2020年度泉州市丰泽区疾病预防控制中心部门决算
2021-07-30 17:42 阅读人数:1

泉州市丰泽区部门决算公开资料

 

 

2020年度

泉州市丰泽区疾病预防控制中心

部门决算

 

 

 

 

2021730


 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

丰泽区疾病预防控制中心的主要职责是:

(一)完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

(二)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。

(三)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(四)承担卫健行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(五)指导辖区内医疗卫生机构、街道社区开展卫生防病工作,负责考核和评价;对从事疾病预防控制的相关工作人员进行培训。

(六)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告。

(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,丰泽区疾病预防控制中心包括办公室、传染病与应急股、免疫规划管理股、慢性病防治和健康教育股、卫生股、检验股、结核病防治股、预防保健股等8个股室,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

丰泽区疾病预防控制中心

事业

41

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2020年,在区委、区政府和区卫健局的领导下,在市疾病预防控制中心的指导下,区疾病预防控制中心始终坚持预防为主、防治结合、联防联控,加强疾控体系建设,进一步提升疾病防控工作水平,各项工作扎实推进,取得明显实效。

(一)传染病防控工作

1、积极应对新冠疫情。调查并排除疑似新冠病例,对确诊病例进行流调、消杀、管理、随访。开展冷冻食品和外环境新冠病毒监测采样,对学校复学复课、工厂复产进行评估,对大型活动进行防疫保障,同时组织新冠肺炎防控技能培训及应急演练。及时清点、梳理全区防控物资,储备足够数量的防护用品,确保疫情防控需要。

2、密切关注辖区内各类传染病疫情发病趋势,根据监测结果,对登革热、诺如病毒感染、水痘等传染病形势做出预警报告。

3、进一步健全完善各类传染病和突发公共卫生事件应急处置工作预案,坚持24小时疫情信息接收、登记、报告,疫情审核制度;根据今年新冠疫情防控工作实际情况,优化组建了5组突发公共卫生事件和传染病应急处置队伍,实行24小时轮班制度。

(二)病媒生物防制工作

持续开展病媒生物监测工作,自4月份开始每月在全区8个街道进行蚊媒密度布雷图指数调查。协助区爱卫办做好创卫工作。

(三)艾滋病综合防控工作

完善辖区艾滋病人和感染者管理、监测工作,定期进行随访、治疗、关怀救助。做好丰泽区遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划终期评估自评报告。加强艾滋病防治宣传,与高校、社会组织、戒毒所等单位合作,开展艾滋病宣教干预活动,提高重点人群艾滋病知识知晓率。

(四)结核病防治工作

对疑似肺结核病人进行筛查、追踪、登记。加强对街道社区卫生服务中心、区结核病定点医院结防工作的督导管理,及时发现问题并反馈给被督导单位,追踪整改意见的落实,提高督导质量。积极开展结核病防治宣传工作,在“3.24第二十五个世界结核病防治日”之际,通过公交车车身、公交站点宣传栏张贴宣传海报,发放宣传单,同时利用单位微信公众号开展有奖结核病防治知识问卷调查,提高人们结核病防治知识水平。

(五)免疫规划工作

统筹部署全区儿童免疫规划工作,儿童免疫规划疫苗接种率保持在99%以上;做好AFP病例、麻疹、百日咳等疾病监测与处置。扎实推进预防接种规范化管理,做好全区范围内儿童疫苗迟种补种活动。加强犬苗、A+C流脑疫苗、流感疫苗等疫苗供需衔接,规避短缺风险。持续推进我区免疫规划信息化建设。加强免疫规划培训,利用微信公众号等宣传平台进行健康知识科普。

(六)卫生监测工作

    根据相关工作要求,深入开展食品风险监测、职业病危害因素监测、儿童青少年近视调查及学生常见病和健康影响因素监测、公共场所健康危害因素监测及居民食物消费量调查等工作。

(七)积极推进国家基本公共卫生服务项目和慢性非传染性疾病综合防控示范区建设工作。

1、持续推进国家慢性病综合防控示范区建设和全民健康生活方式行动工作。开展健康楼栋、健康餐厅建设,联合多部门开展慢性病综合防控工作督导。

2、开展死因监测工作,与公安部门建立死亡人口信息初步的数据交换机制,每季度进行数据共享交换。开展中国居民慢阻肺监测工作,完成调查对象的现场体检和肺功能检测。开展严重精神障碍患者管理工作,建立档案,定期随访,每年为其提供一次免费体检,并将随访信息录入信息系统。继续开展肿瘤病例报告、心脑血管事件报告、慢性阻塞性肺疾病报告等常规性工作。完成2019年度健康素养调查、死因监测、肿瘤发病报告、心脑血管事件报告、慢性阻塞性肺疾病报告等的数据分析、撰写。

(八)加强基础设施和配套设备建设。

1、推进区疾病预防控制中心、妇幼保健所工作场所项目建设工作,至2020年底大楼封顶,外墙装修已完成。

2、疾控机构实验室提升建设。投入150万元,用于添置、更新实验室仪器设备,进一步提升实疾控机构检验检测能力。


 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门:泉州市丰泽区疾病预防控制中心                          公开01表 单位:万元

 

 

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2579.1

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

1200

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

100

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

177.02

八、社会保障和就业支出

67.12

 

 

九、卫生健康支出

2582.55

 

 

十、节能环保支出

56.67

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

1200

本年收入合计

4056.12

本年支出合计

3906.34

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

5.81

    年初结转和结余

625.61

    年末结转和结余

769.58

合计

4681.73

合计

4681.73

注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

收入决算表

部门:泉州市丰泽区疾病预防控制中心                                                                   公开02表 单位:万元

  

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4056.12

3779.1

 

100

 

 

177.02

208

 

 

社会保障和就业支出

67.12

67.12

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

67.12

67.12

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

11.83

11.83

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

2529

2251.99

 

100

 

 

177.02

210

04

 

公共卫生

2448.96

2171.95

 

100

 

 

177.02

210

04

01

  疾病预防控制机构

1249.28

972.27

 

100

 

 

177.02

210

04

08

基本公共卫生服务

135.94

135.94

 

 

 

 

 

210

04

09

  重大公共卫生服务

727.92

727.92

 

 

 

 

 

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理

335.82

335.82

 

 

 

 

 

210

06

 

中医药

1.3

1.3

 

 

 

 

 

210

06

01

中医(民族医)药专项

1.3

1.3

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

37.74

37.74

 

 

 

 

 

210

11

02

  事业单位医疗

37.74

37.74

 

 

 

 

 

210

99

 

其他卫生健康支出

41

41

 

 

 

 

 

210

99

01

  其他卫生健康支出

41

41

 

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

260

260

 

 

 

 

 

211

03

 

污染防治

260

260

 

 

 

 

 

211

03

04

固体废弃物与化学品

260

260

 

 

 

 

 

234

 

 

抗疫特别国债安排的支出

1200

1200

 

 

 

 

 

234

01

 

基础设施建设

1200

1200

 

 

 

 

 

234

01

01

公共卫生体系建设

1200

1200

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

支出决算表

部门:泉州市丰泽区疾病预防控制中心                                                                     公开03表 单位:万元

  

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3906.34

921.2

2985.14

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

67.12

67.12

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

67.12

67.12

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

11.83

11.83

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.29

55.29

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

2582.55

854.08

1728.47

 

 

 

210

04

 

公共卫生

2524.81

816.34

1708.47

 

 

 

210

04

01

  疾病预防控制机构

1474.97

816.34

658.63

 

 

 

210

04

08

  基本公共卫生服务

64.21

 

64.21

 

 

 

210

04

09

  重大公共卫生服务

649.81

 

649.81

 

 

 

210

04

10

  突发公共卫生事件应急处理

335.82

 

335.82

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

37.74

37.74

 

 

 

 

210

11

02

  事业单位医疗

37.74

37.74

 

 

 

 

210

99

 

其他卫生健康支出

20

 

20

 

 

 

210

99

01

  其他卫生健康支出

20

 

20

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

56.67

 

56.67

 

 

 

211

03

 

污染防治

56.67

 

56.67

 

 

 

211

03

04

  固体废弃物与化学品

56.67

 

56.67

 

 

 

234

 

 

抗疫特别国债安排的支出

1200

 

1200

 

 

 

234

01

 

基础设施建设

1200

 

1200

 

 

 

234

01

01

  公共卫生体系建设

1200

 

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:泉州市丰泽区疾病预防控制中心                       公开04表 单位:万元

    

    

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2579.1

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

1200

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

67.12

67.12

 

 

 

 

九、卫生健康支出

2312.72

2312.72

 

 

 

 

十、节能环保支出

56.67

56.67

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

1200

 

1200

 

本年收入合计

3779.1

本年支出合计

3636.51

2436.51

1200

 

年初财政拨款结转和结余

528.07

年末财政拨款结转和结余

670.67

670.67

 

 

  一般公共预算财政拨款

528.07

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

4307.18

总计

4307.18

3107.18

1200

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区疾病预防控制中心                        公开05表 单位:万元

  

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

2436.51

822.57

1613.93

208

社会保障和就业支出

67.12

67.12

 

20805

行政事业单位养老支出

67.12

67.12

 

2080502

  事业单位离退休

11.83

11.83

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.29

55.29

 

210

卫生健康支出

2312.72

755.45

1557.26

21004

公共卫生

2254.98

717.71

1537.26

2100401

疾病预防控制机构

1205.14

717.71

487.42

2100408

  基本公共卫生服务

64.21

 

64.21

2100409

  重大公共卫生服务

649.81

 

649.81

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

335.82

 

335.82

21011

行政事业单位医疗

37.74

37.74

 

2101102

  事业单位医疗

37.74

37.74

 

21099

其他卫生健康支出

20

 

20

2109901

  其他卫生健康支出

20

 

20

211

节能环保支出

56.67

 

56.67

21103

污染防治

56.67

 

56.67

2110304

  固体废弃物与化学品

56.67

 

56.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:泉州市丰泽区疾病预防控制中心                                                             公开06表 单位:万元

员 经 费

用 经 费

经济分类

科目编码

目 名 称

经济分类
科目编码

目 名 称

经济分类
科目编码

目 名 称

301

工资福利支出

742.46

302

商品和服务支出

62.53

310

资本性支出

0.54

30101

  基本工资

164.24

30201

  办公费

4.51

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

114.87

30202

  印刷费

0.04

31002

  办公设备购置

0.39

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

0.15

30106

  伙食补助费

4.44

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

105.61

30205

  水费

0.37

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

46.27

30206

  电费

7.65

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

9.28

30207

  邮电费

0.54

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.69

302019

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

14.51

30209

  物业管理费

4.09

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

5.24

30211

  差旅费

0.11

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

88.14

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

1.79

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

166.17

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

17.05

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.09

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.02

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

4.94

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

11.81

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

25.07

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7.46

39906

  赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.29

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.78

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

人员经费合计

759.51

公用经费合计

63.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

项目

行次

决算数

合计

1

7.46 

1. 因公出国(境)费

2

0 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

7.46 

    其中:(1)公务用车购置费

4

0 

          2)公务用车运行维护费

5

7.46 

3. 公务接待费

6

0 

部门:泉州市丰泽区疾病预防控制中心                                                      公开07表 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区疾病预防控制中心                                                               公开08表 单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

年 支 出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

1200

1200

 

1200

 

234

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

1200

1200

 

1200

 

234

01

 

基础设施建设

 

1200

1200

 

1200

 

234

01

01

  公共卫生体系建设

 

1200

1200

 

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表,并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:泉州市丰泽区疾病预防控制中心                                                         公开09表 单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余625.61万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入4056.12万元,本年支出3906.34万元,结余分配5.81万元,年末结转和结余769.58万元。

2020年收入4056.12万元,比上年决算数增加1248.94万元,增长44.49%具体情况如下:

⒈一般公共预算财政拨款收入2579.1万元

⒉政府性基金预算财政拨款收入1200万元

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0万元

上级补助收入0万元。

事业收入100万元。

经营收入0万元。

附属单位上缴收入0万元。

其他收入177.02万元

2020年支出3906.34万元,比上年决算数增加372.31万元,增长10.53%具体情况如下:

⒈基本支出921.2万元。其中,人员支出827.32万元,公用支出93.88万元。

⒉项目支出2985.14万元。

⒊上缴上级支出0万元。

⒋经营支出0万元。

⒌对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出2436.51万元,比上年决算数减少1062.28万元,下降30.36%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

2080502事业单位离退休11.83万元,较上年决算数增加1.47万元,增长14.19%。主要原因是退休人员增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.29万元,较上年决算数减少5.11万元,下降8.46%。主要原因是在职人员减少。

2100401疾病预防控制中心1205.14万元,较上年决算数减少2009.25万元,下降62.51%。主要原因是疾控中心妇幼保健所工作场所项目建设资金减少。

2100408基本公共卫生服务64.21万元,较上年决算数减少26.79万元,下降29.44%。主要原因是受新冠疫情影响,项目支出减少。

2100409重大公共卫生服务649.81万元,较上年决算数增加588.22万元,增加955.06%。主要原因增加新冠疫情防控资金。我中心作为全区疫情防控后勤保障处,根据新冠疫情防控需要和疫情防控指挥部要求采购新冠物资、试剂耗材及实验室检测设备设施等。

2100410突发公共卫生事件应急处理335.82万元,较上年决算数增加335.82万元,增加100%。主要原因是增加新冠疫情防控资金。我中心作为全区疫情防控后勤保障处,根据新冠疫情防控需要和疫情防控指挥部要求采购新冠物资、试剂耗材及实验室检测设备设施等。

2101102事业单位医疗37.74万元,较上年决算数减少1万元,减少2.58%主要原因是在职人员减少。

2109901其他卫生健康支出20万元,较上年决算数增加20万元,增加100%,主要原因是功能科目调整,增加疾控中心妇幼保健所工作场所项目建设资金。

2110304固体废弃物与化学品56.67万元,较上年决算数增加56.67万元,增加100%。主要原因是功能科目调整,增加疾控中心妇幼保健所工作场所项目建设资金。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出1200万元,比上年决算数增加1200万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计)

2340101公共卫生体系建设1200万元,较2019年决算数增加1200万元,增长100%。主要原因是增加疾控中心妇幼保健所工作场所项目建设资金

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出822.57万元,其中:

㈠人员经费759.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费63.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出7.46万元,比年初预算的16.24万元下降54.06%。主要原因是严格遵守中央“八项规定”,厉行节约,压减“三公”经费。具体情况如下:

㈠因公出国(境)费支出0万元,与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出7.46万元,比年初预算的14.24万元下降47.61%,主要是严格遵守中央“八项规定”,厉行节约。其中:

公务用车购置费支出0万元,与年初预算的0万元持平。

公务用车运行费支出7.46万元,比年初预算的14.24万元下降47.61%,主要是严格遵守中央“八项规定”,厉行节约。截至2020年12月31日,本部门公务用车保有量为5辆。

㈢公务接待费支出0万元,比年初预算的2万元下降100%。主要是严格遵守中央“八项规定”,厉行节约。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2020年部门整体支出绩效进行监控,同时,对20200个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控,涉及财政拨款资金0万元。并对2020285.15万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

2020年部门整体支出绩效开展自评,涉及财政拨款资金共计799.33万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀。

2020年度4个业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计285.15万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为优秀。

2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。

㈢重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计0万元。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

㈡政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额221.33万元,其中:政府采购货物支出221.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

㈢国有资产占用使用情况 

截至20201231日,本部门共有车辆5辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆;单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

 

一、《项目支出绩效自评表》

   

部门整体绩效评价表

2020年度)

部门(单位)名称

泉州市丰泽区疾病预防控制中心

部门预算编码

217002

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

预算安排

拨付情况

结余情况

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)

年中调整金额

小计
③ = ①+②                         

年度拨付金额

支出实现率(%)
⑤=④/③

本年度结余金额         
⑥=③-④

资金结余率
%)
⑦=⑥/③

合 计

799.33

0.00

799.33

799.33

100.00

0.00

0.00

财政资金小计

799.33

0.00

799.33

799.33

100.00

0.00

0.00

①中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

②省财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

③地方财政资金

799.33

0.00

799.33

799.33

100.00

0.00

0.00

其他资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

抓好传染病防控,加强传染病疫情监测、预警、处置。完成各项卫生监测服务,巩固示范区创建成效,完成上级下达的各项工作任务。

抓好传染病防控,加强传染病疫情监测、预警、处置。完成各项卫生监测服务,巩固示范区创建成效,完成上级下达的各项工作任务。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

绩效目标值

实际完成值

指标分值

得分

产出指标

时效指标

慢性病综合防控示范区建设通过国家复评审

1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:按照方案要求完成各项任务,通过国家复评审 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

2020.00

2020年12月

15

13

成本指标

艾滋病防治工作经费使用及时

1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:艾滋病防治工作经费使用及时 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

100.00

100%

10

10

设备采购、日程办公费、业务费

1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:设备采购、日程办公费、业务费控制在成本之内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

100.00

100%

10

10

数量指标

打印机

1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:打印机采购数量控制在预算内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

3.00

0

5

3

电脑

1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:电脑采购数量控制在预算目标之内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

2.00

0

5

3

检验设备

1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:检验设备采购数量控制在预算目标之内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

11.00

7

5

3

质量指标

采购设备合格率

1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:采购设备验收合格并投入使用 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

90.00

100%

10

10

效益指标

社会效益指标

及时处置突发公共卫生事件

1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:及时处置突发公共卫生事件 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

90.00

100

15

15

确保传染病等各类疫情防控工作的及时性和有效性

1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:确保疫情防控工作及时有效 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

90.00

100

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

通过优化服务环境、改善服务态度、改进服务流程、提高服务效率等措施,努力提升接受体检对象的满意度

1指标出处:泉丰政财[2020]1号 2具体内容:服务对象满意度提升 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

90.00

100

10

10

合计

100

92.00

自评得分等次

优秀

 

 

 

 

泉州市专项资金绩效自评表

2020年度)

专项名称

部门经常性专项业务费

部门预算功能科目

2100401、2100409

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

专项资金预算安排、支出情况

项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)

年中调整
金额

年度拨付
金额                    

本年度结余金额
④=①+②-③

实际到位
金额

实际支出
金额

本年度结余金额

结余率(%)
⑧=⑦/⑤

合 计

168.15

0.00

168.15

0.00

168.15

71.22

96.93

57.64

财政资金小计

168.15

0.00

168.15

0.00

168.15

71.22

96.93

57.64

①中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

②省财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

③地方财政资金

168.15

0.00

168.15

0.00

168.15

71.22

96.93

57.64

其他资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

抓好传染病防控,加强传染病疫情监测、预警、处置。完成各项卫生监测服务,巩固示范区创建成效,完成上级下达的各项工作任务。

   抓好传染病防控,加强传染病疫情监测、预警、处置。完成各项卫生监测服务,巩固示范区创建成效,完成上级下达的各项工作任务。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

得分

产出指标

时效指标

慢性病综合防控示范区建设通过国家复评审

1指标出处:国卫疾控慢病便函[2020]132号、泉丰政综[2018]60号 2具体内容:按照方案要求完成项目年度目标值 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

按照方案要求完成项目年度目标。

2020.00

2020年之前

10

8

成本指标

职业病防治经费使用及时

1指标出处:泉丰财指标[2020]138号 2具体内容:职业病防治经费使用及时 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

职业病防治经费使用及时情况

100.00

100

5

5

艾滋病防治工作经费使用及时

1指标出处:泉丰财指标[2020]138号 2具体内容:艾滋病防治工作经费使用及时 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

艾滋病防治工作经费使用及时

100.00

100

5

5

设备采购费用

1指标出处:泉丰财指标[2020]138号 2具体内容:设备采购费用控制在目标值内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

设备采购费用控制在目标值内

100.00

100

5

5

数量指标

打印机

1指标出处:泉丰财指标[2020]138号 2具体内容:打印机数量控制在目标值内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

打印机数量控制在目标之内

3.00

0

5

3

电脑

1指标出处:泉丰财指标[2020]138号 2具体内容:电脑数量控制在目标值内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

电脑数量控制在目标值内

2.00

0

5

3

检验设备

1指标出处:泉丰财指标[2020]138号 2具体内容:检验设备数量控制在目标之内 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

检验设备数量控制在目标之内

11.00

7

5

3

质量指标

采购设备合格率

1指标出处:泉丰财指标[2020]138号 2具体内容:采购设备验收合格并投入使用 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

采购设备验收合格并投入使用

90.00

100

10

10

效益指标

社会效益指标

及时处置突发公共卫生事件

1指标出处:泉丰财指标[2020]138号 2具体内容:及时处置突发公共卫生事件 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

及时处置突发公共卫生事件

90.00

100

20

20

确保传染病等各类疫情防控工作的及时性和有效性

1指标出处:泉丰财指标[2020]138号 2具体内容:确保各类疫情防控工作及时有效 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

各类疫情防控工作及时

90.00

100

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

通过优化服务环境、改善服务态度、改进服务流程、提高服务效率等措施,努力提升接受体检对象的满意度

1指标出处:泉丰财指标[2020]138号 2具体内容:服务对象满意度提升 3上年度数值:无 4计算方法:统计法

服务对象的满意度提升

90.00

100

10

10

合计

100

92.00

自评得分等次

优秀

 

泉州市专项资金绩效自评表

2020年度)

专项名称

建设国家慢性病综合防控示范区专项经费

部门预算功能科目

2100409

财政资金安排和使用情况

资金结构
(万元)

专项资金预算安排、支出情况

项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)

年中调整
金额

年度拨付
金额                    

本年度结余金额
④=①+②-③

实际到位
金额

实际支出
金额

本年度结余金额

结余率(%)
⑧=⑦/⑤

合 计

20.00

0.00

20.00

0.00

20.00

5.95

14.05

70.25

财政资金小计

20.00

0.00

20.00

0.00

20.00

5.95

14.05

70.25

①中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

②省财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

③地方财政资金

20.00

0.00

20.00

0.00

20.00

5.95

14.05

70.25

其他资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

通过国家慢性病综合防控示范区建设工作复评审

   完成国家慢性病综合防控示范区工作复评审工作资料的提交

年度
绩效
指标
完成
情况

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值