2020年度泉州市丰泽区市场监督管理局部门决算-部门决算公开-部门预决算公开-财政资金-重点领域信息公开-政务公开-泉州市丰泽区人民政府

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2020年度泉州市丰泽区市场监督管理局部门决算

2021-07-30 17:50 阅读人数：1

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泉州市丰泽区部门决算公开资料

2020年度

泉州市丰泽区市场监督管理局

部门决算

2021年7月30日

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责

丰泽区市场监督管理局的部门的主要职责是：负责辖区市场监督管理和行政执法的有关工作。负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，配合上级工商部门开展商标的认定和保护工作。开展企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，丰泽区市场监督管理局部门包括10个机关行政科（股）室及7个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
丰泽区市场监督管理局	行政单位	45
丰泽区市场监督管理局东海市场所	行政单位	5
丰泽区市场监督管理局东湖市场所	行政单位	6
丰泽区市场监督管理局清峰市场所	行政单位	5
丰泽区市场监督管理局城东市场所	行政单位	5
丰泽区市场监督管理局泉秀市场所	行政单位	5
丰泽区市场监督管理局丰泽市场所	行政单位	5
丰泽区市场监督管理局华大市场所	行政单位	2

三、部门主要工作总结

2020年，丰泽区市场监管局主要目标任务是：深入推进放管服改革，加快建立健全适应新形势、新要求的市场监管体制机制，重点抓好以下工作：

（一）发挥“放管服”改革、知识产权、非公党建、质量提升四个支撑作用，持续激发市场活力

（二）聚焦扫黑除恶专项斗争、信用监管和网络监管、消费者权益保护三项社会关切，维护市场行稳致远

（三）坚守食品安全、药械妆安全、特种设备安全、产品质量安全、安全生产五个底线，确保民生安全保障

（四）抓好队伍思想、队伍作风两个建设，促进队伍融合提能。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：公开01表单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4663.58	一、一般公共服务支出	2353.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	360.97	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	5.18
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	33.93	八、社会保障和就业支出	323.08
		九、卫生健康支出	69.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	1025.50
		十五、商业服务业等支出	100.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	29.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	360.97
本年收入合计	5058.48	本年支出合计	4266.69
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	681.48	年末结转和结余	1473.27
合计	5739.96	合计	5739.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：公开02表单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	5058.48		5024.55						33.93
201			一般公共服务支出	2092.54		2058.61						33.93
201	38		市场监督管理事务	2092.54		2058.61						33.93
201	38	01	行政运行	1581.78		1580.43						1.35
201	38	02	一般行政管理事务	6.50		2.00						4.50
201	38	04	市场主体管理	75.50		75.50
201	38	10	质量基础	5.00		5.00
201	38	12	药品事务	96.68		96.68
201	38	13	医疗器械事务	1.00		1.00
201	38	16	食品安全监管	34.00		34.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	292.08		264.00						28.08
206			科学技术支出	36.26		36.26
206	01		科学技术管理事务	36.26		36.26
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	36.26		36.26
208			社会保障和就业支出	334.68		334.68
208	05		行政事业单位养老支出	334.68		334.68
208	05	01	行政单位离退休	18.52		18.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.33		111.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.83		204.83
210			卫生健康支出	79.03		79.03
210	11		行政事业单位医疗	79.03		79.03
210	11	01	行政单位医疗	79.03		79.03
215			资源勘探工业信息等支出	1026.00		1026.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	26.00		26.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	26.00		26.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	1000.00		1000.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	1000.00		1000.00
216			商业服务业等支出	1100.00		1100.00
216	99		其他商业服务业等支出	1100.00		1100.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	1100.00		1100.00
229			其他支出	29.00		29.00
229	99		其他支出	29.00		29.00
229	99	01	其他支出	29.00		29.00
234			抗疫特别国债安排的支出	360.97		360.97
234	02		抗疫相关支出	360.97		360.97
234	02	04	援企稳岗补贴	260.97		260.97
234	02	99	其他抗疫相关支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：公开03表单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	4266.69	1685.75	2580.94
201			一般公共服务支出	2353.29	1497.83	855.47
201	14		知识产权事务	10.00		10.00
201	14	99	其他知识产权事务支出	10.00		10.00
201	38		市场监督管理事务	2343.29	1497.83	845.47
201	38	01	行政运行	1500.47	1497.83	2.65
201	38	02	一般行政管理事务	140.86		140.86
201	38	04	市场主体管理	75.49		75.49
201	38	10	质量基础	4.70		4.70
201	38	12	药品事务	95.01		95.01
201	38	13	医疗器械事务	1.00		1.00
201	38	16	食品安全监管	30.00		30.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	495.76		495.76
206			科学技术支出	5.18		5.18
206	01		科学技术管理事务	5.18		5.18
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	5.18		5.18
208			社会保障和就业支出	323.07	118.24	204.83
208	05		行政事业单位养老支出	323.07	118.24	204.83
208	05	01	行政单位离退休	17.33	17.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.91	100.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.83		204.83
210			卫生健康支出	69.68	69.68
210	11		行政事业单位医疗	69.68	69.68
210	11	01	行政单位医疗	69.68	69.68
215			资源勘探工业信息等支出	1025.5		1025.50
215	08		支持中小企业发展和管理支出	25.50		25.50
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	25.50		25.50
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	1000.00		1000.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	1000.00		1000.00
216			商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
229			其他支出	29.00		29.00
229	99		其他支出	29.00		29.00
229	99	01	其他支出	29.00		29.00
234			抗疫特别国债安排的支出	360.97		360.97
234	02		抗疫相关支出	360.97		360.97
234	02	04	援企稳岗补贴	260.97		260.97
234	02	99	其他抗疫相关支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：公开04表单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4663.58	一、一般公共服务支出	2290.65	2290.65
二、政府性基金预算财政拨款	360.97	二、外交支出
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	5.18	5.18
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	323.08	323.08
		九、卫生健康支出	69.68	69.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	1025.50	1025.50
		十五、商业服务业等支出	100.00	100.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	29.00	29.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	360.97		360.97
本年收入合计	5024.55	本年支出合计	4204.06	3843.09	360.97
年初财政拨款结转和结余	495.83	年末财政拨款结转和结余	1316.32	1316.32
一般公共预算财政拨款	495.83
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	5520.38	总计	5520.38	5159.41	360.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3843.09	1685.39	2157.71
201	一般公共服务支出	2290.65	1497.46	793.20
20114	知识产权事务	10.00		10.00
2011499	其他知识产权事务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	2280.65	1497.46	783.20
2013801	行政运行	1500.10	1497.46	2.65
2013802	一般行政管理事务	140.11		140.11
2013804	市场主体管理	75.49		75.49
2013810	质量基础	4.70		4.70
2013812	药品事务	95.01		95.01
2013813	医疗器械事务	1.00		1.00
2013816	食品安全监管	30.00		30.00
2013899	其他市场监督管理事务	434.24		434.24
206	科学技术支出	5.18		5.18
20601	科学技术管理事务	5.18		5.18
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.18		5.18
208	社会保障和就业支出	323.07	118.24	204.83
20805	行政事业单位养老支出	323.07	118.24	204.83
2080501	行政单位离退休	17.33	17.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.91	100.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.83		204.83
210	卫生健康支出	69.68	69.68
21011	行政事业单位医疗	69.68	69.68
2101101	行政单位医疗	69.68	69.68
215	资源勘探工业信息等支出	1025.50		1025.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.50		25.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.50		25.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1000.00		1000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1000.00		1000.00
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
229	其他支出	29.00		29.00
22999	其他支出	29.00		29.00
2299901	其他支出	29.00		29.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1517.16	302	商品和服务支出	144.96	310	资本性支出	0.29
30101	基本工资	319.93	30201	办公费	23.81	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	379.22	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	0.29
30103	奖金	94.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	2.46	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	69.68	302019	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	179.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.17	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	371.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	22.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.04	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.15	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	20.14	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	62.87	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		1540.14	公用经费合计					145.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	决算数
合计	1	10.19
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.04
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	10.04
3. 公务接待费	6	0.15

部门：公开07表单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计		360.97	360.97		360.97
234			抗疫特别国债安排的支出		360.97	360.97		360.97
234	02		抗疫相关支出		360.97	360.97		360.97
234	02	04	援企稳岗补贴		260.97	260.97		260.97
234	02	99	其他抗疫相关支出		100.00	100.00		100.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：公开09表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		无	无	无






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余681.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入5058.48万元，本年支出4266.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1473.27万元。

㈠2020年收入5058.48万元，比上年决算数增加2687.36万元，增长88.23％，具体情况如下：

⒈一般公共预算财政拨款收入4663.58万元。

⒉政府性基金预算财政拨款收入360.97万元。

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

⒋上级补助收入0.00万元。

⒌事业收入0.00万元。

⒍经营收入0.00万元。

⒎附属单位上缴收入0.00万元。

⒏其他收入33.93万元

㈡2020年支出4266.69万元，比上年决算数增加1846.24万元，增长76.28％，具体情况如下：

⒈基本支出1685.75万元。其中，人员支出1540.5万元，公用支出145.25万元。

⒉项目支出2580.94万元。

⒊上缴上级支出0.00万元。

⒋经营支出0.00万元。

⒌对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3843.09万元，比上年决算数增加1812.63万元，增长89.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他知识产权事务支出10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是机构改革后,增加相关职能。

（二）行政运行支出1500.10万元，较上年决算数增加191.95万元，增长14.67%。主要原因是机构改革后,增加相关职能。

（三）一般行政管理事务支出140.11万元，较上年决算数减少38.83万元，下降21.70%。主要原因是机构改革后,职能改变。

（四）市场主体管理支出75.49万元，较上年决算数增加59.49万元，增长371.81%。主要原因是机构改革后,增加相关职能。

（五）质量基础支出4.70万元，较上年决算数增加4.70万元，增长100%。主要原因是机构改革后,增加相关职能。

（六）药品事务支出95.01万元，较上年决算数增加92.33万元，增长3445.15%。主要原因是机构改革后,增加相关职能。

（七）医疗器械事务支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100%。主要原因是机构改革后,增加相关职能。

（八）食品安全监管支出30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长100%。主要原因是机构改革后,增加相关职能。

（九）其他市场监督管理事务支出434.24万元，较上年决算数增加334.24万元，增长334.24%。主要原因是机构改革后,增加相关职能。

（十）其他科学技术管理事务支出5.18万元，较上年决算数减少18.10万元，下降77.75%。主要原因是当年申请科技创新及专利人数减少。

（十一）行政单位离退休支出17.33万元，较上年决算数增加7.75万元，增长80.90%。主要原因是机构改革,将原丰泽区工商行政管理局、原丰泽区食品药品监督管理局、原丰泽区质量监督管理局等合并，人员增加。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出100.91万元，较上年决算数减少48.26万元，下降32.35%。主要原因人员减少。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出204.83万元，较上年决算数增加204.83万元，增长100%。主要原因是机构改革,将原丰泽区工商行政管理局、原丰泽区食品药品监督管理局、原丰泽区质量监督管理局等合并，人员增加。

（十四）行政单位医疗支出69.68万元，较上年决算数减少22.01万元，下降24%。主要原因是人员增减变化。

（十五）其他支持中小企业发展和管理支出25.50万元，较上年决算数减少40.50万元，下降61.36%。主要原因是资金来源改变。

（十六）其他资源勘探工业信息等支出1000.00万元，较上年决算数增加1000.00万元，增长100%。主要原因是抗疫应急物资及设备采购。

（十七）其他商业服务业等支出100万元，较上年决算数增加96万元，增长2400%。主要原因是机构改革,增加职能

（十八）其他支出29万元，较上年决算数增加29万元，增长100%。主要原因是增加防疫物资。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出360.97万元，比上年决算数增加360.97万元，增长100%，主要是抗疫特别国债安排的支出360.97万元。主要原因是单位防疫抗疫工作已属常态化、经常性工作，抗疫范围点多面广。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1685.39万元，其中：

㈠人员经费1540.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费145.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出10.19万元，比年初预算的38万元下降73.18%。主要原因是因公任务开支减少，过紧日子意识增强。具体情况如下：

㈠因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出10.04万元，比年初预算的35万元下降71.31%，主要是因公任务开支减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算0万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出10.04万元，比年初预算的35万元下降71.31%，主要是因公任务开支减少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为15辆。

㈢公务接待费支出0.15万元，比年初预算的3万元下降95%。主要是接待任务和次数减少，累计接待3批次、22人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年2个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控，分别是实施食品监督抽检经费、食品安全快速检测室建设经费、涉及财政拨款资金240万元。并对2020年206.50万元经常性业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计1424.04万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度8个主要业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计206.50万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度共计2个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计240万元。评价结果为“优秀”的项目是2个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

㈢重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，共涉及0个项目。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020年度机关运行经费支出145.25万元，比上年决算数下降47.69%，主要是因为节省开支。

㈡政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1362.30万元，其中：政府采购货物支出1098.88万元、政府采购工程支出34.47万元、政府采购服务支出228.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

㈢国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、专项资金绩效自评表

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			实施食品安全监督抽检、基层监管所食品安全快速检测室建设			部门预算功能科目		市场监督管理事务
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
	财政资金小计		240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	进行食用农产品环节抽检、餐饮和网络食品环节抽检、生产和食品流通环节抽检，建设食品安全快速检测室。					按时完成各项指标任务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金到位率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:100% 4计算方法:资金到位率=资金实际到位数/资金预算批复数*100%		计划标准	100.00	100%完成	5	5
		时效指标	资金使用率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:100% 4计算方法:资金使用率=资金实际支付数/资金实际到位数*100%		计划标准	100.00	100%完成	5	5
		成本指标	食品安全抽检成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	180.00	180万元	5	5
		成本指标	食品安全快速检测室建设成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	60.00	60万元	5	5
		数量指标	农产品环节抽检批次	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	600.00	600批次	8	8
			餐饮和网络食品环节抽检批次	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	550.00	550批次	8	8
			生产和流通环节抽检批次	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	650.00	650批次	8	8
			建设快检室数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	6.00	6个	6	6
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:0 4计算方法:无		计划标准	0.00	100%完成	20	20
	效益指标	可持续影响指标	为持续提高食品安全监管水平做好基础建设	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	100.00	20	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对食品安全的满意度	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	杜绝全区重大食品安全事故的发生	100%完成	10	10
合计									100	100.00
自评得分等次									优秀

二、专项绩效自评报告

为提高专项资金使用绩效，泉州市丰泽区市场监督管理局组织对2020年度实施食品安全监督抽检、基层监管所食品安全快速检测室建设专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况：本专项工作依据泉丰委办【2020】1号《中共泉州市丰泽区委办公室泉州市丰泽区人民政府办公室关于印发2020年为民办实事项目的通知》《泉州市丰泽区深化改革加强食品安全工作实施方案》《丰泽区食品安全委员会工作规则》等文件开展。关于实施食品安全监督抽检专项，本年初安排资金180万元，到位及实际资金均为180万元，上半年安排支出100万元，下半年安排支出80万元，全年一共组织开展1800批次抽检，分别涉及农产品环节、食品流通领域环节及餐饮和网络食品环节；关于基层监管所食品安全快速检测室建设专项，本年初安排资金60万元，到位及实际资金均为60万元，以一个基层所配备一个快检室为目标，一共建设完成6个食品安全快速检测室。

（二）主要成效：本专项所有目标任务均已按时完成。除了按时完成按照年初计划批次开展的涉及农产品、食品流通领域及餐饮和网络环节的食品安全监督抽检，还围绕保障百姓舌尖上的安全，以“一所一快检室”为目标，按照统一场所设置、统一建设标准、统一工作规程、统一管理制度的标准，在丰泽区辖区内6个市场监管所设置食品安全快速检测室，通过开展食用农产品食品监督抽检工作，更加全面地了解我区食品安全现状，为进一步强化食品安全监管提供依据，全面提升食品质量监管水平，将食品抽样检验工作日常化、制度化、程序化、规范化，及时发现和消除食品安全问题隐患，全面落实不安全食品的退市制度、有效防范食品安全突发事件，杜绝了重大食品安全事故，切实保障了我区食品安全。

二、绩效分析

1.从时效目标分析，本专项资金的到位率和使用率均100%完成。从数量和成本目标分析，关于实施食品安全监督抽检专项安排资金240万元，全年一共组织开展1800批次抽检；关于基层监管所食品安全快速检测室建设专项安排资金60万元，一共建设完成6个食品安全快速检测室。从社会效益目标分析，杜绝了重大食品安全事故的发生。从可持续影响目标分析，辖区内建设完成6个食品安全快速检测室，为持续提高食品安全监管水平做好基础建设。

2.现场核查情况：实施食品安全监督抽检，全年一共组织开展1800批次抽检，分别为农产品环节600批次、食品流通领域环节650批次、餐饮和网络食品环节550批次。基层监管所食品安全快速检测室建设完成6个，分别分布在6个基层监管所内（6个基层监管所为丰泽监管所、泉秀监管所、东湖监管所、城东监管所、清峰监管所、东海监管所）。

3.项目管理情况分析：本专项执行过程中资金使用管理合法合规，项目管理制度严谨合理。

三、存在的主要问题及改进措施

因为食品安全关乎国计民生，全年食品安全监督抽检任务繁重，本专项工作存在资金投入及人员配备不足的问题。建议可以进一步加大资金投放力度，增加食品安全抽检批次，扩大食品抽检种类范围，增加食品安全快检室的专业器材配备，进一步推进食品抽样检验工作日常化、制度化、程序化、规范化，以便及时发现和消除食品安全隐患。

三、经常性业务绩效评价自评表

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			部门经常性业务费			部门预算功能科目		一般行政管理事务
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		206.50	0.00	206.50	0.00	206.50	206.50	0.00	0.00
	财政资金小计		206.50	0.00	206.50	0.00	206.50	206.50	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		206.50	0.00	206.50	0.00	206.50	206.50	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	保障市场主体综合管理工作、食品药品监督管理工作、特种设备安全监察管理工作、质量基础监管工作、知识产权监督管理工作、消费者维权工作的顺利开展和完成。					全面按时完成各项指标任务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金到位率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:100% 4计算方法:资金到位率=资金实际到位数/资金预算批复数*100%		年度计划	100.00	100%完成	1	1
		时效指标	资金使用率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:100% 4计算方法:资金使用率=资金实际支付数/资金实际到位数*100%		年度计划	100.00	100%完成	1	1
		成本指标	聘请协管人员的成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:2000元/人/月 4计算方法:无		计划标准	2000.00	人均2000元/月	1	1
			建设家宴中心成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	5.00	5万元	1	1
			端午节粽子专项抽检成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	2.00	2万元	1	1
			领秀天地示范街工作站建设成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		合同标准	2.50	2.50万元	1	1
			创城创卫期间宣传印刷品成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	1.00	1万元	1	1
			公益广告与新专利法宣传品印制成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	2.00	2万元	1	1
			注册登记各类执照、许可证、表格及档案盒印制费	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	50.00	50万元	1	1
			档案保管费	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	15.00	15万元	1	1
		数量指标	办理营业执照数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		计划标准	30000.00	30000份	1	1
			办理食品经营许可证数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		计划标准	6000.00	6000份	1	1
			办理药械许可证数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		计划标准	580.00	580份	1	1
			办理食品加工生产小作坊核准证数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		计划标准	6.00	6份	1	1
			办理特种设备许可证数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		计划标准	700.00	700份	1	1
			排查小作坊小加工厂安全隐患数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	500.00	500家	1	1
			“双随机、一公开“抽查工作开展	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	1800.00	1800家	1	1
			配合查处无证无照经营活动	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	800.00	800家次	1	1
			守合同重信用企业申报数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	300.00	300家	1	1
			企业经营异常名录数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	500.00	500家	1	1
			网络监测数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	10.00	10个	0.5	0.5
			开展针对新冠肺炎疫情网络定向监测工作	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	排查市局网监科移交案源线索45条	100%完成	1	1
			普法宣传次数	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	1.00	1次	1	1
			建设家宴中心场地建设	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	1.00	1个	1	1
			端午节粽子专项抽检批次	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	20.00	20批次	1	1
			发放食安封签、食安餐盒数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	食安封签900万张、食安餐盒6000个	100%完成	0.5	0.5
			高考、“两会”食品安全执法人次	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	600.00	600人次	1	1
			药品、化妆品及医疗器械监督抽检批次	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	90.00	90批次	1	1
			药品、化妆品及医疗器械不良反应、不良事件报告数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	700.00	700份	1	1
			开展中药饮片专项整治工作完成的检查数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	药品零售企业80家、医疗机构10家	100%完成	1	1
			开展无菌和植入性医疗器械监督检查数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	检查无菌和植入性医疗器械经营企业20家次，使用单位20家次，其中限期整改5家次	100%完成	1	1
			举办药械化妆品普法宣传活动次数	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		历史标准	1.00	1次/年	0.5	0.5
			在用特种设备定期检验合格数量（包括检验不合格经督促整改复检合格数）	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	5000.00	5000台	1	1
			开展强化重要环节安全排查整治工作完成排查数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	检查各类场所80家次，抽查设备200台，督促解决检查发现的各类设备安全隐患	100%完成	1	1
			开展各类专项整治行动，处置存在安全隐患的特种设备数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	涉及9家中央空调使用单位，55台锅炉使用单位，9台大型游乐设施，查封18台存在安全隐患的特种设备	100%完成	1	1
			开展虚假违法广告专项整治行动	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	监测违法线索69条，查处9条案件，移送60条案件	100%完成	0.5	0.5
			开展非法集资风险排查专项整治行动	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	发布公益广告1万次，发放宣传资料6000份，检查10家企业	100%完成	0.5	0.5
			重点扶持广告企业数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	排查10家，将2家列入全市第三产业提质扩量行动重点扶持企业	100%完成	0.5	0.5
			专利申请数和授权数、商标核准数	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	专利申请数3300件，授权数2500件、商标核准数6700件	100%完成	1	1
			加强知识产权代理机构监管	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	涉及100家代理机构	100%完成	1	1
			开展知识产权宣传周活动	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	执法人员15人注册在线学习，辖区内100人相关从业人员参加培训，深入走访8家企业	100%完成	1	1
			举办12315消费者维权日活动	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		历史标准	1.00	1次	1	1
			开展“打击传销”，规范直销工作	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	核查有关线索4起	100%完成	1	1
			开展扫黑除恶线索核查“回头看”行动	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	完成11条线索“回头看”，配合相关部门开展联合执法行动2次	100%完成	1	1
			加强口罩等防护产品及原辅材料专项综合监管工作	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	出动执法人员60人次，检查20家企业	100%完成	1	1
			开展辖区机动车安全技术检验机构监督检查	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	监督检查检验机构4家	100%完成	1	1
			开展工业产品监督检查	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	检查企业15家次，引导6家进行转换	100%完成	1	1
		质量指标	全区小作坊小加工厂营业执照处置率、办照率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		计划标准	达到100%	100%完成	1	1
			年报率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		计划标准	达到88%	100%完成	1	1
			网络订餐第三方入网餐饮服务单位证照公示率、证照合规率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		计划标准	证照公示率90%以上、证照合规率90%以上	100%完成	1	1
			药品抽检合格率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		计划标准	达到100%	100%完成	1	1
			投诉举报办结率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		计划标准	受理投诉4200件，办结率100%	100%完成	1	1
			特种设备“三率”	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		计划标准	均达95%以上	100%完成	1	1
	效益指标	社会效益指标	推进市场主体发展方面的社会效益	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	16.00	100%完成	15	15
			推进企业信用监管方面的社会效益	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	将公安部抄告的1800家市场主体列入异常名录	100%完成	15	15
			“七五”普法宣传工作的社会效益	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		计划标准	优秀等次	100%完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345信访平台满意率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		计划标准	及时查阅率100%，沟通率100%，满意率98%，及时回复率100%	100%完成	10	10
合计									100	100.00
自评得分等次									优秀

四、经常性业务费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）基本情况：本专项资金年初安排206.50万元，到位及实际支出金额均为206.50万元，主要用于开展涉及市场监督管理职能的各方面业务，保障市场主体综合管理工作、食品药品监督管理工作、特种设备安全监察管理工作、质量基础监管工作、知识产权监督管理工作、消费者维权工作的顺利开展和完成。

（二）主要成效：确保了市场监督管理职能的正常持续运作，资金管理严格规范，划拨到位，本专项目标任务均已按时按计划完成，在社会效益方面，推进了市场主体的发展和企业信用监管，促进了普法责任制的落实；在服务对象满意度指标方面，12345信访平台满意率达到98%。

二、绩效分析

1.从时效目标分析，本专项资金的到位率和使用率均100%完成。从成本目标分析，安排注册登记各类执照、许可证、表格及档案盒印制费50万元，安排注册登记各类档案寄存保管费15万元，安排食品安全监督抽检经费14.50万元，安排公益广告与新专利法宣传品印制经费2万元，安排创城创卫期间宣传印刷品，包括文明用餐、使用公勺公筷宣传海报和“八闽健康码”宣传单等印制成本1万元。从质量目标分析，全区企业年报率达到88%；网络订餐第三方入网餐饮服务单位证照公示率、证照合规率均达到90%以上；药品抽检合格率达到100%；特种设备“三率”即覆盖全区在用各类特种设备的使用登记率、定期检验率、隐患整改率均达95%以上；12315平台的投诉处理率达100%。

2.现场核查情况：办理注册登记各类执照、许可证合计37286份，其中，办理企业和个体工商户营业执照30000份，办理食品经营许可证6000份，办理药械许可证580份，办理食品加工生产小作坊核准证6份，办理特种设备许可证700份。牵头开展全区小作坊小加工厂安全隐患排查500家。为推进国家企业信用信息公示系统平台建设工作，开展”双随机、一公开“抽查工作，巡查企业1800家。做好企业经营异常名录管理，将符合条件的企业列入严重违法失信企业，录入异常名录的企业共500家。在下半年开展2018至2019年度省、市、区级守合同重信用企业申报工作，共申报企业300家。开展”七五“普法宣传工作1次。开展食品快检车进市场、进社区检测活动500批次，针对领秀天地内餐饮业经营者举办的重大活动食品安全保障工作抽检960批次，建设本区内的家宴中心，用作红白喜事集体用餐地点和移风易俗定点宣传栏1个，开展端午节粽子专项抽检活动的检测20批次。全年完成药品、化妆品及医疗器械监督抽检90批次，审核评价提交药品、化妆品及医疗器械不良反应、不良事件报告700份。牵头制定《泉州市丰泽区中药饮片专项整治工作方案》，针对重点问题和重点企业，深入排查系统性、区域性风险隐患，进一步强化中药饮片流通使用环节监督管理，联合市场监管所完成重点检查，巡查药品零售企业80家、医疗机构10家。开展无菌和植入性医疗器械监督检查，针对重点品种、重点企业、重点环节开展检查，要求经营企业和使用单位100%完成自查，对未提交自查报告和自查报告弄虚作假的企业和医疗机构，从严监管，对于存在违法违规行为的从重处罚，检查无菌和植入性医疗器械经营企业20家次，使用单位20家次，其中限期整改5家次。依托特种设备检验机构技术支撑，确保到期设备检验全覆盖，通过定期检验排查在用特种设备安全隐患，督促不合格设备及时整改到位并复检合格，全年检验排查5000台设备。结合辖区特种设备实际情况，针对重点单位、重点领域、重点设备，不定期开展对商场、学校、医院、车站、游乐场等公共聚集场所和气体充装、管道燃气、涉氨制冷等危险化学品相关特种设备情况的排查，检查各类场所80家次，抽查设备200台，督促解决检查发现的各类设备安全隐患。部署开展中央空调附属压力容器扫尾整治、锅炉附属压力管道专项整治、大型游乐设施专项检查、”打非治违“行动，查封各类存在安全隐患的特种设备，涉及9家中央空调使用单位，55台锅炉使用单位，9台大型游乐设施，查封18台存在安全隐患的特种设备。专利申请数3300件，授权数2500件、商标核准数6700件。约谈专利代理机构、核查涉嫌无资质代理专利行为、组织已备案的商标代理机构对照”蓝天”行动重点治理事项开展全面自查整改，并签订信用承诺书，涉及100家代理机构。创新活动形式，开展纪念2020年“3.15国际消费者权益日”宣传活动1次。

3.项目管理情况分析：本专项执行过程中资金使用管理合法合规，项目管理制度严谨合理。

三、存在的主要问题及改进措施

存在的问题：主要是占用部分专项资金弥补单位经费不足，拨款环节多，个别专项资金未能及时拨付到位以及专项资金零星分散等。

改进措施：建议年中追加的经费要尽量及时下达，以免发生占用部分专项资金的情况；进一步改进预算安排方法，使项目安排更加合理和科学，按照规定程序保障资金及时到位；加强监督工作，建立专项资金管理的有效机制，强化对专项资金的监督检查，重点检查分析资金安排使用的效益性问题，促进资金分配的进一步合理和优化；建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审查监督，进一步发挥专项资金的使用效率、经济效益和社会效益。

五、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表
（2020年度）
部门（单位）名称			泉州市丰泽区市场监督管理局			部门预算编码	228001
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		预算安排			拨付情况		结余情况
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（％） ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③
	合　计		1424.04	0.00	1424.04	1424.04	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计		1424.04	0.00	1424.04	1424.04	100.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		1424.04	0.00	1424.04	1424.04	100.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	继续推进登记制度改革，继续推进落实企业信用监管、加强网络交易监管，强化食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备安全监管，强化质量技术监督，继续实施商标品牌战略、强化知识产权保护，强化消费维权、优化消费市场环境。					全面按时完成各项指标任务。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金到位率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:100% 4计算方法:资金到位率=资金实际到位数/资金预算批复数*100%		100.00	100%	1	1
		时效指标	资金使用率百分比	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:资金使用率=资金实际支付数/资金实际到位率*100%		100.00	100%	1	1
		成本指标	注册登记各类执照、许可证、表格及档案盒印制费	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		50.00	50万元	1	1
			档案保管费	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		15.00	15万元	1	1
			聘请协管人员的成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		人均2000元/月	人均2000元/月	1	1
			建设家宴中心成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		5.00	5万元	1	1
			端午节粽子专项抽检成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		2.00	2万元	1	1
			领秀天地示范街工作站建设成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		2.50	2.50万元	1	1
			创城创卫期间宣传印刷品成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		1.00	1万元	1	1
			公益广告与新专利法宣传品印制成本	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		2.00	2万元	1	1
		数量指标	发放各类执照、许可证数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		37000.00	37000份	2	2
			排查小作坊小加工厂安全隐患数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		500.00	500家	2	2
			“双随机、一公开“抽查工作开展	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		1800.00	1800家	2	2
			守合同重信用企业申报数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		300.00	300家	2	2
			食品快检车检测批次	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		500.00	500批次	3	3
			端午节粽子专项抽检批次	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		20.00	20批次	2	2
			高考、“两会”食品安全执法人次	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		600.00	600人次	2	2
			药品、化妆品及医疗器械监督抽检批次	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		90.00	90批次	2	2
			药品、化妆品及医疗器械不良反应、不良事件报告数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		700.00	700份	2	2
			开展中药饮片专项整治工作完成的检查数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		药品零售企业80家、医疗机构10家	100%完成	2	2
			开展无菌和植入性医疗器械监督检查数量	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		检查无菌和植入性医疗器械经营企业20家次，使用单位20家次，其中限期整改5家次	100%完成	3	3
			在用特种设备定期检验合格数量（包括检验不合格经督促整改复检合格数）	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		5000.00	5000台	2	2
			开展虚假违法广告专项整治行动	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		监测违法线索69条，查处9条案件，移送60条案件	100%完成	2	2
			专利申请数和授权数、商标核准数	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		专利申请数3300件，授权数2500件、商标核准数6700件	100%完成	2	2
			开展“打击传销”，规范直销工作	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		有关线索核查4起	100%完成	2	2
			开展辖区机动车安全技术检验机构监督检查	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		监督检查检验机构4家	100%完成	2	2
			开展工业产品监督检查	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		检查企业15家次，引导6家进行转换	100%完成	2	2
		质量指标	全区小作坊小加工厂营业执照处置率、办照率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		100.00	100%完成	4	4
			年报率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		88.00	100%完成	2	2
			网络订餐第三方入网餐饮服务单位证照公示率、证照合规率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		90.00	100%完成	2	2
			药品抽检合格率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		100.00	100%完成	2	2
			特种设备“三率”	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		95.00	100%完成	2	2
			投诉举报办结率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		100.00	100%完成	2	2
	效益指标	社会效益指标	推进市场主体发展方面的社会效益	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		16.00	100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	“七五”普法宣传工作的社会效益	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:无		优秀等次	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345信访平台满意率	1指标出处:无 2具体内容:无 3上年度数值:无 4计算方法:系统统计		及时查阅率100%，沟通率100%，满意率98%，及时回复率100%	100%	10	10
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀

六、《项目支出绩效评价报告》

一、部门概况

（一）机构职能及组成：

本部门的机构职能是负责辖区市场监督管理和行政执法的有关工作。负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。负责商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，配合上级工商部门开展商标的认定和保护工作。开展企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

本部门的机构组成包括10个机关行政股（科）室及7个派出基层市场监管所。

（二）人员结构：在职在编人员79人，退休人员27人，编外用工83人。

（三）本部门当年预算收入为1424.04万元，预算支出1424.04万元，其中人员保障经费998.40万元，经常性业务专项经费206.50万元，日常办公经费219.14万元。

（四）部门总体目标实现情况：已按时完成。

二、部门整体支出绩效评价分析

（一）对照2020年度编制的绩效目标，逐项分析实际完成情况如下：

1.从时效目标分析，本专项资金的到位率和使用率均100%完成。

2.从成本目标分析，安排注册登记各类执照、许可证、表格及档案盒印制费50万元，安排注册登记各类档案寄存保管费15万元，安排食品安全监督抽检经费14.50万元，安排公益广告与新专利法宣传品印制经费2万元，安排创城创卫期间宣传印刷品，包括文明用餐、使用公勺公筷宣传海报和“八闽健康码”宣传单等印制成本1万元。

3.从数量目标分析：办理注册登记各类执照、许可证合计37286份，其中，办理企业和个体工商户营业执照30000份，办理食品经营许可证6000份，办理药械许可证580份，办理食品加工生产小作坊核准证6份，办理特种设备许可证700份。牵头开展全区小作坊小加工厂安全隐患排查500家。为推进国家企业信用信息公示系统平台建设工作，开展”双随机、一公开“抽查工作，巡查企业1800家。做好企业经营异常名录管理，将符合条件的企业列入严重违法失信企业，录入异常名录的企业共500家。在下半年开展2018至2019年度省、市、区级守合同重信用企业申报工作，共申报企业300家。开展”七五“普法宣传工作1次。开展食品快检车进市场、进社区检测活动500批次，针对领秀天地内餐饮业经营者举办的重大活动食品安全保障工作抽检960批次，建设本区内的家宴中心，用作红白喜事集体用餐地点和移风易俗定点宣传栏1个，开展端午节粽子专项抽检活动的检测20批次。全年完成药品、化妆品及医疗器械监督抽检90批次，审核评价提交药品、化妆品及医疗器械不良反应、不良事件报告700份。牵头制定《泉州市丰泽区中药饮片专项整治工作方案》，针对重点问题和重点企业，深入排查系统性、区域性风险隐患，进一步强化中药饮片流通使用环节监督管理，联合市场监管所完成重点检查，巡查药品零售企业80家、医疗机构10家。开展无菌和植入性医疗器械监督检查，针对重点品种、重点企业、重点环节开展检查，要求经营企业和使用单位100%完成自查，对未提交自查报告和自查报告弄虚作假的企业和医疗机构，从严监管，对于存在违法违规行为的从重处罚，检查无菌和植入性医疗器械经营企业20家次，使用单位20家次，其中限期整改5家次。依托特种设备检验机构技术支撑，确保到期设备检验全覆盖，通过定期检验排查在用特种设备安全隐患，督促不合格设备及时整改到位并复检合格，全年检验排查5000台设备。结合辖区特种设备实际情况，针对重点单位、重点领域、重点设备，不定期开展对商场、学校、医院、车站、游乐场等公共聚集场所和气体充装、管道燃气、涉氨制冷等危险化学品相关特种设备情况的排查，检查各类场所80家次，抽查设备200台，督促解决检查发现的各类设备安全隐患。部署开展中央空调附属压力容器扫尾整治、锅炉附属压力管道专项整治、大型游乐设施专项检查、”打非治违“行动，查封各类存在安全隐患的特种设备，涉及9家中央空调使用单位，55台锅炉使用单位，9台大型游乐设施，查封18台存在安全隐患的特种设备。专利申请数3300件，授权数2500件、商标核准数6700件。约谈专利代理机构、核查涉嫌无资质代理专利行为、组织已备案的商标代理机构对照”蓝天”行动重点治理事项开展全面自查整改，并签订信用承诺书，涉及100家代理机构。创新活动形式，开展纪念2020年“3.15国际消费者权益日”宣传活动1次。

4.从质量目标分析，全区企业年报率达到88%；网络订餐第三方入网餐饮服务单位证照公示率、证照合规率均达到90%以上；药品抽检合格率达到100%；特种设备“三率”即覆盖全区在用各类特种设备的使用登记率、定期检验率、隐患整改率均达95%以上；12315平台的投诉处理率达100%。

三、存在的主要问题及改进措施

存在的问题：主要是占用部分专项资金弥补单位经费不足，拨款环节多，个别专项资金未能及时拨付到位以及专项资金零星分散等。

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