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2020年度泉州市丰泽区应急管理局部门决算

2021-07-30 17:49 阅读人数：1

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泉州市丰泽区部门决算公开资料

2020年度

泉州市丰泽区应急管理局

部门决算

2021年7月30日

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责

丰泽区应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各街道、部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工业、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（三）指导全区应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级对应制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调辖区内安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥辖区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻丰部队、民兵预备役参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导辖区各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各街道、部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责辖区自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查辖区各街道、有关部门和管委会安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）依法组织辖区内一般生产安全事故调查处理。组织指导开展辖区内自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）组织开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区救援工作。

（十四）制定辖区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责辖区应急管理、安全生产方面的宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，丰泽区应急管理局包括1个机关行政科（股）室及3个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
丰泽区应急管理局	机关行政	8
区防震减灾中心	参公事业	3
区防火防汛抗旱和救灾中心	事业单位	5
区安全生产执法大队	参公事业	13

三、部门主要工作总结

2020年，丰泽区应急管理局主要任务是：在区委、区政府正确领导及上级应急管理部门的直接指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立安全发展理念，深入开展安全生产专项整治三年行动,切实指导各街道、部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步推动落实安全生产党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任。

（二）扎实开展安全生产专项整治三年行动,依法履行危险化学品、烟花爆竹生产、经营企业安全生产准入和监督管理职责，扎实开展危险化学品安全生产监督管理综合工作。负责工业、商贸行业安全生产监督管理工作。按执法计划安排，开展执法检查。

（三）履行安全生产综合监管职能，指导各街道及区负有安全生产职责的部门围绕各自职能范围扎实部署安全生产专项整治三年行动,并对落实情况开展考核。指导开展各行业安全生产大检查，持续推进市、区两级安全生产重大问题整改工作。

（四）积极开展安全生产、应急管理及防灾减灾救灾宣传培训。

（五）严肃查处生产安全事故。

（六）探索安全生产社会化服务新举措。

（七）筹备建设区应急指挥中心。

（七）履行区森林防灭火指挥部及其办公室职责。

（八）开展水旱灾害应急救援工作、做好全区台风防御和防洪工作。

（九）开展地震应急和防震减灾工作。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区应急管理局公开01表单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	763.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	17.69	八、社会保障和就业支出	28.26
		九、卫生健康支出	12.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	31.67
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	724.30
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	781.18	本年支出合计	796.80
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	130.93	年末结转和结余	115.30
合计	912.11	合计	912.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泉州市丰泽区应急管理局公开02表单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	781.18	763.49					17.69
208			社会保障和就业支出	32.06	32.06
20805			行政事业单位养老支出	32.06	32.06
2080501			行政单位离退休	2.00	2.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06
210			卫生健康支出	23.81	23.81
21011			行政事业单位医疗	23.81	23.81
2101101			行政单位医疗	23.81	23.81
213			农林水支出	12.51						12.51
21302			林业和草原	12.51						12.51
2130202			一般行政管理事务	12.51						12.51
224			灾害防治及应急管理支出	712.81	707.62					5.19
22401			应急管理事务	591.31	591.12					0.19
2240101			行政运行	474.72	474.53					0.19
2240102			一般行政管理事务	96.68	96.68
2240199			其他应急管理支出	19.91	19.91
22403			森林消防事务	30.30	30.30
2240302			一般行政管理事务	30.30	30.30
22405			地震事务	61.20	56.20					5.00
2240502			一般行政管理事务	41.20	36.20					5.00
2240504			地震监测	20.00	20.00
22406			自然灾害防治	9.00	9.00
2240699			其他自然灾害防治支出	9.00	9.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	21.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	21.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：泉州市丰泽区应急管理局公开03表单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	796.80	500.12	296.68
208			社会保障和就业支出	28.27	28.27
20805			行政事业单位养老支出	28.27	28.27
2080501			行政单位离退休	2.00	2.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27
210			卫生健康支出	12.56	12.56
21011			行政事业单位医疗	12.56	12.56
2101101			行政单位医疗	12.56	12.56
213			农林水支出	31.67		31.67
21302			林业和草原	31.67		31.67
2130202			一般行政管理事务	31.67		31.67
224			灾害防治及应急管理支出	724.31	459.29	265.02
22401			应急管理事务	625.90	459.29	166.61
2240101			行政运行	459.29	459.29
2240102			一般行政管理事务	146.70		146.70
2240199			其他应急管理支出	19.91		19.91
22403			森林消防事务	5.59		5.59
2240302			一般行政管理事务	5.59		5.59
22405			地震事务	62.82		62.82
2240502			一般行政管理事务	51.17		51.17
2240504			地震监测	11.65		11.65
22406			自然灾害防治	9.00		9.00
2240699			其他自然灾害防治支出	9.00		9.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00		21.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00		21.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市丰泽区应急管理局公开04表单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	763.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	28.26	28.26
		九、卫生健康支出	12.56	12.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	719.24	719.24
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	763.49	本年支出合计	760.07	760.07
年初财政拨款结转和结余	109.45	年末财政拨款结转和结余	112.87	112.87
一般公共预算财政拨款	109.45
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	872.94	总计	872.94	872.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区应急管理局公开05表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		760.07	500.06	260.01
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27
20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27
210	卫生健康支出	12.56	12.56
21011	行政事业单位医疗	12.56	12.56
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56
224	灾害防治及应急管理支出	719.25	459.23	260.02
22401	应急管理事务	625.84	459.23	166.61
2240101	行政运行	459.23	459.23
2240102	一般行政管理事务	146.70		146.70
2240199	其他应急管理支出	19.91		19.91
22403	森林消防事务	5.59		5.59
2240302	一般行政管理事务	5.59		5.59
22405	地震事务	57.82		57.82
2240502	一般行政管理事务	46.17		46.17
2240504	地震监测	11.65		11.65
22406	自然灾害防治	9.00		9.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.00		9.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00		21.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00		21.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市丰泽区应急管理局公开06表单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.16	302	商品和服务支出	49.90	310	资本性支出
30101	基本工资	105.53	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	114.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	87.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	4.13	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	302019	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	52.04	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	45.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	37.46	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计			公用经费合计					49.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	决算数
合计	1	0.24
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3. 公务接待费	6	0.24

部门：泉州市丰泽区应急管理局公开07表单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市丰泽区应急管理局公开08表单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区应急管理局公开09表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余130.93万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入781.18万元，本年支出796.80万元，结余分配0.00元，年末结转和结余115.30万元。

㈠2020年收入781.18万元，比上年决算数增加20.58万元，增长2.71％，具体情况如下：

⒈一般公共预算财政拨款收入763.49万元。

⒉政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

⒋上级补助收入0.00万元。

⒌事业收入0.00万元。

⒍经营收入0.00万元。

⒎附属单位上缴收入0.00万元。

⒏其他收入17.69万元

㈡2020年支出796.80万元，比上年决算数增加151.11万元，增长23.40％，具体情况如下：

⒈基本支出500.12万元。其中，人员支出450.22万元，公用支出49.90万元。

⒉项目支出296.68万元。

⒊上缴上级支出0.00万元。

⒋经营支出0.00万元。

⒌对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出760.7万元，比上年决算数减少114.38万元，下降17.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

㈠行政单位离退休2.00万元，较上年决算数增加0.07万元，增长3.63%。主要原因是经费调整。

㈡机关事业单位基本养老保险缴费支出26.27万元，较上年决算数增加0.27万元，增长1.04%。主要原因是经费调整。

㈢行政单位医疗12.56万元，较上年决算数减少4.09万元，下降24.56%。主要原因是人员变动。

㈣行政运行459.23万元，较上年决算数增加82.83万元，增长22.01%。主要原因是业务增加。

㈤一般行政管理事务（2240102）146.70万元，较上年决算数减少0.4万元，下降0.27%。主要原因是变化幅度不大，正常浮动。

㈥其他应急管理支出19.91万元，上年无此项，主要原因是新增业务。

㈦一般行政管理事务（2240302）5.59万元，上年无此项。主要原因是新增业务。

㈧一般行政管理事务（2240502）46.17万元，较上年决算数增加3.56万元，增长8.35%。主要原因是新增业务。

㈨地震监测11.65万元，上年无此项。主要原因是项目变动。

㈩其他自然灾害防治支出9万元，较上年决算数减少16万元，减少64%，主要原因是项目变动。

(十一)其他自然灾害救灾及恢复重建支出21万元，上年无此项，主要原因是新增业务。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出500.06万元，其中：

㈠人员经费450.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费49.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.24万元，比年初预算的2万元下降88%。主要原因是受疫情原因影响，实地考评督查大幅度减少。具体情况如下：

㈠因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出0.00万元。

㈢公务接待费支出0.24万元，比年初预算的2万元下降88%。主要是受疫情原因影响，实地考评督查大幅度减少，累计接待2批次、48人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年2个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控，分别是自然灾害避灾点提升建设工程项目项目、地震预警信息发布系统建设项目，涉及财政拨款资金41万元。并对2020年34.8万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计374.45万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀。

对2020年度1个业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计34.8万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀。

对2020年度共计2个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计41万元。评价结果为“优秀”的项目是1个，“良好”的项目是1个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

㈢重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，共涉及0个项目。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020年度机关运行经费支出49.90万元，比上年决算数增长23.51%，主要是: 机构改革职能划转，业务工作、人员相应增加。

㈡政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

㈢国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表
（2020年度）
部门（单位）名称			泉州市丰泽区应急管理局				部门预算编码			221001
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		预算安排				拨付情况			结余情况
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②		年度拨付金额 ④	支出实现率（％） ⑤=④/③		本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③
	合　计		374.45	0.00	374.45		374.45	100.00		0.00	0.00
	财政资金小计		374.45	0.00	374.45		374.45	100.00		0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	③地方财政资金		374.45	0.00	374.45		374.45	100.00		0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	1		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
年度总体目标完成情况			预期目标			目标实际完成情况
			制定落实预警通报、分析通报、隐患举报奖励、约谈、督办等制度；政府主要领导主持召开常务会或办公会研究解决安全生产重大问题；每季度召开安全生产工作会议；建立安全生产联合执法机制；保障森林防火、汛期防汛、防震减灾等应急管理工作。			一年来，我局牵头各街道及安委会各成员单位深入开展安全生产大排查大整治和安全生产专项整治三年行动，排查整改万余条安全隐患；创新引入第三方监管服务、探索成立房东协会、实施区领导挂钩重大隐患销案制、全面推进智慧用电系统建设、推广“5+2”城中村改造等典型经验做法，持续推动一批安全生产“老大难”问题解决；深化风险辨识分级管控、隐患排查治理“双重预防机制”，委托第三方机构对辖区风险点进行动态更新，巩固提升辖区本质安全水平；推进安全生产和应急常识“五进”工作，加强宣传教育；顺应机构改革，理顺防火防汛抗旱救灾职能转变，平稳度过汛期，顺利度过清明、中秋、国庆等森林防火重要节点，完成6个避灾点巩固提升；强化应急救援力量建设，做足应急准备，全区开展各行业应急救援演练近200场。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释					绩效目标值	实际完成值		指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金给付及时性	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:各项资金在60天内完成支付 3上年度数值:小于60天 4计算方法:手续完整上交财务人员到资金付出时间					60.00	60		15	10
		成本指标	安全生产奖励金	1指标出处:年度工作计划 2具体内容:根据年度考评任务，制定年度安全生产优秀单位奖励方案，将当年度10万元专项奖励资金及时落实到位。 3上年度数值:20 4计算方法:安排奖励金总和					10.00	10		15	15
		数量指标	街道安监员人数	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:确保每个街道至少有2,名安监员 3上年度数值:30 4计算方法:街道安监员总和					16.00	32		10	10
			辖区重点危险化学品企业及重点工业企业检查率	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:根据执法计划安排，完成辖区重点化学品企业及重点工业企业全覆盖检查 3上年度数值:100% 4计算方法:检查数/应检查数					100.00	100		15	15
		质量指标	执法人员执法素质	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:执法人员素质进一步提高 3上年度数值:执法人员素质进一步提高 4计算方法:对局执法人员全覆盖开展执法培训					100.00	100		5	5
	效益指标	经济效益指标	安全隐患整改率	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:对排查出的安全隐患整改率达80%以上 3上年度数值:99% 4计算方法:已整改隐患数/排查出的隐患数					80.00	98		10	10
		社会效益指标	营造浓厚氛围，持续提高全民应急知识及安全生产常识	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:积极开展安全宣传“五进”工作，精心组织安全生产月活动 3上年度数值:营造浓厚安全氛围 4计算方法:通过开展5场次以上安全宣传工作，营造浓厚安全氛围					5.00	5		10	10
		可持续影响指标	应急预案可操作性	1指标出处:年度工作计划 2具体内容:通过组织开展应急演练，提高辖区各应急单位配合度、进一步检验提升应急预案可操作性 3上年度数值:应急各单位配合度提升，可操作性进一步增强 4计算方法:开展应急演练次数大于2场即可					2.00	2		5	5
			进一步提高各安委会成员单位履行安全生产工作积极性	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:进一步提高各街道、区安委会成员单位安全生产工作积极性 3上年度数值:进一步提高各街道、区安委会成员单位安全生产工作积极性 4计算方法:进一步提高各街道、区安委会成员单位安全生产工作积极性					通过表彰奖励及津补贴、奖励金发放，进一步提高各安委会成员单位工作积极性	通过表彰奖励及津补贴、奖励金发放，进一步提高各安委会成员单位工作积极性		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345平台安全生产和应急管理方面投诉件办理率	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:12345平台案件办理情况 3上年度数值:100% 4计算方法:办理案件数/案件总数					100.00	100		10	10
合计												100	95.00
自评得分等次												优秀

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称				部门性经常业务费					部门预算功能科目			2240102
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）			专项资金预算安排、支出情况					项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
				年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①		年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤		实际支出金额 ⑥			本年度结余金额 ⑦		结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计			34.80		0.00	34.80	0.00	34.80		34.80			0.00		0.00
	财政资金小计			34.80		0.00	34.80	0.00	34.80		34.80			0.00		0.00
	①中央财政资金			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
	②省财政资金			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
	③地方财政资金			34.80		0.00	34.80	0.00	34.80		34.80			0.00		0.00
	其他资金小计			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
	1.			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
年度总体目标完成情况			预期目标					目标实际完成情况
			保障本局应急管理工作有效运行、安全执法有序开展，提升辖区防震减灾能力。					切实保障了本局应急管理工作有效运行、安全执法有序开展，辖区防震减灾能力得到进一步提高。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	指标解释			评分标准		绩效目标值		实际完成值			指标分值		得分
	产出指标	时效指标		奖励方案制定及时性	1指标出处:年度工作方案 2具体内容:根据上年度考评排名，确定该年度安全生产优秀单位，进行一定资金奖励。 3上年度数值:4月 4计算方法:年内印发奖励方案			于2020年11月前印发奖励方案		11.00		10			5		5
				奖励金发放及时性	1指标出处:年度工作方案 2具体内容:根据奖励方案，及时发放奖励。 3上年度数值:12月 4计算方法:年内发放奖励即可			于2020年12月前发放奖励金		12.00		12			5		5
		成本指标		地震业务经费投入	1指标出处:年度工作安排 2具体内容:经常性专项中地震相关资金为22万元 3上年度数值:26 4计算方法:均用于地震相关业务即可			大于等于22万元		22.00		22			10		10
				奖励集体数量	1指标出处:年度工作方案 2具体内容:至少奖励8个单位 3上年度数值:16个 4计算方法:至少奖励8个即可			至少奖励分数排名前3的街道和前5的区直单位，共计8个集体		8.00		8			5		5
				保障地震专线正常运行	1指标出处:年度工作安排 2具体内容:保障地震专线正常运行 3上年度数值:2万元 4计算方法:地震专线经费按时拨付，保障正常运行即可。			地震专线费用为一年2万		2.00		2			5		5
		数量指标		地震应急避难场所维护	1指标出处:年度工作计划 2具体内容:每季度巡查应急避难场所 3上年度数值:4次 4计算方法:一季度至少开展一次巡查，总次数大于4即可			每季度至少巡查应急避难场所1次		4.00		4			10		10
				开展地震宣传	1指标出处:年度工作计划 2具体内容:开展地震宣传 3上年度数值:2次 4计算方法:年度宣传次数大于2次即可			全年至少开展地震宣传2次		2.00		2			10		10
	效益指标	社会效益指标		全民地震应急能力	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:进一步提高社会防震减灾综合应对能力 3上年度数值:进一步提高社会防震减灾综合应对能力 4计算方法:进一步提高社会防震减灾综合应对能力			通过开展地震宣传等一系列工作，进一步提高全社会防震应急能力		通过开展地震宣传等一系列工作，进一步提高全社会防震应急能力		过开展地震宣传等一系列工作，进一步提高全社会防震应急能力			10		10
				安全生产基层基础工作	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:进一步夯实辖区安全生产基层基础工作 3上年度数值:进一步夯实辖区安全生产基层基础工作 4计算方法:进一步夯实辖区安全生产基层基础工作			通过拨付各街道各部门安全生产奖励金，进一步保障其安全生产经费，提高安全生产基层基础。		通过拨付各街道各部门安全生产奖励金，进一步保障其安全生产经费，提高安全生产基层基础。		进一步夯实辖区安全生产基层基础工作			10		10
		可持续影响指标		提升各街道、区直各单位安全生产工作积极性	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:进一步提高各街道、区安委会成员单位安全生产工作积极性 3上年度数值:进一步提高各街道、区安委会成员单位安全生产工作积极性 4计算方法:进一步提高各街道、区安委会成员单位安全生产工作积极性			积极性进一步提高		积极性进一步提高		进一步提高各街道、区安委会成员单位安全生产工作积极性			10		10
				提高综合防御地震能力	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:增强地震基础设施建设，提高辖区综合防御地震能力 3上年度数值:增强地震基础设施建设，提高辖区综合防御地震能力 4计算方法:增强地震基础设施建设，提高辖区综合防御地震能力			全面推进地震监测、震害预防，紧急救援三大工作体系建设		全面推进地震监测、震害预防，紧急救援三大工作体系建设		增强地震基础设施建设，提高辖区综合防御地震能力			10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		12345平台有关安全生产及应急管理群众诉求件办理率	1指标出处:年度工作任务 2具体内容:12345平台办理率完成情况 3上年度数值:100% 4计算方法:完成件数/总件数			12345平台有关安全生产及应急管理群众诉求件办理率达到100%		100.00		100			10		10
合计													100			100.00
自评得分等次													优秀

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			自然灾害避灾点提升建设工程项目						部门预算功能科目						2240102 一般行政管理事务
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况							项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①		年中调整金额②		年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③		实际到位金额 ⑤			实际支出金额 ⑥			本年度结余金额 ⑦				结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		21.00		0.00		21.00	0.00		21.00			21.00			0.00				0.00
	财政资金小计		21.00		0.00		21.00	0.00		21.00			21.00			0.00				0.00
	①中央财政资金		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00				0.00
	②省财政资金		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00				0.00
	③地方财政资金		21.00		0.00		21.00	0.00		21.00			21.00			0.00				0.00
	其他资金小计		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00				0.00
	1.		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00				0.00
年度总体目标完成情况		预期目标									目标实际完成情况
		2020年在全区巩固提升6个自然灾害避灾点，以A类避灾点标准建设和提升，做到标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善，配备齐全的生活保障类物资。									2020年已在全区巩固提升6个自然灾害避灾点，以A类避灾点标准建设和提升，做到了标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善，配备齐全的生活保障类物资。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		指标解释						评分标准		绩效目标值			实际完成值		指标分值			得分
	产出指标	时效指标		避灾点巩固提升时限		1指标出处:年度计划 2具体内容:根据年度计划，避灾点提升需在2020年年底前完成 3上年度数值:无 4计算方法:完成时间在2020年12月之前						年度计划		12.00			11月已完成		20			20
		成本指标		避灾点巩固提升成本		1指标出处:年度计划 2具体内容:共提升6个避灾点，每个避灾点区级配套成本3.5万元，合计区级配套21万元 3上年度数值:无 4计算方法:共提升6个避灾点，每个避灾点区级配套成本3.5万元，合计区级配套21万元						每个避灾点区级配套成本3.5万元		21.00			21		10			10
		数量指标		避灾点巩固提升数量		1指标出处:年度计划 2具体内容:根据上级分配的任务数，我区拟提升6个避灾点 3上年度数值:无 4计算方法:我区拟提升6个避灾点						提升6个避灾点		6.00			6		10			10
		质量指标		避灾点巩固提升质量		1指标出处:年度计划 2具体内容:根据巩固提升标准，所有拟提升的避灾点在提升后需达到A类避灾点标准 3上年度数值:无 4计算方法:提升后避灾点达到A类标准						A类标准		达到A类避灾点标准			已达到A类避灾点标准		10			10
	效益指标	经济效益指标		采用配套资金达到建设预期要求		1指标出处:年度计划 2具体内容:避灾点提升不应超过配套资金且达到建设预期要求 3上年度数值:无 4计算方法:避灾点提升不超过配套资金且达到建设预期要求						不超过配套资金并达到建设预期要求		采用配套资金达到建设预期要求			达到建设预期要求		10			10
		社会效益指标		避灾点转移安置能力		1指标出处:年度计划 2具体内容:避灾点达到A类标准可增强其转移安置能力 3上年度数值:无 4计算方法:避灾点达到A类标准可增强其转移安置能力						A类标准		增强被提升避灾点转移安置能力			增强了被提升避灾点转移安置能力		20			20
		可持续影响指标		综合防灾减灾能力		1指标出处:年度计划 2具体内容:避灾点达到A类标准可提升我区综合防灾减灾能力 3上年度数值:无 4计算方法:避灾点达到A类标准可提升我区综合防灾减灾能力						A类标准		提升我区综合防灾减灾能力			提升我区综合防灾减灾能力		10			9
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		1指标出处:年度计划 2具体内容:收到的投诉为零 3上年度数值:无 4计算方法:计算收到的投诉情况						零投诉		零投诉			零投诉		10			10
合计																		100			99.00
自评得分等次																		优秀

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			地震预警信息发布系统建设经费				部门预算功能科目				22405地震事务
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③		实际到位金额 ⑤		实际支出金额 ⑥		本年度结余金额 ⑦		结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		20.00	0.00	20.00	0.00		20.00		20.00		0.00		0.00
	财政资金小计		20.00	0.00	20.00	0.00		20.00		20.00		0.00		0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	③地方财政资金		20.00	0.00	20.00	0.00		20.00		20.00		0.00		0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	项目全面推广，将为我区民众的高效避险、重要目标的紧急应对以及政府的应急指挥提供有力支撑。			截止3月31日，我区地震预警信息发布终端总安装量已达到省地震局下达指标要求。本年度将根据我区实际需求进行新增建设，并做好已建设终端的日常维护。地震预警信息发布终端系统运行正常，在地震发生后，及时发出地震预警，有效的减轻地震灾害损失。为我区民众的高效避险、重要目标的紧急应对以及政府的应急指挥提供有力支撑。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释			评分标准		绩效目标值		实际完成值		指标分值	得分
	产出指标	时效指标	地震预警信息发布终端建设经费支出时效	1指标出处:2021年度财政预算 2具体内容:按财政预算于本年度内支出 3上年度数值:按实际情况于2020年度支出经费 4计算方法:在12个月内全部支出			在12个月内全部支出		12.00		0		10	0
		成本指标	地震预警信息发布终端建设财政补助经费支出率	1指标出处:2021年度财政预算 2具体内容:按财政预算于本年度内支出 3上年度数值:按实际情况于2020年度支出经费 4计算方法:在12个月内全部支出			全部完成		100.00		0		10	0
		数量指标	地震预警信息发布终端建设进度	1指标出处:《福建省人民政府办公厅关于开展福建省地震预警信息发布的实施意见》（闽政办〔2018〕21号）《中共泉州市委泉州市人民政府印发〈关于加快城乡民生基础设施建设的实施意见〉的通知》（泉委发〔2017〕25号）和《泉州市人民政府办公室关于做好我市地震预警信息发布的实施意见》（泉政办〔2018〕29号）等文件精神 2具体内容:本年度将根据我区实际需求进行新增建设，并做好已建设终端的日常维护，保证地震预警信息发布终端系统运行正常。3上年度数值:2018-2020年度总任务数145，实际安装147，超额完成省地震局下达要求。 4计算方法:是否根据我区实际需求进行新增建设，并做好已建设终端的日常维护，保证地震预警信息发布终端系统运行正常。			建成即刻投入使用		20.00		0		15	10
		质量指标	地震预警信息发布终端建设	1指标出处:《福建省人民政府办公厅关于开展福建省地震预警信息发布的实施意见》（闽政办〔2018〕21号）、《中共泉州市委泉州市人民政府印发〈关于加快城乡民生基础设施建设的实施意见〉的通知》（泉委发〔2017〕25号）和《泉州市人民政府办公室关于做好我市地震预警信息发布的实施意见》（泉政办〔2018〕29号）等文件精神 2具体内容:地震预警终端全年均能正常开机 3上年度数值:地震预警终端完好率95%以上。 4计算方法:地震预警终端完好率是否在95%以上。			地震预警终端全年均能正常开机		地震预警终端完好率达到95%		现已安装地震预警终端完好率达到95%以上。		15	15
	效益指标	经济效益指标	地震预警能力	1指标出处:《福建省人民政府办公厅关于开展福建省地震预警信息发布的实施意见》（闽政办〔2018〕21号）、《中共泉州市委泉州市人民政府印发〈关于加快城乡民生基础设施建设的实施意见〉的通知》（泉委发〔2017〕25号）和《泉州市人民政府办公室关于做好我市地震预警信息发布的实施意见》（泉政办〔2018〕29号）等文件精神 2具体内容:在地震发生后，及时发出地震预警 3上年度数值:在地震发生后，地震预警信息发布终端及时发出地震预警 4计算方法:在地震发生后，地震预警信息发布终端是否及时发出地震预警			在地震发生后，及时发出地震预警		减轻地震灾害损失		截止3月31日，地震预警信息发布终端系统运行正常，在地震发生后，及时发出地震预警，有效的减轻地震灾害损失。		15	15
		社会效益指标	防灾减灾救灾能力	1指标出处:《福建省人民政府办公厅关于开展福建省地震预警信息发布的实施意见》（闽政办〔2018〕21号）、《中共泉州市委泉州市人民政府印发〈关于加快城乡民生基础设施建设的实施意见〉的通知》（泉委发〔2017〕25号）和《泉州市人民政府办公室关于做好我市地震预警信息发布的实施意见》（泉政办〔2018〕29号）等文件精神 2具体内容:地震预警终端在线正常运行 3上年度数值:地震预警终端在线率在线率91% 4计算方法:地震预警终端在线率在线率是否85%以上			抽查的时候，地震预警终端在线正常运行		地震预警终端在线率在线率85%以上		截止3月31日，地震预警终端在线率88.4%		15	15
		可持续影响指标	地震预警影响	1指标出处:《福建省人民政府办公厅关于开展福建省地震预警信息发布的实施意见》（闽政办〔2018〕21号）、《中共泉州市委泉州市人民政府印发〈关于加快城乡民生基础设施建设的实施意见〉的通知》（泉委发〔2017〕25号）和《泉州市人民政府办公室关于做好我市地震预警信息发布的实施意见》（泉政办〔2018〕29号）等文件精神 2具体内容:项目全面推广，为民众的高效避险、重要目标的紧急应对以及政府的应急指挥提供有力支撑 3上年度数值:项目全面推广，为我区民众的高效避险、重要目标的紧急应对以及政府的应急指挥提供有力支撑 4计算方法:项目是否全面推广，是否为我区民众的高效避险、重要目标的紧急应对以及政府的应急指挥提供有力支撑			项目全面推广，将为我区民众的高效避险、重要目标的紧急应对以及政府的应急指挥提供有力支撑		项目全面推广，将为我区民众的高效避险、重要目标的紧急应对以及政府的应急指挥提供有力支撑		截止3月31日，地震预警信息发布终端系统运行正常，为我区民众的高效避险、重要目标的紧急应对以及政府的应急指挥提供有力支撑.		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1指标出处:《福建省人民政府办公厅关于开展福建省地震预警信息发布的实施意见》（闽政办〔2018〕21号）、《中共泉州市委泉州市人民政府印发〈关于加快城乡民生基础设施建设的实施意见〉的通知》（泉委发〔2017〕25号）和《泉州市人民政府办公室关于做好我市地震预警信息发布的实施意见》（泉政办〔2018〕29号）等文件精神 2具体内容:通过问卷调查了解服务对象的满意度情况。 3上年度数值:通过问卷调查了解服务对象的满意度零投诉。 4计算方法:通过问卷调查了解服务对象的满意度。			通过问卷调查了解服务对象的满意度情况。		零投诉		截止3月31日，地震预警信息发布终端零投诉。		10	10
合计													100	75.00
自评得分等次													良好

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市丰泽区应急管理局2020年度

部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职能

丰泽区应急管理局主要职能有：

1.负责应急管理工作，指导各街道、部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。

2.负责安全生产综合监督管理工作，负责工业、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

3.指导全区应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级对应制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调辖区内安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥辖区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻丰部队、民兵预备役参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导辖区各级及社会应急救援力量建设。

8.组织协调消防工作，指导各街道、部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责辖区自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。

11.指导协调、监督检查辖区各街道、有关部门和管委会安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

12.依法组织辖区内一般生产安全事故调查处理。组织指导开展辖区内自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13.组织开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区救援工作。

14.制定辖区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责辖区应急管理、安全生产方面的宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

（二）人员结构

丰泽区应急管理局包括1个行政单位，即丰泽区应急管理局，编制数8个，在职人数8名。下属3个事业单位，分别是区安全生产执法大队，参公，编制数14个，在职人数13名；区防震减灾中心，参公，编制数3个，在职人数3名；区防火防汛抗旱和救灾中心，事业，编制数5个，在职人数5名。

（三）部门收支描述

2020年核定部门预算收入374.45万元（其中一般公共预算拨款348.51万元，历年结转结余25.94万元），实际到位374.45万元，实际支出374.45万元。

（四）部门总体目标实现情况

一年来，我局牵头各街道及安委会各成员单位深入开展安全生产大排查大整治和安全生产专项整治三年行动，排查整改万余条安全隐患；创新引入第三方监管服务、探索成立房东协会、实施区领导挂钩重大隐患销案制、全面推进智慧用电系统建设、推广“5+2”城中村改造等典型经验做法，持续推动一批安全生产“老大难”问题解决；深化风险辨识分级管控、隐患排查治理“双重预防机制”，委托第三方机构对辖区风险点进行动态更新，巩固提升辖区本质安全水平；推进安全生产和应急常识“五进”工作，加强宣传教育；顺应机构改革，理顺防火防汛抗旱救灾职能转变，平稳度过汛期，顺利度过清明、中秋、国庆等森林防火重要节点，完成6个避灾点巩固提升；强化应急救援力量建设，做足应急准备，全区开展各行业应急救援演练近200场，一系列措施有力保障辖区安全生产形势平稳，安全生产事故起数、亡人数实现“双下降”。

二、部门整体支出绩效评价分析

为了全面、为了全面、客观、有效地进行绩效评价，通过收集相关信息，采取定性和定量分析方法，对3大类10项三级指标的逐项评价，总体上，该专项资金使用基本达到了预期目标。该专项支出绩效评价得分为95分。

（一）产出指标（60/55）

一级指标“产出指标”下设“时效指标”“成本指标”“数量指标”“质量指标”4个二级指标。

1.时效指标（15/10）

时效指标通过“资金给付及时性”1个三级指标进行评价。

（1）资金给付及时性（15/10）

“资金给付及时性” 用于评价各项资金是否如期支付。2020年局少数部分资金给付不及时，该项指标满分15分，得10分。

2.成本指标（15/15）

成本指标通过“安全生产奖励金”1个三级指标进行评价。

（1）安全生产奖励金（15/15）

“安全生产奖励金”用于评价是否如期制定安全生产优秀单位奖励方案，并及时将10万元专项奖励金发放到位。2020年我局于10月底制定年度奖励方案，奖励3个街道和8个区有关部门，奖励金共计10万，并按时发放到位，该项指标满分15分，得15分。

3.数量指标（25/25）

数量指标通过“街道安监员人数”“辖区重点危险化学品企业及重点工业企业检查率”2个三级指标进行评价。

（1）街道安监员人数（10/10）

“街道安监员人数”用于评价是否确保每个街道至少2名安监员，保证执法需要。2020年根据统计，全区共32名安监员，且每个街道至少2名以上，该项指标满分10分，得10分。

（2）辖区重点危险化学品企业及重点工业企业检查率（15/15）

“辖区重点危险化学品企业及重点工业企业检查率”用来评价是否根据年度执法计划，对辖区重点危险化学品企业及重点工业企业达到全覆盖检查。2020年根据安排，我局完成对辖区重点危险化学品企业及重点工业企业100%检查，该项指标满分15分，得15分。

4.质量指标（5/5）

质量指标通过“执法人员素质”1个三级指标进行评价。

（1）执法人员素质（5/5）

“执法人员素质”用于评价是否对全局人员开展执法培训。2020年，我局安全生产培训做到执法人员全覆盖，此项工作满分5分，得分5分。

（二）效益指标（30/30）

一级指标“效益指标”下设“经济效益指标”“社会效益指标”“可持续影响指标”3个二级指标。

1.经济效益指标（10/10）

经济效益指标通过“安全隐患整改率”1个三级指标进行评价。

（1）安全隐患整改率（10/10）

“安全隐患整改率”用于评价是否对检查出的安全隐患进行整改，整改率达80%以上。2020年来，全区共派出安全生产检查组9689个，排查场所39639家次，发现隐患23914条，已整改23694条，整改率99.08%。此项工作满分10分，得分10分。

2.社会效益指标（10/10）

社会效益指标通过“营造浓厚氛围，持续提升全民应急知识和安全生产常识”1个三级指标进行评价。

（1）营造浓厚氛围，持续提升全民应急知识和安全生产常识（10/10）

“营造浓厚氛围，持续提升全民应急知识和安全生产常识”用于评价是否积极开展安全宣传“五进”工作，积极组织安全生产月活动，营造浓厚安全生产氛围。2020年来，我局共组织各类安全生产宣传活动至少5场次。此项工作满分10分，得分10分。

3.可持续影响指标（10/10）

可持续影响指标通过“应急预案可操作性”“进一步提高安委会各成员积极性”2个三级指标进行评价。

（1）应急预案可操作性（5/5）

“应急预案可操作性”用于评价是否通过组织开展应急演练，提高辖区各应急单位配合度、进一步检验应急预案可操作性。2020年来，我局共组织全区性应急演练3场次，督促组织辖区各行业（领域）开展演练近200场。此项工作满分5分，得分5分。

（2）进一步提高安委会各成员积极性（5/5）

“进一步提高安委会各成员积极性”用于评价是否通过奖励机制、评价机制等进一步提高安委会各成员单位积极性。2020年，我局奖励3个街道和8个区有关部门，奖励金共计10万，并按时发放到位。此项工作满分5分，得分5分。

（三）满意度指标（10/10）

一级指标“满意度指标”下设“服务对象满意度指标”1个二级指标。

1.服务对象满意度指标（10/10）

服务对象满意度指标通过“12345平台安全生产和应急管理方面案件办理率”1个三级指标进行评价。

（1）12345平台安全生产和应急管理方面案件办理率（10/10）

“12345平台安全生产和应急管理方面案件办理率”用于评价我局对12345平台案件办理率。2020年，我局收到平台转来案件8件，均已办理。根据评分标准，此项工作满分10分，得分10分。

三、存在主要问题及改进措施

2020年度区应急管理局经费使用基本达到预期目标，但仍存在一些需要完善的地方。

1.由于年初在上报各级各类费用时均为预估，但在实际使用中受当年度政策、突发事件等情况影响，资金预估与实际使用有部分出入。

2.进一步规范管理资金用途，及时做好资金规划，以免资金出现支付滞后。

3.增强各股室责任意识，加强资金支付管理。

泉州市丰泽区应急管理局2020年度部门经常性专项资金绩效自评报告

为提高部门性经常业务费专项资金使用绩效，泉州市丰泽区应急管理局组织对2020年度部门性经常业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额34.80万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金34.80万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额34.80万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金34.80万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

实际到位金额34.80万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金34.80万元、其他资金0.00万元。

实际支出金额34.80万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金34.80万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

结余率0.00%，其中：财政资金-中央财政资金0.00%、财政资金-省财政资金0.00%、财政资金-地方财政资金0.00%、其他资金0.00%。

（二）主要成效

切实保障了本局应急管理工作有效运行、安全执法有序开展，辖区防震减灾能力得到进一步提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100.00分，等级为优秀，设置绩效目标12个，实际完成12个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)地震应急避难场所维护,目标值4.00,实际完成4,权重10.00,得分10.00。

2)开展地震宣传,目标值2.00,实际完成2,权重10.00,得分10.00。

2、质量指标

3、时效指标

1)奖励方案制定及时性,目标值11.00,实际完成10,权重5.00,得分5.00。

2)奖励金发放及时性,目标值12.00,实际完成12,权重5.00,得分5.00。

4、成本指标

1)地震业务经费投入,目标值22.00,实际完成22,权重10.00,得分10.00。

2)奖励集体数量,目标值8.00,实际完成8,权重5.00,得分5.00。

3)保障地震专线正常运行,目标值2.00,实际完成2,权重5.00,得分5.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)全民地震应急能力,目标值通过开展地震宣传等一系列工作，进一步提高全社会防震应急能力,实际完成过开展地震宣传等一系列工作，进一步提高全社会防震应急能力,权重10.00,得分10.00。

2)安全生产基层基础工作,目标值通过拨付各街道各部门安全生产奖励金，进一步保障其安全生产经费，提高安全生产基层基础。,实际完成进一步夯实辖区安全生产基层基础工作,权重10.00,得分10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)提升各街道、区直各单位安全生产工作积极性,目标值积极性进一步提高,实际完成进一步提高各街道、区安委会成员单位安全生产工作积极性,权重10.00,得分10.00。

2)提高综合防御地震能力,目标值全面推进地震监测、震害预防，紧急救援三大工作体系建设,实际完成增强地震基础设施建设，提高辖区综合防御地震能力,权重10.00,得分10.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345平台有关安全生产及应急管理群众诉求件办理率,目标值100.00,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

总体而言，本年度区应急管理局经常性专项业务费使用达到预期目标，但由于年初在上报各级各类费用时均为预估，但在实际使用中受当年度政策、突发事件等情况影响，资金预估与实际使用有部分出入。

（二）改进措施

下一步，我局将结合业务进一步规范管理资金用途，及时做好资金规划，以免资金出现支付滞后，同时，增强各股室责任意识，加强资金支付管理。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高自然灾害避灾点提升建设工程项目专项资金使用绩效，泉州市丰泽区应急管理局组织对2020年度自然灾害避灾点提升建设工程项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

2020年度自然灾害避灾点提升建设工程项目巩固提升了6个自然灾害避灾点，为北峰、圣湖、东凤、前头、源淮、丰泽社区避灾点。每个避灾点区级配套3.5万元，年初部门预算安排金额21万元，实际支出金额21.00万元。该项目以A类标准进行建设和提升避灾点，已于11月完成检查验收。

（二）主要成效

2020年已在全区巩固提升6个自然灾害避灾点，以A类避灾点标准建设和提升，做到了标识醒目、路径明显、责任明确、预案健全、制度上墙、设施配套、功能完善，配备齐全的生活保障类物资。

二、绩效分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，通过收集相关信息，采取定性和定量分析方法，通过对3大类8项三级指标的逐项评价，总体上，该专项资金使用基本达到了预期目标。本项目绩效自评得分99.00分，等级为优秀，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

1)避灾点巩固提升时限,目标值12月,实际11月已完成,权重20.00,得分20.00。

2、成本指标

1)避灾点巩固提升区级配套成本,目标值21万元,实际完成21万元,权重10.00,得分10.00。

3、数量指标

1)避灾点巩固提升数量,目标值6个,实际完成6个,权重10.00,得分10.00。

4、质量指标

1)避灾点巩固提升质量,目标值达到A类避灾点标准,实际已达到A类避灾点标准,权重10.00,得分10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)采用配套资金达到建设预期要求,目标值采用配套资金达到建设预期要求,实际已达到建设预期要求,权重10.00,得分10.00。

2、社会效益指标

1)避灾点转移安置能力,目标值增强被提升避灾点转移安置能力,实际增强了被提升避灾点转移安置能力,权重20.00,得分20.00。

3、可持续影响指标

1)综合防灾减灾能力,目标值提升我区综合防灾减灾能力,实际提升了我区综合防灾减灾能力,权重10.00,得分9.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度,目标值零投诉,实际零投诉,权重10.00,得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

虽然我局在避灾点巩固提升项目上做了大量工作，但因为防灾减灾这一职能是2019年出于机构改革原因由区民政局移交到应急局，我局、相关街道和被提升社区均缺乏提升相关经验，项目推进虽然按照计划进行，但推动过程存在上热下冷现象，尤其街道和社区中心任务多，配合提升工作较为被动，需要开展大量协调工作。

（二）改进措施

我局将按照上级相关要求，通过总结2020年巩固提升避灾点相关经验，进一步强化避灾点提升的重要性，加强对街道、社区在防灾减灾工作方面的宣教。在接下来开展2021年巩固提升工作时，对标避灾点提升工程建设标准和时间节点，组织相关街道、社区按时序进度抓好项目实施，提高巩固提升工作效率。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高预警信息系统发布系统建设经费专项资金使用绩效，泉州市丰泽区应急管理局组织对2020年度预警信息系统发布系统建设经费项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

根据《福建省人民政府办公厅关于开展福建省地震预警信息发布的实施意见》（闽政办〔2018〕21号）、《中共泉州市委泉州市人民政府印发〈关于加快城乡民生基础设施建设的实施意见〉的通知》（泉委发〔2017〕25号）和《泉州市人民政府办公室关于做好我市地震预警信息发布的实施意见》（泉政办〔2018〕29号）等文件精神，我区将于2018年正式在全区开展地震预警信息发布工作，至2020年，需完成全区各学校、各街道办事处、各社区、区直有关单位等共145处，具体为2018年至少完成任务数的50%、2019年至少完成任务数的30%、2020年完成剩余任务数。

（二）主要成效

根据文件要求进行地震预警信息发布终端建设，下发《关于进一步做好地震预警信息发布有关工作的函》，把地震预警工作列入到安全生产工作考核指标中，确保地震预警工作的保质保量完成。截止12月底，已签约148处，安装147处,超额完成任务。5月8日上午，区应急管理局、区防震减灾中心联合见龙亭社区在社区小广场举行“地震应急疏散、救援演练”。演习主要内容为模拟台湾发生7级大地震，丰泽社区地震预警终端发布红色地震预警信号，社区群众和小学生紧急疏散到到社区小广场上避震。演习取得了圆满成功，切实增强了我区综合防御地震灾害的能力。

二、绩效分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，通过收集相关信息，采取定性和定量分析方法，通过对3大类8项三级指标的逐项评价，总体上，该专项资金使用基本达到了预期目标。本项目绩效自评得分98.00分，等级为优秀，具体情况如下：

（一）产出指标

1、时效指标

1) 地震预警信息发布终端建设经费支出时效,目标值在12个月内全部支出,实际在12个月内全部支出,权重10.00,得分10.00。

2、成本指标

1) 地震预警信息发布终端建设财政补助经费支出率,目标值20万元,实际18.19万,权重10.00,得分9.00。

3、数量指标

1) 地震预警信息发布终端建设进度,目标值145个,实际完成147个,权重15.00,得分15.00。

4、质量指标

1) 地震预警信息发布终端建设,目标值地震预警终端完好率达到95%,实际现已安装地震预警终端完好率达到95%以上,权重10.00,得分10.00。

（二）效益指标