合计	4681.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泉州市丰泽区疾病预防控制中心公开02表单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	4056.12	3779.1		100			177.02
208			社会保障和就业支出	67.12	67.12
208	05		行政事业单位养老支出	67.12	67.12
208	05	02	事业单位离退休	11.83	11.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29
210			卫生健康支出	2529	2251.99		100			177.02
210	04		公共卫生	2448.96	2171.95		100			177.02
210	04	01	疾病预防控制机构	1249.28	972.27		100			177.02
210	04	08	基本公共卫生服务	135.94	135.94
210	04	09	重大公共卫生服务	727.92	727.92
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	335.82	335.82
210	06		中医药	1.3	1.3
210	06	01	中医（民族医）药专项	1.3	1.3
210	11		行政事业单位医疗	37.74	37.74
210	11	02	事业单位医疗	37.74	37.74
210	99		其他卫生健康支出	41	41
210	99	01	其他卫生健康支出	41	41
211			节能环保支出	260	260
211	03		污染防治	260	260
211	03	04	固体废弃物与化学品	260	260
234			抗疫特别国债安排的支出	1200	1200
234	01		基础设施建设	1200	1200
234	01	01	公共卫生体系建设	1200	1200

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：泉州市丰泽区疾病预防控制中心公开03表单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	3906.34	921.2	2985.14
208			社会保障和就业支出	67.12	67.12
208	05		行政事业单位养老支出	67.12	67.12
208	05	02	事业单位离退休	11.83	11.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29
210			卫生健康支出	2582.55	854.08	1728.47
210	04		公共卫生	2524.81	816.34	1708.47
210	04	01	疾病预防控制机构	1474.97	816.34	658.63
210	04	08	基本公共卫生服务	64.21		64.21
210	04	09	重大公共卫生服务	649.81		649.81
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	335.82		335.82
210	11		行政事业单位医疗	37.74	37.74
210	11	02	事业单位医疗	37.74	37.74
210	99		其他卫生健康支出	20		20
210	99	01	其他卫生健康支出	20		20
211			节能环保支出	56.67		56.67
211	03		污染防治	56.67		56.67
211	03	04	固体废弃物与化学品	56.67		56.67
234			抗疫特别国债安排的支出	1200		1200
234	01		基础设施建设	1200		1200
234	01	01	公共卫生体系建设	1200		1200

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市丰泽区疾病预防控制中心公开04表单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2579.1	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	1200	二、外交支出
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	67.12	67.12
		九、卫生健康支出	2312.72	2312.72
		十、节能环保支出	56.67	56.67
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1200		1200
本年收入合计	3779.1	本年支出合计	3636.51	2436.51	1200
年初财政拨款结转和结余	528.07	年末财政拨款结转和结余	670.67	670.67
一般公共预算财政拨款	528.07
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	4307.18	总计	4307.18	3107.18	1200

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区疾病预防控制中心公开05表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2436.51	822.57	1613.93
208	社会保障和就业支出	67.12	67.12
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29
210	卫生健康支出	2312.72	755.45	1557.26
21004	公共卫生	2254.98	717.71	1537.26
2100401	疾病预防控制机构	1205.14	717.71	487.42
2100408	基本公共卫生服务	64.21		64.21
2100409	重大公共卫生服务	649.81		649.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	335.82		335.82
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74
2101102	事业单位医疗	37.74	37.74
21099	其他卫生健康支出	20		20
2109901	其他卫生健康支出	20		20
211	节能环保支出	56.67		56.67
21103	污染防治	56.67		56.67
2110304	固体废弃物与化学品	56.67		56.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市丰泽区疾病预防控制中心公开06表单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	742.46	302	商品和服务支出	62.53	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	164.24	30201	办公费	4.51	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	114.87	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.15
30106	伙食补助费	4.44	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	105.61	30205	水费	0.37	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.27	30206	电费	7.65	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	302019	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	30209	物业管理费	4.09	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	88.14	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.79	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	166.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	17.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.02	312	对企业补助
30304	抚恤金	4.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	11.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	25.07	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.46	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.78	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		759.51	公用经费合计					63.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	决算数
合计	1	7.46
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	7.46
3. 公务接待费	6	0

部门：泉州市丰泽区疾病预防控制中心公开07表单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市丰泽区疾病预防控制中心公开08表单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计		1200	1200		1200
234			抗疫特别国债安排的支出		1200	1200		1200
234	01		基础设施建设		1200	1200		1200
234	01	01	公共卫生体系建设		1200	1200		1200

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区疾病预防控制中心公开09表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余625.61万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4056.12万元，本年支出3906.34万元，结余分配5.81万元，年末结转和结余769.58万元。

㈠2020年收入4056.12万元，比上年决算数增加1248.94万元，增长44.49％，具体情况如下：

⒈一般公共预算财政拨款收入2579.1万元。

⒉政府性基金预算财政拨款收入1200万元。

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

⒋上级补助收入0万元。

⒌事业收入100万元。

⒍经营收入0万元。

⒎附属单位上缴收入0万元。

⒏其他收入177.02万元

㈡2020年支出3906.34万元，比上年决算数增加372.31万元，增长10.53％，具体情况如下：

⒈基本支出921.2万元。其中，人员支出827.32万元，公用支出93.88万元。

⒉项目支出2985.14万元。

⒊上缴上级支出0万元。

⒋经营支出0万元。

⒌对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出2436.51万元，比上年决算数减少1062.28万元，下降30.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

㈠2080502事业单位离退休11.83万元，较上年决算数增加1.47万元，增长14.19%。主要原因是退休人员增加。

㈡2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.29万元，较上年决算数减少5.11万元，下降8.46%。主要原因是在职人员减少。

㈢2100401疾病预防控制中心1205.14万元，较上年决算数减少2009.25万元，下降62.51%。主要原因是疾控中心妇幼保健所工作场所项目建设资金减少。

㈣2100408基本公共卫生服务64.21万元，较上年决算数减少26.79万元，下降29.44%。主要原因是受新冠疫情影响，项目支出减少。

㈤2100409重大公共卫生服务649.81万元，较上年决算数增加588.22万元，增加955.06%。主要原因增加新冠疫情防控资金。我中心作为全区疫情防控后勤保障处，根据新冠疫情防控需要和疫情防控指挥部要求采购新冠物资、试剂耗材及实验室检测设备设施等。

㈥2100410突发公共卫生事件应急处理335.82万元，较上年决算数增加335.82万元，增加100%。主要原因是增加新冠疫情防控资金。我中心作为全区疫情防控后勤保障处，根据新冠疫情防控需要和疫情防控指挥部要求采购新冠物资、试剂耗材及实验室检测设备设施等。

㈦2101102事业单位医疗37.74万元，较上年决算数减少1万元，减少2.58%，主要原因是在职人员减少。

㈧2109901其他卫生健康支出20万元，较上年决算数增加20万元，增加100%，主要原因是功能科目调整，增加疾控中心妇幼保健所工作场所项目建设资金。

㈨2110304固体废弃物与化学品56.67万元，较上年决算数增加56.67万元，增加100%。主要原因是功能科目调整，增加疾控中心妇幼保健所工作场所项目建设资金。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出1200万元，比上年决算数增加1200万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

㈠2340101公共卫生体系建设1200万元，较2019年决算数增加1200万元，增长100%。主要原因是增加疾控中心妇幼保健所工作场所项目建设资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出822.57万元，其中：

㈠人员经费759.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费63.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出7.46万元，比年初预算的16.24万元下降54.06%。主要原因是严格遵守中央“八项规定”，厉行节约，压减“三公”经费。具体情况如下：

㈠因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出7.46万元，比年初预算的14.24万元下降47.61%，主要是严格遵守中央“八项规定”，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平。

公务用车运行费支出7.46万元，比年初预算的14.24万元下降47.61%，主要是严格遵守中央“八项规定”，厉行节约。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

㈢公务接待费支出0万元，比年初预算的2万元下降100%。主要是严格遵守中央“八项规定”，厉行节约。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年0个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。并对2020年285.15万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计799.33万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀。

对2020年度4个业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计285.15万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀。

对2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

㈢重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

㈡政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额221.33万元，其中：政府采购货物支出221.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

㈢国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表
（2020年度）
部门（单位）名称			泉州市丰泽区疾病预防控制中心			部门预算编码	217002
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		预算安排			拨付情况		结余情况
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（％） ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③
	合　计		799.33	0.00	799.33	799.33	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计		799.33	0.00	799.33	799.33	100.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		799.33	0.00	799.33	799.33	100.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	抓好传染病防控，加强传染病疫情监测、预警、处置。完成各项卫生监测服务，巩固示范区创建成效，完成上级下达的各项工作任务。					抓好传染病防控，加强传染病疫情监测、预警、处置。完成各项卫生监测服务，巩固示范区创建成效，完成上级下达的各项工作任务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	慢性病综合防控示范区建设通过国家复评审	1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:按照方案要求完成各项任务，通过国家复评审 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		2020.00	2020年12月	15	13
		成本指标	艾滋病防治工作经费使用及时	1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:艾滋病防治工作经费使用及时 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		100.00	100%	10	10
		成本指标	设备采购、日程办公费、业务费	1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:设备采购、日程办公费、业务费控制在成本之内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		100.00	100%	10	10
		数量指标	打印机	1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:打印机采购数量控制在预算内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		3.00	0	5	3
			电脑	1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:电脑采购数量控制在预算目标之内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		2.00	0	5	3
			检验设备	1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:检验设备采购数量控制在预算目标之内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		11.00	7	5	3
		质量指标	采购设备合格率	1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:采购设备验收合格并投入使用 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		90.00	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	及时处置突发公共卫生事件	1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:及时处置突发公共卫生事件 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		90.00	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	确保传染病等各类疫情防控工作的及时性和有效性	1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:确保疫情防控工作及时有效 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		90.00	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过优化服务环境、改善服务态度、改进服务流程、提高服务效率等措施，努力提升接受体检对象的满意度	1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:服务对象满意度提升 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		90.00	100	10	10
合计								100	92.00
自评得分等次								优秀

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			部门经常性专项业务费			部门预算功能科目		2100401、2100409
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		168.15	0.00	168.15	0.00	168.15	71.22	96.93	57.64
	财政资金小计		168.15	0.00	168.15	0.00	168.15	71.22	96.93	57.64
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		168.15	0.00	168.15	0.00	168.15	71.22	96.93	57.64
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	抓好传染病防控，加强传染病疫情监测、预警、处置。完成各项卫生监测服务，巩固示范区创建成效，完成上级下达的各项工作任务。					抓好传染病防控，加强传染病疫情监测、预警、处置。完成各项卫生监测服务，巩固示范区创建成效，完成上级下达的各项工作任务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	慢性病综合防控示范区建设通过国家复评审	1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:按照方案要求完成项目年度目标值 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		按照方案要求完成项目年度目标。	2020.00	2020年之前	10	8
		成本指标	职业病防治经费使用及时	1指标出处:泉丰财指标［2020］138号 2具体内容:职业病防治经费使用及时 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		职业病防治经费使用及时情况	100.00	100	5	5
			艾滋病防治工作经费使用及时	1指标出处:泉丰财指标［2020］138号 2具体内容:艾滋病防治工作经费使用及时 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		艾滋病防治工作经费使用及时	100.00	100	5	5
			设备采购费用	1指标出处:泉丰财指标［2020］138号 2具体内容:设备采购费用控制在目标值内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		设备采购费用控制在目标值内	100.00	100	5	5
		数量指标	打印机	1指标出处:泉丰财指标［2020］138号 2具体内容:打印机数量控制在目标值内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		打印机数量控制在目标之内	3.00	0	5	3
			电脑	1指标出处:泉丰财指标［2020］138号 2具体内容:电脑数量控制在目标值内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		电脑数量控制在目标值内	2.00	0	5	3
			检验设备	1指标出处:泉丰财指标［2020］138号 2具体内容:检验设备数量控制在目标之内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		检验设备数量控制在目标之内	11.00	7	5	3
		质量指标	采购设备合格率	1指标出处:泉丰财指标［2020］138号 2具体内容:采购设备验收合格并投入使用 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		采购设备验收合格并投入使用	90.00	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	及时处置突发公共卫生事件	1指标出处:泉丰财指标［2020］138号 2具体内容:及时处置突发公共卫生事件 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		及时处置突发公共卫生事件	90.00	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	确保传染病等各类疫情防控工作的及时性和有效性	1指标出处:泉丰财指标［2020］138号 2具体内容:确保各类疫情防控工作及时有效 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		各类疫情防控工作及时	90.00	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过优化服务环境、改善服务态度、改进服务流程、提高服务效率等措施，努力提升接受体检对象的满意度	1指标出处:泉丰财指标［2020］138号 2具体内容:服务对象满意度提升 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		服务对象的满意度提升	90.00	100	10	10
合计									100	92.00
自评得分等次									优秀

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			建设国家慢性病综合防控示范区专项经费			部门预算功能科目		2100409
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.95	14.05	70.25
	财政资金小计		20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.95	14.05	70.25
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.95	14.05	70.25
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	通过国家慢性病综合防控示范区建设工作复评审					完成国家慢性病综合防控示范区工作复评审工作资料的提交
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	慢性病综合防控示范区建设	1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:通过慢性病综合防控示范区国家复评审 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		丰泽区建设国家慢性病综合防控示范区工作实施方案	通过国家复评审	通过国家复评审	10	10
		成本指标	项目资金筹集标准	1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:按工作完成情况拨付资金 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		丰泽区建设国家慢性病综合防控示范区工作实施方案	按工作完成情况拨付资金	按工作完成情况拨付资金	10	10
		数量指标	健康街区1条	1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:完成1条健康街区建设 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		丰泽区建设国家慢性病综合防控示范区工作实施方案	1.00	1	10	10
		数量指标	健康餐厅10家	1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:完成10家健康餐厅建设 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		丰泽区建设国家慢性病综合防控示范区工作实施方案	10.00	10	10	10
		质量指标	质量合格，通过验收	1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:通过验收 3上年度数值:无 4计算方法:通过验收		丰泽区建设国家慢性病综合防控示范区工作实施方案	通过验收	通过验收	10	10
	效益指标	经济效益指标	降低慢性病发病率	1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:降低慢性病发病率 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		丰泽区建设国家慢性病综合防控示范区工作实施方案	降低慢性病发病率	降低慢性病发病率	10	10
		社会效益指标	服务社区居民健康生活	1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:为社区居民提供优质健康支持性环境 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		群众对健康支持性环境广泛认可	为社区居民提供优质健康支持性环境	为社区居民提供优质健康支持性环境	10	10
		可持续影响指标	对我区居民健康生活方式培养长远影响	1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:提升我区居民健康素养水平 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		丰泽区建设国家慢性病综合防控示范区工作实施方案	提升我区居民健康素养水平	提升我区居民健康素养水平	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意	1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:社会影响良好，群众满意度高 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		社区居民满意程度	社会影响良好、群众满意度高	社会影响良好，群众满意度高	10	10
合计									100	100.00
自评得分等次									优秀

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			提升疾控机构实验室建设经费			部门预算功能科目		2100401
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		67.00	0.00	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
	财政资金小计		67.00	0.00	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		67.00	0.00	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	通过更新、增添仪器设备和加强人员自身能力提升，从而提高钡、铍、钼、银、铊等水质重金属的检测能力					通过购买电感耦合等离子体质谱仪（套）提高检验检测能力，尤其是水质重金属的检测能力。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	投入时限	1指标出处:泉卫疾控〔2020〕6 2具体内容:2020年12月 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		泉卫疾控〔2020〕6	2020.00	2020年12月	5	5
		成本指标	电感耦合等离子体质谱仪	1指标出处:泉卫疾控〔2020〕6 2具体内容:电感耦合等离子体质谱仪150万元/套 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		泉卫疾控〔2020〕6	150.00	149.68	10	10
		数量指标	电感耦合等离子体质谱仪	1指标出处:泉卫疾控〔2020〕6 2具体内容:电感耦合等离子体质谱仪1台 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		泉卫疾控〔2020〕6	1.00	1	10	10
			全自动进样器	1指标出处:泉卫疾控〔2020〕6 2具体内容:全自动进样器1台 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		泉卫疾控〔2020〕6	1.00	1	10	10
			顶空进样器	1指标出处:泉卫疾控〔2020〕6 2具体内容:顶空进样器1套 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		泉卫疾控〔2020〕6	1.00	1	10	10
		质量指标	仪器设备质量	1指标出处:泉卫疾控〔2020〕6 2具体内容:仪器设备验收合格并投入使用 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		泉卫疾控〔2020〕6	验收合格可以投入使用	验收合格并投入使用	5	5
	效益指标	社会效益指标	公益项目	1指标出处:泉卫疾控〔2020〕6 2具体内容:提升水中重金属检测能力 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		泉卫疾控〔2020〕6	提升水中重金属检测能力	提升水中重金属检测能力	20	20
	效益指标	可持续影响指标	满足饮用水卫生检测任务需求	1指标出处:泉卫疾控〔2020〕6 2具体内容:推升饮用水卫生监测能力 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		泉卫疾控〔2020〕6	提升饮用水卫生检测能力	提升饮用水卫生检测能力	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响良好、群众满意度高	1指标出处:群众满意度 2具体内容:社会影响良好，群众满意度高 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		群众满意度	社会影响良好、群众满意度高	社会影响良好、群众满意度高	10	10
合计									100	100.00
自评得分等次									优秀

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			重大公共卫生防控经费（含职业病和登革热传染病）			部门预算功能科目		2100410
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	财政资金小计		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	根据全区疫情防控需要，配合防控指挥部后勤保障组及时采购物资。					在区疫情防控指挥部物资保障组的领导下，及时梳理、采购全区传染病防控物资，储备足够数量的防护服、N95口罩等个人防护用品，确保疫情防控需要。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	防控资金使用情况	1指标出处:泉丰财指标[2020]35号 2具体内容:重大公共卫生防控经费于2020年12月31日前使用完 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		2020年12月前使用完	2020.00	2020年12月	10	10
		成本指标	防控物资购买价格	1指标出处:泉丰财指标[2020]35号 2具体内容:防控物资购买价格符合市场价格 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		防控物资市场价格	物资购买价格在市场价格范围内	物资购买价格在市场价格范围内	10	10
		数量指标	口罩购买数量	1指标出处:泉丰财指标[2020]35号 2具体内容:口罩购买数量多于20000个 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		口罩数量多于20000个	20000.00	252000	10	10
		数量指标	医用防护服采购数量	1指标出处:泉丰财指标[2020]35号 2具体内容:防护服采购数量多于1000件 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		防护服数量多于1000件	1000.00	1093	10	10
		质量指标	防控物资质量	1指标出处:泉丰财指标[2020]35号 2具体内容:防控物资质量合格率100% 3上年度数值:无 4计算方法:合格的防控物资数/防控物资采购总数		防控物资质量合格率100%	100.00	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	新冠疫情发病人次	1指标出处:泉丰财指标[2020]35号 2具体内容:降低新冠疫情发病率 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		降低新冠疫情发生率	降低新冠疫情发生率	降低新冠疫情发病率	20	20
		社会效益指标	新型冠状病毒治愈情况	1指标出处:泉丰财指标[2020]35号 2具体内容:有效预防和控制新型冠状病毒感染肺炎疫情 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		有效预防和控制新型冠状病毒感染肺炎疫情	有效预防和控制新型冠状病毒感染肺炎疫情	有效预防和控制新冠肺炎疫情	10	10
		可持续影响指标	营造居民健康生活可持续环境	1指标出处:泉丰财指标[2020]35号 2具体内容:营造居民健康生活可持续环境 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		营造居民健康生活可持续环境	营造居民健康生活可持续环境	营造居民健康生活可持续环境	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对我区疫情防控满意	1指标出处:泉丰财指标[2020]35号 2具体内容:社区居民满意度 3上年度数值:无 4计算方法:统计法		社区居民满意度	社会影响良好，有效防控疫情	社会影响良好，有效防控疫情	10	10
合计									100	100.00
自评得分等次									优秀

二、《项目支出绩效评价报告》

丰泽区疾病预防控制中心部门整体性支出专项绩效自评报告

为提高专项资金使用绩效，丰泽区疾病预防控制中心组织对2020年度部门整体性支出专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

2020年我中心部门整体性支出799.33万元，其中：基本性支出631.18万元，项目支出168.15万元。

（二）主要成效。

基本性支出主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。项目主要用于（1）房租（2）慢病示范区综合防控、职业病防治、艾滋病防治等业务工作（3）办公设备采购（4）微生物检测、职业卫生检测等所需仪器设备采购（5）信息化系统管理等。

我中心始终坚持预防为主、防治结合、联防联控、群防群控，加强疾控体系建设，进一步提升疾病防控工作水平，各项工作扎实推进，取得明显实效。（1）做好新冠肺炎、登革热、诺如病毒等重点传染病防控工作；（2）不断提高突发公共卫生事件应急处置能力；（3）做好免疫规划工作，加强疫苗针对传染病疫情防控，扎实推进预防接种规范化管理；（4）深入开展食品风险监测，环境、水质、职业等各项卫生监测和儿童青少年近视调查及学生常见病盒健康影响因素监测工作；（5）积极推进国家基本公共卫生服务项目和慢性非传染性疾病综合防控示范区建设工作；（6）深入开展健康教育与健康促进工作。

二、绩效分析

我中心对2020年部门经常性专项业务费绩效进行分析，总体上达到预期使用目标，该专项支出绩效评价得分为92分。

（一）产出指标

1、时效指标

（1）慢性病综合防控示范区建设通过国家复评审

“慢性病综合防控示范区建设通过国家复评审”指标用于评价我中心按照《国家卫生健康委疾控局关于开展第三批国家慢性病综合防控示范区复审工作的通知》（国卫疾控慢病便函[2020]132号）、《泉州市丰泽区人民政府关于印发丰泽区建设国家慢性病综合防控示范区工作实施方案的通知》（泉丰政综[2018]60号）通知要求完成慢病示范区年度目标，通过国家复评审。2020年，因受新冠疫情影响，国家未到现场进行评审，我区完成慢病示范区复评审的工作资料提交。指标分值15分，自评得分13分。

2、成本指标

（1）艾滋病防治工作经费使用及时

“艾滋病防治工作经费使用及时”指标用于评价艾滋病防治工作经费及时使用情况。2020年我中心认真做好辖区艾滋病人和感染者管理工作，逐步加大我区艾滋病监测工作力度，扎实推进艾滋病传播的预防干预工作，加强防治宣传。根据工作需求及时支付艾滋病工作经费，工作完成率100%。指标分值10分，自评得分10分。

（2）设备采购、日常办公费、业务费

“设备采购、日常办公费、业务费”指标用于评价设备采购、日常办公费、业务费用控制在目标值内。2020年采购的设备采购、日常办公费、业务费均控制在预算目标值内，完成率100%。指标分值10分，自评得分10分。

3、数量指标

（1）打印机

“打印机”指标用于评价采购的打印机数量控制在目标值内。2020年打印机采购绩效目标值为3台，实际完成值0台，主要原因是节约开支。指标分值5分，自评得分3分。

（2）电脑

“电脑”指标用于评价采购的电脑数量控制在目标值内。2020年采购电脑绩效目标值为2台，实际完成值为0台，主要原因是节约开支。指标分值5分，自评得分3分。

（3）检验设备

“检验设备”指标用于评价采购的检验设备数量控制在目标值内。2020年采购检验设备绩效目标值11台，实际完成值7台，主要原因是节约开支。指标分值5分，自评得分3分。

4、质量指标

（1）采购设备合格率

“采购设备合格率”指标用于评价采购设备验收合格并投入使用情况。2020年我中心采购的设备均验收合格并投入使用，验收合格率100%。指标分值10分，自评得分10分。

（二）效益指标

1、社会效益指标

（1）及时处置突发公共卫生事件

“及时处置突发公共卫生事件”指标用于评价我中心及时处置突发公共卫生事件。为有效预防和控制新冠肺炎疫情，我中心组建了5支突发公共卫生事件和传染病应急处置队伍，实行24小时轮流值班制度，同时组建10支区级卫生应急队伍。及时对辖区内的新冠确诊病例进行了流调、病家消杀、密接管理、出院后随访等，调查并排除了疑似新冠病例，开展密切接触者管理监测及每日数据上报工作，对境内高中风险区及境外入丰人员进行了流行病学调查。实际完成值100%,指标分值15分，自评得分15分。

（2）确保传染病等各类疫情防控工作的及时性和有效性

“确保传染病等各类疫情防控工作的及时性和有效性”指标用于评价各类疫情防控工作及时有效。为有效应对各类疫情，积极组织急队伍成员、辖区8个街道社区卫生服务中心开展技能、工作培训及应急演练。指标分值15分，自评得分15分。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）通过优化服务环境、改善服务态度、改进服务流程、

提高服务效率等措施，努力提升接受体检对象的满意度

“通过优化服务环境、改善服务态度、改进服务流程、

提高服务效率等措施，努力提升接受体检对象的满意度”指标用于评价服务对象的满意度。2020年我中心未收到投诉信息，满意度100%。指标分值10分，自评得分10分。三、存在的主要问题及改进措施

（1）预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作，不仅要各部门的配合，收集大量基础数据，还要做深入的调查研究、测算、分析工作。因经验缺乏，尚未形成规范化、科学化的管理，仍需进一步探索和完善。

（2）资金预算与目标任务匹配度不足。例如办公设备、生活垃圾分类年初排列预算，2020年度却未列支。应加强对预算资金的科学、合理安排。

丰泽区疾病预防控制中心部门经常性专项业务费绩效自评报告

为提高专项资金使用绩效，丰泽区疾病预防控制中心组织对2020年度部门经常性专项业务费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

2020年区财政核定我中心部门经常性专项业务费168.15万元，到位资金168.15万元，实际支出71.22万元，结余96.93万元，结余率57.64%。

（二）主要成效。

2020年经常性专项业务费主要用于（1）房租（2）慢病示范区综合防控、职业病防治、艾滋病防治等业务工作（3）办公设备采购（4）微生物检测、职业卫生检测等所需仪器设备采购（5）信息化系统管理等。

二、绩效分析

我中心对2020年部门经常性专项业务费绩效进行分析，总体上达到预期使用目标，该专项支出绩效评价得分为92分。

（一）产出指标

1、时效指标

（1）慢性病综合防控示范区建设通过国家复评审

5、成本指标

（3）职业病防治经费使用及时

“职业病防治经费使用及时”指标用于评价职业病防治经费及时使用情况。2020年根据《泉州市2020年工作场所职业病危害因素监测工作方案》要求，开展工作场所职业病危害因素监测工作，根据工作需求及时支出经费。指标分值5分，自评得分5分。

（4）艾滋病防治工作经费使用及时

“艾滋病防治工作经费使用及时”指标用于评价艾滋病防治工作经费及时使用情况。2020年我中心认真做好辖区艾滋病人和感染者管理工作，逐步加大我区艾滋病监测工作力度，扎实推进艾滋病传播的预防干预工作，加强防治宣传。根据工作需求及时支付艾滋病工作经费，工作完成率100%。指标分值5分，自评得分5分。

（5）设备采购费用

“设备采购费用”指标用于评价设备采购费用控制在目标值内。2020年采购的设备费用均控制在预算目标值内，完成率100%。指标分值5分，自评得分5分。

6、数量指标

（1）打印机

（4）电脑

（5）检验设备

7、质量指标

（3）采购设备合格率

（二）效益指标

1、社会效益指标

（1）及时处置突发公共卫生事件

（4）确保传染病等各类疫情防控工作的及时性和有效性

“确保传染病等各类疫情防控工作的及时性和有效性”指标用于评价各类疫情防控工作及时有效。为有效应对各类疫情，积极组织急队伍成员、辖区8个街道社区卫生服务中心开展技能、工作培训及应急演练。指标分值20分，自评得分20分。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）通过优化服务环境、改善服务态度、改进服务流程、

提高服务效率等措施，努力提升接受体检对象的满意度

“通过优化服务环境、改善服务态度、改进服务流程、

提高服务效率等措施，努力提升接受体检对象的满意度”指标用于评价服务对象的满意度。2020年我中心未收到投诉信息，满意度100%。指标分值10分，自评得分10分。

三、存在的主要问题及改进措施

（3）预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作，不仅要各部门的配合，收集大量基础数据，还要做深入的调查研究、测算、分析工作。因经验缺乏，尚未形成规范化、科学化的管理，仍需进一步探索和完善。

（4）资金预算与目标任务匹配度不足。例如办公设备、生活垃圾分类年初排列预算，2020年度却未列支。应加强对预算资金的科学、合理安排。

慢病示范区专项

绩效自评报告

为提高专项资金使用绩效，组织对2020年度慢病示范区专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

慢病示范区专项经费20万元，用于开展慢性病综合防控工作，提高辖区居民的健康素养水平，并顺利通过国家慢性病综合防控示范区复评审工作。

（二）主要成效。

2020年度，我区完成了国家慢性病综合防控示范区复评审的工作资料提交，完成了10家健康餐厅的建设。因受新冠疫情影响，国家未到现场进行评审，因此健康街区暂时未完成建设。

1.健康素养水平提高。

我区自2018年开始开展居民健康素养监测工作。2018年居民健康素养水平为15.40%，其中，男性健康素养水平为17.1%，女性为14.1%。2020年居民健康素养水平为23.13%，达到了20%的指标要求。通过我们不断的宣传干预，我区居民的健康素养水平在逐步提高。

2.支持性环境建设。

我区建设健康社区38个，健康单位11个，健康学校10个，健康食堂10个，健康餐厅/酒店11个；健康主题公园2个，健康步道11条，健康小屋8家，健康街区1条；定期进行更新。同时，积极推动控烟行动，加大控烟宣传教育力度，通过宣传栏、LED屏幕、微信公众号等载体，结合无烟日有针对性地开展宣传干预活动，普及吸烟和二手烟危害相关知识宣传，提高居民群众对烟草危害的认知水平，营造良好的控烟氛围。在辖区室内公众场所和工作场所、公共交通工具落实全面禁烟，设置并张贴禁止吸烟警语和标识，辖区无烟草广告。2020年我区共制作并发放控烟劝导员标志3200个，禁烟标志2万个。

3.慢性病规范管理率不断提升。

2020年，高血压患者规范管理人数27676人，规范管理率为83%；糖尿病患者规范管理人数11143人，规范管理率81.68%，规范管理率大于60%的指标要求。这几年来，我区基本公共卫生服务工作日渐规范，慢病患者对我们工作满意度也提高了，因此高血压和糖尿病患者的规范管理率有了较大的提升。

二、绩效分析

1.因新冠疫情，慢性病干预工作开展受影响。

2.项目资金使用管理合法性、合规，主要用于健康支持性环境建设和健康支持性工具、材料的制作。

3.健康街区的选址困难，对周边的环境、建设要求高，因此暂时未建设。

三、存在的主要问题及改进措施

慢性病防治任务仍然艰巨，人才队伍相对不足，服务人群流动性大给慢性病防控工作的开展增加了难度。慢性病发病危险因素持续存在,而群众的健康素养水平仍偏低，危险因素的干预难度较大。因此，我区将加强公共卫生专业队伍建设，不断提高疾病预防控制能力和水平。同时，进一步加强全民健康教育与健康促进，加大全社会宣传教育，全民预防慢性病的卫生健康意识。加强慢性病高危人群的健康干预，做到早预防、早发现、早治疗。

丰泽区疾病预防控制中心提升疾控机构检验检测能力专项绩效自评报告

(2020年)

为提高专项资金使用绩效，丰泽区疾病预防控制中心组织对2020年度提升疾控机构检验检测能力专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

为加强疾控中心实验室检验检测能力建设，补齐公共卫生服务体系短板，根据市委市政府《关于加快医疗卫生事业发展的实施意见》要求，实验室检验检测能力建设分三年纳入市委市政府为民办实事项目，专项经费计划用三年时间完成投入，从2018年起的3年内，市级财政每年安排33万元，县级财政按 1：2 比例配套（67万元），用于每年购置传染病病原检测、饮用水及地方病检测、食品安全风险监测等相关仪器设备，用于提升实验室检验检测能力。2020年市级财政安排资金33万元，县级财政安排资金67万元，2019年结余22.49万元，单位自筹27.51万元，合计150万元。实际到位150万元，实际支出149.68万元。

（二）主要成效。

2020年购买电感耦合等离子体质谱仪，用于提升钡、铍、钼、银、铊等水质检测中的重金属，从而实现实验室检验检测能力进一步提高，基本能满足传染病、饮用水卫生、地方病、食品安全风险监测等疾病与卫生检测任务需求。

二、绩效分析

2020年丰泽区疾病预防控制中心对提升疾控机构实验室建设经费专项资金绩效进行分析，总体上，该专项资金使用基本达到了预期目标。该专项支出绩效评价得分为100 分。

（一）产出指标

1、数量指标

（1）电感耦合等离子体质谱仪

“电感耦合等离子体质谱仪”指标用于评价电感耦合等离子体质谱仪购置数量是否达到计划目标。2020年计划购置电感耦合等离子体质谱仪1台，实际购置1台，计划完成率100%。

（2）全自动进样器

“全自动进样器”指标用于评价全自动进样器购置数量是否达到计划目标。2020年计划购置全自动进样器1台，实际购置1 台，计划完成率100%。

（3）顶空进样器

“顶空进样器”指标用于评价顶空进样器购置数量是否达到计划目标。2020年计划购置顶空进样器1台，实际购置1台，计划完成率100%。

2、质量指标

截止2020年12月2日年购买的电感耦合等离子体质谱仪、全自动进样器、顶空进样器均已安装、验收合格、现场培训到位。

3、时效指标

本项目在2020年6月22日以公开招标方式组织政府采购；在2020年7月16日将中标结果进行公示）。2020年7月23日签订合同，截止2020年12月2日仪器设备均已到货、安装并验收合格。

4、成本指标

（1）电感耦合等离子体质谱仪（套）

电感耦合等离子体质谱仪（套）预算安排资金150万元/套，实际支出149.68万元，控制在目标值内。

（二）效益指标

（1）公益项目

通过购买电感耦合等离子体质谱仪提升实验室检验检测能力，尤其是提升钡、铍、钼、银、铊等水质检测中的重金属检测能力方面发挥了重要作用。

（三）满意度指标

通过本项目的实施，本中心检验检测能力进一步提升，尤其是水质、食品中重金属检测能力有所提高，能够较好满足辖区疾病与卫生检测任务需求。

三、存在的主要问题及改进措施

存在的不足，主要表现在虽然能在年底前完成采购验收，但由于2020年中美贸易出现摩擦，所采购的物品为美国原装进口产品所以货物供货及到位有所延长。

丰泽区疾病预防控制中心重大公共卫生防控经费专项绩效自评报告

为提高专项资金使用绩效，丰泽区疾病预防控制中心组织对2020年度重大公共卫生防控经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。（专项以及工作的基本情况，比如资金情况，包括上年结余、本年年初安排、年中调整、到位情况、实际支出金额等，评价工作组织情况、现场核查选点情况等）

2020年1月收到重大公共卫生防控经费30万元，主要用于采购新冠疫情防控物资。

（二）主要成效。（专项资金使用效果，比如，资金管理，目标任务完成进度，经济、社会、生态效益，群众满意度等情况）

根据全区疫情防控需要，及时采购新冠疫情防控所需的物资，再根据区防控指挥部的指令分发给各单位。有效预防和控制新冠肺炎，为居民营造健康生活的可持续环境。

二、绩效分析

2020年重大公共卫生防控经费专项绩效进行分析，总体上达到预期使用目标，该专项支出绩效评价得分为100分。

（一）产出指标

1、时效指标

（1)防控资金使用情况

“防控资金使用情况”指标用于评价重大公共卫生防控经费于2020年12月31日前全部使用完毕。我中心已于2020年12月31日前将该笔资金使用完，主要用于采购疫情所需物资，完成率100%。指标分值10分，自评得分10分。

2、成本指标

（1）防控物资购买价格

“防控物资购买价格”指标用于评价所购买的防控物资在市场价格内。我中心采购的物资控制在市场价格内，不存在超额，超标准采购，完成率100%。指标分值10分，自评得分10分。

3、数量指标

（1）口罩购买数量

“口罩购买数量”指标用于评价所购买的口罩数量超过20000个。我中心根据疫情防控所需，采购的口罩数量超过20000个，完成率100%。指标分值10分，自评得分10分。

（2）医用防护服采购数量

“医用防护服采购数量”指标用于评价所购买的医用防护服超过1000件。我中心根据疫情防控所需，采购的医用防护服超过1000件，完成率100%。指标分值10分，自评得分10分。

4、质量指标

（1）防控物资质量

“防控物资质量”指标用于评价采购的防控物资质量合格率100%。我中心采购的防控物资均符合相关使用标准，合格率100%，完成率100%。指标分值10分，自评得分10分。

（二）效益指标

1、经济效益指标

（1）新冠疫情发病人次

“新冠疫情发病人次”指标用于评价降低新冠疫情发生率。自新冠疫情发生以来，我中心积极应对，在区疫情防控指挥部物资保障组的领导下，及时梳理、采购全区传染病防控物资，储备足够数量的防护服、N95口罩等个人防护用品，确保疫情防控需要，有效降低疫情发生率。完成率100%。指标分值20分，自评得分20分。

2、社会效益指标

（1）新型冠状病毒治愈情况

“新型冠状病毒治愈情况”指标用于评价有效预防和控制新型冠状病毒感染肺炎疫情。为有效预防和控制新冠肺炎疫情，我中心组建了5支突发公共卫生事件和传染病应急处置队伍，实行24小时轮流值班制度，同时组建10支区级卫生应急队伍。全年组织2场应急队伍成员新冠肺炎防控流调消杀等技能培训、2场对辖区8个街道社区卫生服务中心的新冠肺炎防控工作培训、3场全区应急演练工作，对辖区内4例新冠确诊病例进行了流调、病家消杀、密接管理、出院后随访等，调查并排除了12例疑似新冠病例，开展了227例密切接触者管理监测及每日数据上报工作，对境内高中风险区及境外入丰人员进行了流行病学调查，参与学校复学复课评估、工厂复产评估、大型考试活动防疫保障等各类防控工作，开展农贸市场、商超、冻库的冷冻食品和外环境新冠病毒监测检测。指标完成率100%。指标分值10分，自评得分10分。

3、可持续影响指标

（1）营造居民健康生活可持续环境

“营造居民健康生活可持续环境”指标用于评价为居民营造健康生活可持续环境。我中心积极应对新冠疫情，为居民营造健康生活可持续环境，完成率100%。指标分值10分，自评得分10分。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）居民对我区疫情防控满意度

“居民对我区疫情防控满意度”指标用于评价居民对我区疫情防控满意。新冠疫情发生以来，我中心未收到投诉信息，为居民营造良好的生活环境，完成率100%。指标分值10分，自评得分10分。

三、存在的主要问题及改进措施

2020年度我中心重大公共卫生防控经费各项绩效指标虽已完成，但在防控过程中仍存在人手不足，作为疾病控制业务机构，难以承担全区的卫生应急物资的采购、管理、储备工作。

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