第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余8.15万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入58.47万元，本年支出60.08万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.55万元。

㈠ 2020年收入58.47万元，比上年决算数减少14.39万元，增长0.25％，具体情况如下：

⒈ 般公共预算财政拨款收入58.47万元。

⒉ 府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

⒊ 有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

⒋ 上级补助收入0.00万元。

⒌ 事业收入0.00万元。

⒍ 经营收入0.00万元。

⒎ 附属单位上缴收入0.00万元。

㈡ 其他收入0.00万元

㈢ 2020年支出60.08万元，比上年决算数减少10.98万元，减少0.18％，具体情况如下：

1.基本支出60.08万元。其中，人员支出54.38万元，公用支出5.60万元。

2.项目支出0.10万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出60.08万元，比上年决算数减少10.98万元，下降0.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 2.03万元，主要用于保障本单位财政负担的离退休人员提租补贴等支出。

 （二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.08万元，主要用于保障本单位在职人员养老保险缴费支出。

 （三）210110 事业单位医疗2.55万元，主要用于保障本单位在职人员医疗保险缴费支出。

 （四）2109901其他卫生健康支出52.42万元。主要用于保障本单位运行、人员支出及开展经常性专项业务支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出59.98万元，其中：

（一）人员经费54.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算持平。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年0个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控，分别是0，涉及财政拨款资金0万元。并对2020年0万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计38.43万元。

对2020年度0个业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

对2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

共对2020年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，共涉及0个项目。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

㈡政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资占用使用情况 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车××辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效评价（自评）报告

一、部门概况

（一）机构职能及组成：丰泽区卫生进修学校的主要职责是：承担我区各类卫技人员的专业技术培训。从预算单位构成看，丰泽区卫生进修学校包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位。

（二）人员结构：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

（三）年初部门预算安排金额38.43万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金38.43万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额37.93万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金37.93万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.5万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.5万元、其他资金0.00万元。

结余率1.3%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金1.3%、其他资金0.00%。

（四）部门总体目标实现情况：1、实现人员工资按时发放；退休人员待遇按时发放；日常工作正常开展。2、2020年我单位积极完善继续教育管理培训制度，做好全区卫健系统卫技人员继续教育培训的组织落实，并结合卫健工作特别是2020年新冠肺炎疫情防控工作需要，举办以疫情防控、医疗技术、医疗救治、中医药服务、基公卫服务、消防安全、安全生产（综治）等为主要内容的各类专项业务培训班，加强卫技人员的“三基”和专项业务培训，不断提升全区卫技人员的应急处置能力和卫生技术水平。全年共举办各类培训班22期，参训满意率达100%。

二、部门整体支出绩效评价分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优秀，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 完成人员工资发放到位,目标值95%,实际完成100%,权重9.00,得分9.00。

2) 足额投入日常公用经费,目标值90%,实际完成98.7%,权重9.00,得分9.00。

2、质量指标

1) 投入足额公用经费，保证学校正常开展各项业务,目标值是否完成,实际完成已完成,权重9.00,得分9.00。

2) 及时拨付人员工资经费，保障学校日常正常运转,目标值是否完成,实际完成已完成,权重9.00,得分9.00。

3、时效指标

1) 人员工资发放资金到位及时率, 目标值12月内,实际完成12月内,权重8.00,得分8.00。

2) 日常公用经费资金到位及时率, 目标值12月内,实际完成12月内,权重8.00,得分8.00。

4、成本指标

1) 资金到位率,目标值90%,实际完成98.7%,权重8.00,得分8.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 学校正常开展各项业务,目标值学校正常开展各项业务,实际完成是已完成,权重15.00,得分15.00。

2) 保障学校日常正常运转,目标值保障学校日常正常运转,实际完成是已完成,权重15.00,得分15.00。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 收到投诉件,目标值0件,实际完成0件,权重10.00,得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

存在问题：一是培训课程设置较为单一；二是培训时间安排上有所欠缺，特别是新冠肺炎疫情期间，在合理安排时间，解决参训人员日常工作和矛盾上，还不够科学合理。

下一阶段，我将进一步结合卫健工作实际，提高前瞻意训，合理优化课程设置，科学合理调整培训时间和培训时长，促进继续教育工作更好的开展。