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2020年度泉州市丰泽区社会养老保险中心部门决算

2021-07-30 16:57 阅读人数：1

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泉州市丰泽区部门决算公开资料

2020年度

泉州市丰泽区社会养老保险中心

部门决算

2021年7月30日

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责

社保中心部门的主要职责是：贯彻执行国家、省有关企业和农村养老、工伤保险的方针政策和法律法规；负责编制全区社会养老保险基金及本中心事业经费收支预决算，并对执行情况进行检查分析；拨付本行政区域内企业和农村离退休人员基本养老金，征收拨付企业工伤等各项社会保险费；办理本行政区域内企业职工工伤保险规定费用的支付；办理企业死亡离退休、农村养老保险待遇领取人员死亡丧葬费支付；负责社会养老保险问题的咨询。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，社保中心部门包括1个机关行政科（股）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市丰泽区社会养老保险中心	参公事业单位	11

三、部门主要工作总结

2020年，社保部门主要任务是：我中心企业职工养老保险围绕“人人享有、共享增长”这一目标，贯彻落实《社会保险法》围绕上述任务，和社会保障“十二五”规划刚要，以“健全社会保障经办管理体制，建立更加便民、快捷的服务体系”为主线，切实为参保对象提供优质、高效、便捷、安全的经办管理服务，确保各项待遇按时足额发放。基本养老、工伤保险各项经办工作有序运行。我中心居民养老保险以加快建立覆盖全区居民的社会保障体系为目标，深入落实“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的工作要求，城镇居民养老保险各项工作进展顺利。重点完成了以下工作：

㈠政策不断完善，养老保障水平稳步提高。

㈡提升能力，多措并举抓好队伍建设。

㈢严格内控稽核，确保基金运行安全。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心公开01表单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	166.79	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	141.54	八、社会保障和就业支出	304.6
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	308.34	本年支出合计	304.6
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	508.71	年末结转和结余	512.44
合计	817.04	合计	817.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心公开02表单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	308.34	166.79					141.54
208			社会保障和就业支出	308.33	166.79					141.54
208	01		人力资源和社会保障管理事务	307.75	166.21					141.54
208	01	07	社会保险业务管理事务	2						2
208	01	09	社会保险经办机构	305.75	166.21					139.54
208	05		行政事业单位离退休	0.58	0.58
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心公开03表单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	304.6	304.1	0.5
208			社会保障和就业支出	304.6	304.1	0.5
208	01		人力资源和社会保障管理事务	304.02	303.52	0.5
208	01	07	社会保险业务管理事务	0.5		0.5
208	01	09	社会保险经办机构	303.52	303.52
208	05		行政单位养老支出	0.58	0.58
208	05	01	行政单位离退休	0.58	0.58

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心公开04表单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	166.79	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	182.14	182.14
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	166.79	本年支出合计	182.14	182.14
年初财政拨款结转和结余	32.43	年末财政拨款结转和结余	17.09	17.09
一般公共预算财政拨款	32.43
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	199.23	总计	199.23	199.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心公开05表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		182.14	181.64	0.5
208	社会保障和就业支出	182.14	181.64	0.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.56	181.06	0.5
2080107	社会保险业务管理事务	0.5		0.5
2080109	社会保险经办机构	181.06	181.06
20805	行政事业单位养老支出	0.58	0.58
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心公开06表单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.07	302	商品和服务支出	29.99	310	资本性支出
30101	基本工资	35.75	30201	办公费	6.45	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	16.13	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置
30103	奖金	31.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		302019	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	15.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	18.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.8	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.1	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	14.96	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		151.65	公用经费合计					29.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心公开07表单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心公开08表单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计
			无	无	无	无	无	无	无

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区社会养老保险中心公开09表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	无	无	无	无





注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余508.71万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入308.34万元，本年支出304.6万元，结余分配0万元，年末结转和结余512.44万元。

㈠2020年收入308.34万元，比上年决算数增加9.98万元，增长3.3％，具体情况如下：

⒈一般公共预算财政拨款收入166.79万元。

⒉政府性基金预算财政拨款收入0万元。

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

⒋上级补助收入0万元。

⒌事业收入0万元。

⒍经营收入0万元。

⒎附属单位上缴收入0万元。

⒏其他收入141.54万元

㈡2020年支出304.6万元，比上年决算数增加119.85万元，增长64.88％，具体情况如下：

⒈基本支出304.1万元。其中，人员支出266.02万元，公用支出38.08万元。

⒉项目支出0.5万元。

⒊上缴上级支出0万元。

⒋经营支出0万元。

⒌对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出182.14万元，比上年决算数增加22.93万元，增长14.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080109社会保险经办机构181.06万元，较上年决算数增加22.41万元，增长14.13%。主要原因是人员经费的调整。

（二）2080107社会保险业务管理事务0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100%。主要原因会计记录新科目。

（三）2080501行政单位离退休0.58万元，较上年决算数增加0.02万元，增长3.57%。主要原因是调整退休人员提租补贴。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出181.64万元，其中：

㈠人员经费151.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费29.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。具体情况如下：

㈠因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。。

㈡公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，0。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，0。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

㈢公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。0，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年1个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控，分别是城镇居民养老金经费，涉及财政拨款资金2800万元。并对2020年81万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计136.66万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为良好（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度1个业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计81万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为良好（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度共计1个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计2800万元。评价结果为“优秀”的项目是1个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

㈢重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，共涉及0个项目。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020年度机关运行经费支出29.99万元，比上年决算数增长3.2%，主要是:报刊等订阅增加。

㈡政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出，与上年持平。

㈢国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表
（2020年度）
部门（单位）名称			泉州市丰泽区社会养老保险管理中心			部门预算编码	209005
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		预算安排			拨付情况		结余情况
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（％） ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③
	合　计		136.66	3.14	139.80	139.80	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计		136.66	3.14	139.80	139.80	100.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		136.66	3.14	139.80	139.80	100.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	一、确保在编人员工资福利正常发放二、保证企业社会养老保险工作正常运转三、确保退休人员对个人和家庭补助正常发放					一、确保在编人员工资福利正常发放二、保证企业社会养老保险工作正常运转三、确保退休人员对个人和家庭补助正常发放
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金兑现时效	1指标出处:指标库 2具体内容:资金到经费账户后几日内兑现 3上年度数值:25 4计算方法:资金到经费账户的时间与实际支出的时间间隔天		30.00	45	7	1
		时效指标	资金使用期限	1指标出处:指标库 2具体内容:资金直接支付入账到实际支出期限间隔 3上年度数值:上年度数值:>12个月 4计算方法:资金直接支付入账到实际支出期限间隔月份数		12.00	14	7	2
		成本指标	在编人员工资福利发放经费	1指标出处:指标库 2具体内容:在编人员工资福利发放情况 3上年度数值:按时发放 4计算方法:实际发放金额		0.85	90	8	8
		成本指标	在编人员退休待遇发放	1指标出处:指标库 2具体内容:退休人员待遇发放情况 3上年度数值:按时足额拨付 4计算方法:实际提租补贴		0.85	90	8	8
		数量指标	在编在职人员工资福利发放月数	1指标出处:指标库 2具体内容:发放的月数 3上年度数值:12 4计算方法:在职在编人员工资福利资金下达至实际支出使用期间		12.00	12	8	8
		数量指标	企业社保养老保险工作运转月数	1指标出处:指标库 2具体内容::经费使用期限 3上年度数值:12 4计算方法:资金下达至实际支出使用期间		12.00	12	8	8
		质量指标	企业社保退休人员退休金社会化发放成功率	1指标出处:指标库 2具体内容:企业社保退休人员退休金社会化发放成功率 3上年度数值:100% 4计算方法:社会化发放成功金额/月应发养老金金额		0.95	0.725	14	10.68
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	1指标出处:指标库 2具体内容:单位固定资产的利用情况 3上年度数值:100% 4计算方法:已经使用的固定资产/全部固定资产		0.95	0.9	7	5
		社会效益指标	机关事业单位在编人员纳入养老保险制度覆盖率	1指标出处:指标库 2具体内容:机关事业单位在表人员纳入养老保险制度覆盖情况 3上年度数值:100% 4计算方法:全部人员有没有全部参保		100.00	100	7	7
		生态效益指标	宣传推广工作举办	1指标出处:指标库 2具体内容:宣传工作的开展 3上年度数值:2 4计算方法:计算单位举办的推广工作的次数		2.00	1	8	5
		可持续影响指标	企业退休人员每年退休金调整发放率	1指标出处:指标库 2具体内容:退休人员整体发放情况 3上年度数值:100% 4计算方法:退休金调整的发放情况		100.00	90	8	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到的投诉件	1指标出处:指标库 2具体内容:收到的相关投诉 3上年度数值:0 4计算方法:计算件数		1.00	0	10	10
合计								100	77.68
自评得分等次								良好

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			无力参保保障金			部门预算功能科目		20899
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		81.00	0.00	81.00	0.00	83.03	83.03	0.00	0.00
	财政资金小计		81.00	0.00	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		67.00	0.00	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00
	1.历年结余		0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	及时准确按月足额发放生活保障金					及时准确按月足额发放生活保障金
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	保障金发放时间	1指标出处:指标库 2具体内容:保障金发放时间 3上年度数值:上年度每月15号之前 4计算方法:比时间是否超出		每月20号之前	每月20号之前	每月20号之前	8	8
		成本指标	2020保障金投入	1指标出处:指标库 2具体内容:每年投入的保障金额 3上年度数值:65万 4计算方法:人数*最低生活保障金		67万	67.00	67	7	7
		成本指标	保障金支出进度	1指标出处:指标库 2具体内容:保障金的支出进度 3上年度数值:上年度5.08万每月 4计算方法:保障金投入总额/12		上年度5.08万/月	5.58	6.98	7	7
		数量指标	领取保障金人数	1指标出处:指标库 2具体内容:领取无力参保保障金人数 3上年度数值:97人 4计算方法:人数统计得出		100人	95.00	97	7	5
		质量指标	保障金标准	1指标出处:指标库 2具体内容:每月发放的金额 3上年度数值:630元每人 4计算方法:根据民政局每年的低保发放		630元/人	630.00	775	7	7
			生存认证	1指标出处:指标库 2具体内容:每年度需要为生存人员发放退休金 3上年度数值:12月31日 4计算方法:每年年末		2020年12月31日	当年内完成全部无力参保人员生存认证	2020年12月31日	7	5
			保障金发放到位率	1指标出处:指标库 2具体内容:保障金的发放到位率 3上年度数值:全部发放 4计算方法:发放到位满分，有不到位酌情减分		100%	100.00	98	7	5
	效益指标	经济效益指标	保障金发放到位率	1指标出处:指标库 2具体内容:养老金发放到位率 3上年度数值:全部到位 4计算方法:全部到位满分，不到位酌情减分		100%	100.00	98	10	8
		经济效益指标	无力参保保障基金	1指标出处:指标库 2具体内容:无力参保人员保障金 3上年度数值:上年度61万 4计算方法:达到要求满分，未到达要求酌情减分		上年度61万元	67.00	67	15	15
		社会效益指标	维护社会稳定	1指标出处:指标库 2具体内容:维护社会稳定 3上年度数值:无大规模事件 4计算方法:无大规模事件满分，否则酌情减分		未发生大规模群体性上访事件	未发生大规模群体上访事件	未发生大规模上访	15	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	无力参保人员满意目标	1指标出处:指标库 2具体内容:参保对象满意程度 3上年度数值:满意 4计算方法:全部满意满分，否则酌情减分		上年度0件	0.00	0	10	10
合计									100	87.00
自评得分等次									良好

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			城镇居民社保经费（养老金）			部门预算功能科目		20826财政对基本养老保险基金的补助
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		2800.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00	2289.53	510.47	18.23
	财政资金小计		2800.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00	2289.53	510.47	18.23
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		2800.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00	2289.53	510.47	18.23
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	每月按时足额为符合领取条件的城镇居民发放养老金；根据我区经济发展情况和物价水平，适时提高基础养老金水平。					每月按时足额为符合领取条件的城镇居民发放养老金；根据我区经济发展情况和物价水平，适时提高基础养老金水平。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	时效指标	1指标出处:指标库 2具体内容:发放时限 3上年度数值:每月15号之前 4计算方法:按实际日期		每月15号之前	每月15号之前	每月15号之前，补发人员存在15号之后	10	7
		成本指标	成本指标1	1指标出处:指标库 2具体内容:区级财政补助金额 3上年度数值:2600 4计算方法:全年		上年度2600万元	2800.00	2800	10	10
		成本指标	成本指标2	1指标出处:指标库 2具体内容:财政补助拨款进度 3上年度数值:216.67万元/月 4计算方法:月平均		233.33万元/月	233.33	233.33	10	10
		数量指标	数量指标	1指标出处:指标库 2具体内容:领取待遇人数 3上年度数值:20336 4计算方法:待遇领取的人数		上年度20336人	21039.00	21984	10	10
		质量指标	质量指标1	1指标出处:指标库 2具体内容:待遇发放标准 3上年度数值:150元/月 4计算方法:实际发放标准		上年度150元/月	150.00	160	5	5
		质量指标	质量指标2	1指标出处:指标库 2具体内容:年度缴费率 3上年度数值:95%以上 4计算方法:比值		年度缴费率95%及以上	95.00	92.23	5	4.85
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	1指标出处:指标库 2具体内容:发放到位率 3上年度数值:100% 4计算方法:实际发放比例		发放成功率100%	100.00	100	15	15
		经济效益指标	经济效益指标2	1指标出处:指标库 2具体内容:基金年度收入 3上年度数值:4489.63万元 4计算方法:实际收入金额		上年度收入4489.63万元	4489.63	6501.01	15	15
		社会效益指标	社会效益指标	1指标出处:指标库 2具体内容:是否发生大规模群体性事件 3上年度数值:0 4计算方法:发生件数		未发生大规模群体性上访事件	未发生大规模群体性上访事件	0	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:指标库 2具体内容:投诉件情况 3上年度数值:0 4计算方法:收到件数		收到的投诉件0件	1.00		10	8
合计									100	94.85
自评得分等次									优秀

二、《项目支出绩效评价报告》

部门整体支出绩效评价（自评）报告

一、部门概况

（一）机构职能及组成

（二）人员结构

泉州市丰泽区社会养老保险管理中心编制人数11人，实有人数11人。

（三）部门收支描述

泉州市丰泽区社会养老保险管理中心2020年预算收入136.66万元；预算支出136.66万元，其中：项目支出67万元。年中调增3.14万元。

（四）部门总体目标实现情况

1.2020年度丰泽区社会养老保险管理中心在编人员工资福利已正常发放。

2.2020年度丰泽区社会养老保险管理中心工作运转正常。

3.2020年丰泽区社会养老保险管理中心对退休人员个人和家庭的补助正常发放。

二、部门整体支出绩效评价分析

部门整体支出绩效自评得分77.68分，等级为良好，设置绩效目标12个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）产出指标

1.时效指标

（1）资金兑现时效：目标值30天,实际完成45天,指标分值7分，自评1分。未完成原因为资金有结余。

（2）资金使用期限：目标值12个月，实际完成14个月，指标分值7分，自评2分。未完成原因为报账不够迅速及时。

2.成本指标

（1）在编人员工资福利发放经费：目标值85%，实际完成90%，指标分值8分，自评8分。

（2）在编人员工资福利发放经费：目标值85%，实际完成值90%，指标分值8分，自评8分。

3.数量指标

（1）在编人员工资福利发放月数：目标值12个月，实际完成12个月，指标分值8分，自评8分。

（2）机关社保养老保险工作运转经费使用月数：目标值12个月，实际完成值12个月，指标分值8分，自评8分。未完成原因为公用经费年度有结余未使用。

4.质量指标

企业社保退休人员退休金社会化发放成功率：目标值95%，实际完成值72.5%，指标分值14分，自评10.68分。

（二）效益指标

1.经济效益指标

固定资产利用率：目标值95%,实际完成90%,指标分值7分，自评5分。

2.社会效益指标

机关事业单位在编人员纳入养老保险制度覆盖率：目标值100%,实际完成100%,指标分值7分，自评7分。

3.生态效益指标

宣传推广工作的举办次数：目标值2次,实际完成1次,指标分值8分，自评5分。未完成原因为疫情原因举办次数较少。

4.可持续影响效益指标

企业退休人员每年退休金调整发放率：目标值100%,实际完成90%,指标分值8分，自评5分。未完成原因为系统问题调整不及时。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标

收到的投诉件：目标值小于等于1件，实际为0件，指标分值10分，自评10分。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1.资金时效把握不够准确。预算未能完全与实际支出相符，资金的给付速度仍需进一步提高。

2. 绩效目标、自评指标设定不够合理，绩效自评内容过于简单，未能全面反映项目资金的使用情况、产出效益。

3．工作人员解释不够到位，与服务对象的沟通交流有待进一步加强。

4.个别经办工作严谨性不够，人员信息报送有误，重算效率有待进一步提升。

（二）改进措施

1.合理安排项目预算资金，提高预算编制水平。安排项目预算时要多角度考虑能实现预期目标的途径和方法，避免资金冗余，根据项目实际情况申请预算并合理分配预算，提高预算执行率。加强预算控制，尽可能使预算与实际支出更一致。资金下达后要提高工作效率，尽快完成给付。

2. 优化绩效目标、自评指标设定，力求全面、具体、可量化。

3.加强工作人员业务培训，提高服务解释水平，深化与服务对象的沟通交流。

4．严格把控信息报送质量，优化资源配置，提高重算效率。

存档编号104

丰泽区社会养老保险管理中心“区委区政府研究确定的专项”绩效评价报告

为提高无力参保保障金专项资金使用绩效，泉州市丰泽区社会养老保险管理中心组织对2020年度无力参保保障金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

1.项目单位基本情况

泉州市丰泽区社会养老保险管理中心为参公事业单位，其宗旨和业务范围为：贯彻执行国家、省有关企业和农村养老、工伤保险的方针政策和法律法规；负责编制全区社会养老保险基金及本中心事业经费收支预决算，并对执行情况进行检查分析；拨付本行政区域内企业和农村离退休人员基本养老金，拨付企业工伤等各项社会保险费；办理本行政区域内企业职工工伤保险规定费用的支付；办理企业死亡离退休丧葬费支付；负责社会养老保险问题的咨询。

2.项目基本情况

根据《关于印发<福建省无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金发放办法>的通知》（闽人社文〔2010〕210号）和《福建省解决未参保高龄职工老年生活保障和特殊困难人员基本医疗保险的实施办法》（闽人社文〔2013〕139号）精神，无力参保的县及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障金适用对象为经县级以上工商行政管理部门批准、无力参加我省城镇企业职工基本养老保险的县（市、区）属城镇集体企业中，1994年底前经县（市、区）及以上劳动人事部门办理招工手续，因各种原因未参加我省城镇企业职工基本养老保险已达或超过法定退休年龄的人员。未参保高龄职工老年生活保障金适用对象为具有我省城镇户籍，2012年12月31日前达到或超过70周岁，曾经与我省国有企业、县级以上城镇集体企业、机关事业单位建立劳动关系，未参加职工基本养老保险的人员。

各地所需资金由当地财政安排解决，省级财政根据各地不同财力情况，分别按80%、60%、40%、20%四档比例予以适当补助。根据文件规定我区的补助资金属于第四档，即省级补助20%，区级补助80%。发放标准为当地城镇居民（单人户）月最低生活保障标准，即2020年度发放标准为每人每月775元。

3、项目实施基本情况

3.1项目的组织管理情况：

随着当地低保标准的提高，每年经费均有小幅增长。这两项工作省级于2016年1月1日后停止审核相关项目，要求各地自行解决符合条件的对象。我们按时足额发放老年生活保障金，保障符合条件对象的基本生活，妥善解决历史遗留问题。切实解决部分老年职工的老年生活问题，进一步发挥人社部门托底保障职能。

3.2项目财务管理状况：

2020年度省级补助14万元，区级补助67万元，资金均已足额到位。2020年无力参保保障金支出：83.03万元。历年结转结余：22.27万元.

（二）主要成效

健全社会保障体系，适当解决无力参加养老保险县（市、区）及以上集体所有制企业退休人员老年生活保障问题和我省未参保高龄职工老年生活保障问题，切实维护无力参保人员和未参保高龄职工的权益，按时足额发放保障金。

二、绩效分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，通过收集相关信息，采取定性和定量分析方法，通过对3大类7项三级指标的逐项评价，对2020年度无力参保保障金专项绩效进行分析，总体上，该专项资金使用达到了预期目标。该专项支出绩效评价得分为83分。

（一）项目产出（44/50）

1.保障金发放时间（8/8）

产出的时效通过保障金发放时间进行评价，2020年度的目标值每月20号之前完成发放，实际完成时间为每月20号之前，计划完成率为98%，根据评分标准，该项指标满分8分，得8分。

2.保障金投入（7/7）

成本指标通过保障金投入进行评价，2020年度的目标值67万，实际完成值为67万，计划完成率为100%，根据评分标准，该项指标满分7分，得7分。

3. 保障金支出进度（7/7）

成本指标通过保障金支出进度进行评价，2020年度的目标是每月5.58万元，实际完成为每月7.51万元，基本完成年度计划，根据评分标准，该项指标满分7分，得7分。

4. 领取保障金人数（5/7）

数量指标通过领取保障金人数进行评价，2020年度的目标值是100人，实际领取人数为97人，基本完成目标任务，根据评分标准，该项指标满分7分，得5分。

5. 保障金标准（7/7）

质量指标通过保障金标准进行评价，2020年度的目标值是每人每月775元，实际到位数为775元每人每月，基本完成目标任务，根据评分标准，该项指标满分7分，得7分。

6.生存认证（5/7）

质量指标通过生存认证进行评价，2020年度的目标值是年底完成全部人员的生存认证，基本完成目标任务，根据评分标准，该项指标满分7分，得5分。

7. 保障金发放到位率（5/7）

质量指标通过养老金发放到位率进行评价，2020年度的目标值是100%，实际到位率为98%，计划完成率为98%，根据评分标准，该项指标满分7分，得5分。

（二）项目效益（33/40）

1.保障金发放到位率（8/10）

经济效益通过保障金发放到位率进行评价，2020年度的目标值是100%，实际到位率为100%，计划完成率为100%，根据评分标准，该项指标满分10分，得8分。

2.无力参保保障基金（15/15）

经济效益同时也通过保障金进行评价，2020年度的目标值是67万，实际发放67万，计划完成率为100%，根据评分标准，该项指标满分15分，得15分。

3.维护社会稳定（10/15）

社会效益通过维护社会稳定情况进行评价，2020年度的目标是不发生大规模群体性上访事件，实际未发生大规模群体性上访事件，基本达到社会效益目标，根据评分标准，该项指标满分15分，得10分。

（三）满意度（10/10）

“满意度”通过服务对象满意度进行评价。通过对服务对象随机问卷调查的形式，设定“满意”、“基本满意”、“不满意”三个选项，调查结果综合满意度为100%，该项指标满分10分，得10分。

三、存在的主要问题及改进措施

无力参保人员原单位大部分已不存在，且无力参保人员去世后无一次性待遇，生存认证情况确认不及时，容易导致死亡冒领现象。改进措施是联系无力参保人员原单位相关主管部门，及时进行生存认证情况确认，防止无力参保基金死亡冒领。

泉州市丰泽区社会养老保险管理中心

2021年3月30日

丰泽区社会养老保险管理中心“城镇居民社保经费（养老金）专项”绩效自评报告

为提高城镇居民社保经费（养老金）专项资金使用绩效，泉州市丰泽区社会养老保险管理中心组织对2020年度城镇居民社保经费（养老金）专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初区级财政预算安排金额2800.00万元，年中调整金额0.00万元，年度拨付金额2800.00万元，本年度结余金额0.00万元。

实际到位金额2800.00万元，实际支出金额2289.53万元，本年度结余金额510.47万元，结余率18.23%。

（二）主要成效

每月按时足额为符合领取条件的城镇居民发放养老金；根据我区经济发展情况和物价水平，适时提高基础养老金水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分94.85分，等级为优秀，设置绩效目标10个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)数量指标,年度领取养老金人数目标值21039人,实际完成21984人,权重10.00,得分10.00。

2、质量指标

1)质量指标1,养老金标准（元/月）目标值150元/月,实际完成160元/月,权重5.00,得分5.00。

2)质量指标2,年度缴费率百分比目标值95.00%,实际完成92.23%,权重5.00,得分4.85。

3、时效指标

1)时效指标,养老金每月发放时限目标值每月15号之前,实际完成每月15号之前，补发人员存在15号之后,权重10.00,得分7.00,未完成原因：有些月份补发的人员在15号之后

4、成本指标

1)成本指标1,区级财政补助金额目标值2800万元,实际完成2800万元,权重10.00,得分10.00。

2)成本指标2,区级财政补助拨款进度目标值233.33万元/月,实际完成233.33万元/月,权重10.00,得分10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)经济效益指标1,养老金发放成功率目标值100%,实际完成100%,权重15.00,得分15.00。

2)经济效益指标2,年度基金收入目标值4489.63万元,实际完成6501.01万元,权重15.00,得分15.00。

2、社会效益指标

1)社会效益指标,目标值未发生大规模群体性上访事件,实际完成发生0件,权重10.00,得分10.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标,目标值100%,实际完成,权重10.00,得分8.00,未完成原因：有时办件人数较多，群众排队等候时间较长

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

城镇居民社会养老保险基础养老金标准较低，居民参保缴费积极性不高。

（二）改进措施

建议随着社会经济水平的发展，逐步提升基础养老金标准。

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