泉州市丰泽区部门决算公开资料
2020年度
泉州市丰泽区应急管理局
部门决算
2021年7月30日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
丰泽区应急管理局的主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导各街道、部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。
（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工业、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理，负责危险化学品安全监督管理综合工作。
（三）指导全区应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级对应制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调辖区内安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥辖区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻丰部队、民兵预备役参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导辖区各级及社会应急救援力量建设。
（八）组织协调消防工作，指导各街道、部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责辖区自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。
（十一）指导协调、监督检查辖区各街道、有关部门和管委会安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。
（十二）依法组织辖区内一般生产安全事故调查处理。组织指导开展辖区内自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十三）组织开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区救援工作。
（十四）制定辖区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责辖区应急管理、安全生产方面的宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。
（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，丰泽区应急管理局包括1个机关行政科（股）室及3个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
丰泽区应急管理局 |
机关行政 |
8 |
|
区防震减灾中心 |
参公事业 |
3 |
|
区防火防汛抗旱和救灾中心 |
事业单位 |
5 |
|
区安全生产执法大队 |
参公事业 |
13 |
三、部门主要工作总结
2020年，丰泽区应急管理局主要任务是：在区委、区政府正确领导及上级应急管理部门的直接指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立安全发展理念，深入开展安全生产专项整治三年行动,切实指导各街道、部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）进一步推动落实安全生产党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任。
（二）扎实开展安全生产专项整治三年行动,依法履行危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入和监督管理职责，扎实开展危险化学品安全生产监督管理综合工作。负责工业、商贸行业安全生产监督管理工作。按执法计划安排，开展执法检查。
（三）履行安全生产综合监管职能，指导各街道及区负有安全生产职责的部门围绕各自职能范围扎实部署安全生产专项整治三年行动,并对落实情况开展考核。指导开展各行业安全生产大检查，持续推进市、区两级安全生产重大问题整改工作。
（四）积极开展安全生产、应急管理及防灾减灾救灾宣传培训。
（五）严肃查处生产安全事故。
（六）探索安全生产社会化服务新举措。
（七）筹备建设区应急指挥中心。
（七）履行区森林防灭火指挥部及其办公室职责。
（八）开展水旱灾害应急救援工作、做好全区台风防御和防洪工作。
（九）开展地震应急和防震减灾工作。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收支决算总表
部门：泉州市丰泽区应急管理局 公开01表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
763.49 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
17.69 |
八、社会保障和就业支出 |
28.26 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.56 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
31.67 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
724.30 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
781.18 |
本年支出合计 |
796.80 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
130.93 |
年末结转和结余 |
115.30 |
|
合计 |
912.11 |
合计 |
912.11 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表
部门：泉州市丰泽区应急管理局 公开02表 单位：万元
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
781.18 |
763.49 |
|
|
|
|
17.69 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.06 |
32.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.06 |
30.06 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.81 |
23.81 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.81 |
23.81 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.81 |
23.81 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
12.51 |
|
|
|
|
|
12.51 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
12.51 |
|
|
|
|
|
12.51 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
12.51 |
|
|
|
|
|
12.51 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
712.81 |
707.62 |
|
|
|
|
5.19 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
591.31 |
591.12 |
|
|
|
|
0.19 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
474.72 |
474.53 |
|
|
|
|
0.19 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
96.68 |
96.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
19.91 |
19.91 |
|
|
|
|
|
||
|
22403 |
森林消防事务 |
30.30 |
30.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2240302 |
一般行政管理事务 |
30.30 |
30.30 |
|
|
|
|
|
||
|
22405 |
地震事务 |
61.20 |
56.20 |
|
|
|
|
5.00 |
||
|
2240502 |
一般行政管理事务 |
41.20 |
36.20 |
|
|
|
|
5.00 |
||
|
2240504 |
地震监测 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
部门：泉州市丰泽区应急管理局 公开03表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
796.80 |
500.12 |
296.68 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.27 |
28.27 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.27 |
28.27 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.27 |
26.27 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
31.67 |
|
31.67 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
31.67 |
|
31.67 |
|
|
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
31.67 |
|
31.67 |
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
724.31 |
459.29 |
265.02 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
625.90 |
459.29 |
166.61 |
|
|
|
||
|
2240101 |
行政运行 |
459.29 |
459.29 |
|
|
|
|
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
146.70 |
|
146.70 |
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
19.91 |
|
19.91 |
|
|
|
||
|
22403 |
森林消防事务 |
5.59 |
|
5.59 |
|
|
|
||
|
2240302 |
一般行政管理事务 |
5.59 |
|
5.59 |
|
|
|
||
|
22405 |
地震事务 |
62.82 |
|
62.82 |
|
|
|
||
|
2240502 |
一般行政管理事务 |
51.17 |
|
51.17 |
|
|
|
||
|
2240504 |
地震监测 |
11.65 |
|
11.65 |
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
部门：泉州市丰泽区应急管理局 公开04表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
763.49 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
28.26 |
28.26 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
719.24 |
719.24 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
763.49 |
本年支出合计 |
760.07 |
760.07 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
109.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
112.87 |
112.87 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
109.45 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
872.94 |
总计 |
872.94 |
872.94 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：泉州市丰泽区应急管理局 公开05表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
760.07 |
500.06 |
260.01 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.27 |
28.27 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.27 |
28.27 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.27 |
26.27 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.56 |
12.56 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
719.25 |
459.23 |
260.02 |
|
22401 |
应急管理事务 |
625.84 |
459.23 |
166.61 |
|
2240101 |
行政运行 |
459.23 |
459.23 |
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
146.70 |
|
146.70 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
19.91 |
|
19.91 |
|
22403 |
森林消防事务 |
5.59 |
|
5.59 |
|
2240302 |
一般行政管理事务 |
5.59 |
|
5.59 |
|
22405 |
地震事务 |
57.82 |
|
57.82 |
|
2240502 |
一般行政管理事务 |
46.17 |
|
46.17 |
|
2240504 |
地震监测 |
11.65 |
|
11.65 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
9.00 |
|
9.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.00 |
|
21.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.00 |
|
21.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：泉州市丰泽区应急管理局 公开06表 单位：万元
|
人 员 经 费 |
公 用 经 费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科 目 名 称 |
金 额 |
经济分类 |
科 目 名 称 |
金 额 |
经济分类 |
科 目 名 称 |
金 额 |
|
301 |
工资福利支出 |
448.16 |
302 |
商品和服务支出 |
49.90 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
105.53 |
30201 |
办公费 |
0.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
114.63 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
87.72 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.13 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.27 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.56 |
302019 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.28 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.46 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
49.90 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0.24 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.24 |
部门：泉州市丰泽区应急管理局 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：泉州市丰泽区应急管理局 公开08表 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本 年 支 出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：泉州市丰泽区应急管理局 公开09表 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余130.93万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入781.18万元，本年支出796.80万元，结余分配0.00元，年末结转和结余115.30万元。
㈠2020年收入781.18万元，比上年决算数增加20.58万元，增长2.71％，具体情况如下：
⒈一般公共预算财政拨款收入763.49万元。
⒉政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
⒊国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
⒋上级补助收入0.00万元。
⒌事业收入0.00万元。
⒍经营收入0.00万元。
⒎附属单位上缴收入0.00万元。
⒏其他收入17.69万元
㈡2020年支出796.80万元，比上年决算数增加151.11万元，增长23.40％，具体情况如下：
⒈基本支出500.12万元。其中，人员支出450.22万元，公用支出49.90万元。
⒉项目支出296.68万元。
⒊上缴上级支出0.00万元。
⒋经营支出0.00万元。
⒌对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出760.7万元，比上年决算数减少114.38万元，下降17.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
㈠行政单位离退休2.00万元，较上年决算数增加0.07万元，增长3.63%。主要原因是经费调整。
㈡机关事业单位基本养老保险缴费支出26.27万元，较上年决算数增加0.27万元，增长1.04%。主要原因是经费调整。
㈢行政单位医疗12.56万元，较上年决算数减少4.09万元，下降24.56%。主要原因是人员变动。
㈣行政运行459.23万元，较上年决算数增加82.83万元，增长22.01%。主要原因是业务增加。
㈤一般行政管理事务（2240102）146.70万元，较上年决算数减少0.4万元，下降0.27%。主要原因是变化幅度不大，正常浮动。
㈥其他应急管理支出19.91万元，上年无此项，主要原因是新增业务。
㈦一般行政管理事务（2240302）5.59万元，上年无此项。主要原因是新增业务。
㈧一般行政管理事务（2240502）46.17万元，较上年决算数增加3.56万元，增长8.35%。主要原因是新增业务。
㈨地震监测11.65万元，上年无此项。主要原因是项目变动。
㈩其他自然灾害防治支出9万元，较上年决算数减少16万元，减少64%，主要原因是项目变动。
(十一)其他自然灾害救灾及恢复重建支出21万元，上年无此项，主要原因是新增业务。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出500.06万元，其中：
㈠人员经费450.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
㈡公用经费49.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出0.24万元，比年初预算的2万元下降88%。主要原因是受疫情原因影响，实地考评督查大幅度减少。具体情况如下：
㈠因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
㈡公务用车购置及运行费支出0.00万元。
㈢公务接待费支出0.24万元，比年初预算的2万元下降88%。主要是受疫情原因影响，实地考评督查大幅度减少，累计接待2批次、48人次。
七、预算绩效情况说明
㈠绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年2个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控，分别是自然灾害避灾点提升建设工程项目项目、地震预警信息发布系统建设项目，涉及财政拨款资金41万元。并对2020年34.8万元业务费实施绩效监控。
㈡绩效自评工作开展情况
对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计374.45万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀。
对2020年度1个业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计34.8万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀。
对2020年度共计2个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计41万元。评价结果为“优秀”的项目是1个，“良好”的项目是1个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。
㈢重点评价工作开展情况
共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，共涉及0个项目。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。
八、其他重要事项说明
㈠机关运行经费
2020年度机关运行经费支出49.90万元，比上年决算数增长23.51%，主要是: 机构改革职能划转，业务工作、人员相应增加。
㈡政府采购情况
本部门2020年度没有政府采购支出。
㈢国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》