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2020年度泉州市丰泽区商务局部门决算

2021-07-30 17:33 阅读人数：1

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泉州市丰泽区部门决算公开资料

2020年度

泉州市丰泽区商务局

部门决算

2021年7月30日

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责

丰泽区商务局的主要职责是：贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，指导、协调、综合管理全区商务工作，起草并组织实施我区有关商务发展的规范性文件。

（一）负责编制全区商务中长期发展规划，拟订全区流通行业管理、市场体系建设和市场发展、商品市场运行调控和商务领域消费、电子商务管理、利用外资、进出口贸易、国际经济合作和服务贸易的年度计划并实施；制定国内、国际市场多元化发展战略和阶段性重点市场开拓计划以及相关配套政策并组织实施；负责商务统计工作及其信息发布工作，监测、分析和调节全区商务宏观运行状态。

（二）负责市场体系建设和市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进城区市场体系建设和改造升级。

（三）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制二、部门预算单位构成

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，商务包括1个机关行政科（股）室及3个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市丰泽区商务局	行政机关	5
泉州市丰泽区外商投资咨询中心	事业单位	5
泉州市丰泽区外商投诉协调中心	事业单位	5
泉州市丰泽区经贸综合行政执法大队	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2020年，商务局主要任务是：创新开展外资招商引资工作，助力外贸企业应对困难，多形式开展促消费活动等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、创新开展外资招商引资工作。自2020年春节疫情以来，丰泽区商务局主动通过电话、微信、邮件等形式加强与境外客商、商协会的联系与沟通，对有意向到丰泽投资兴业的则指派专人全程跟踪，解决项目落地实际问题和困难。积极宣传落实《外商投资法》和省、市出台的稳外资政策，进一步打造市场化、法治化、国际化营商环境，提升丰泽在国内外的知名度和吸引力，增强外商投资的信心。

2、积极助力外贸企业应对困难。强化政策保障，制定出台《2020年丰泽区促进外贸发展若干措施》，通过培育外贸新业态、支持企业开拓国内外市场、引导企业投保出口信保等措施，发挥政策叠加效应，进一步提振企业发展信心。

3、多形式开展促消费活动。一是举办“丰泽区首届线上购物节”，抢抓消费反弹契机，以“丰泽区首届线上购物节”为契机，激发市场活力。3月15日正式启动丰泽区首届线上购物节，市场氛围逐渐恢复，活动通过行业协会、商圈、街区协同策划，线上、线下、多行业融合，支付宝、口碑、饿了么、京东到家、苏宁易购、淘鲜达多平台互动，助力百货、超市、卖场、餐饮等商贸业态逐渐摆脱困境。

4、引导电子商务产业快速发展。一是加强政策支持。丰泽区将电子商务行业作为全区经济发展的主要支柱产业，修订完善《丰泽区关于加快电子商务发展的若干意见》，从资金、税收、人才、配套服务等方面完善电商政策。积极落实电商扶持政策，为我区电商企业争取扶持政策资金网红”品牌，推动我区直播电商产业发展。

5、全面落实商贸领域疫情防控工作。丰泽区商务局第一时间全面开展疫情防控各项工作部署，研究制定《加强大型商超新冠肺炎疫情防控工作导则》，督促企业签订《积极应对新型冠状病毒肺炎疫情承诺书》，落实网格防控机制，全面进行督导摸排。全年共派出检查组125组次，检查商贸企业292家，共排查出安全隐患455项，完成整改452项，正在整改3项，取得了较好的成果。

。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市丰泽区商务局公开01表单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,496.10	一、一般公共服务支出	499.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	899.86	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	29.78
		九、卫生健康支出	17.60
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	469.86
		十五、商业服务业等支出	4,729.50
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	899.86
本年收入合计	5,395.96	本年支出合计	6,646.13
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	2,325.69	年末结转和结余	1,075.52
合计	7721.65	合计	7721.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泉州市丰泽区商务局公开02表单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	5,395.96	5,395.96
201			一般公共服务支出	773.43	773.43
201	13		商贸事务	773.43	773.43
201	13	01	行政运行	359.55	359.55
201	13	02	一般行政管理事务	13.88	13.88
201	13	99	其他商贸事务支出	400.00	400.00
208			社会保障和就业支出	30.36	30.36
208	05		行政事业单位养老支出	30.36	30.36
208	05	01	行政单位离退休	7.95	7.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41
210			卫生健康支出	17.80	17.80
210	11		行政事业单位医疗	17.80	17.80
210	11	01	行政单位医疗	17.80	17.80
215			资源勘探工业信息等支出	346.57	346.57
215	08		支持中小企业发展和管理支出	346.57	346.57
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	346.57	346.57
216			商业服务业等支出	3,327.94	3,327.94
216	02		商业流通事务	501.79	501.79
216	02	99	其他商业流通事务支出	501.79	501.79
216	06		涉外发展服务支出	2,826.15	2,826.15
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2,826.15	2,826.15
234			抗疫特别国债安排的支出	899.86	899.86
234	02		抗疫相关支出	899.86	899.86
234	02	04	援企稳岗补贴	899.86	899.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：泉州市丰泽区商务局公开03表单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	6,646.13	399.50	6,246.63
201			一般公共服务支出	499.53	352.12	147.41
201	13		商贸事务	499.53	352.12	147.41
201	13	01	行政运行	352.12	352.12
201	13	02	一般行政管理事务	47.41		47.41
201	13	99	其他商贸事务支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	29.78	29.78
208	05		行政事业单位养老支出	29.78	29.78
208	05	01	行政单位离退休	7.95	7.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83
210			卫生健康支出	17.60	17.60
210	11		行政事业单位医疗	17.60	17.60
210	11	01	行政单位医疗	17.60	17.60
215			资源勘探工业信息等支出	469.86		469.86
215	08		支持中小企业发展和管理支出	469.86		469.86
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	469.86		469.86
216			商业服务业等支出	4,729.50		4,729.50
216	02		商业流通事务	702.02		702.02
216	02	99	其他商业流通事务支出	702.02		702.02
216	06		涉外发展服务支出	4,027.48		4,027.48
216	06	99	其他涉外发展服务支出	4,027.48		4,027.48
234			抗疫特别国债安排的支出	899.86		899.86
234	02		抗疫相关支出	899.86		899.86
234	02	04	援企稳岗补贴	899.86		899.86

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市丰泽区商务局公开04表单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,496.10	一、一般公共服务支出	499.53	499.53
二、政府性基金预算财政拨款	899.86	二、外交支出
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.78	29.78
		九、卫生健康支出	17.60	17.60
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	469.86	469.86
		十五、商业服务业等支出	4,729.50	4,729.50
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	899.86		899.86
本年收入合计	5,395.96	本年支出合计	6,646.13	5,746.27	899.86
年初财政拨款结转和结余	2,325.69	年末财政拨款结转和结余	1,075.52	1,075.52
一般公共预算财政拨款	2,325.69
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	7,721.65	总计	7,721.65	6,821.79	899.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区商务局公开05表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5746.27	399.5	5346.77
2011301	行政运行	352.12	352.12
2011302	一般行政管理事务	47.41		47.41
2011399	其他商贸事务支出	100.00		100.00
2080501	行政单位离退休	7.95	7.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	469.86		469.86
2160299	其他商业流通事务支出	702.02		702.02
2160699	其他涉外发展服务支出	4,027.48		4,027.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市丰泽区商务局公开06表单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	366.01	302	商品和服务支出	25.54	310	资本性支出
30101	基本工资	72.04	30201	办公费	4.55	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	58.31	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置
30103	奖金	27.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	25.28	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	302019	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	20.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	116.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	7.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	7.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.59	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.33	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		373.97	公用经费合计					25.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	决算数
合计	1	5.1
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	5.1

部门：泉州市丰泽区商务局公开07表单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市丰泽区商务局公开08表单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计		899.86	899.86		899.86
2344			抗疫特别国债安排的支出		899.86	899.86		899.86
234	02		抗疫相关支出		899.86	899.86		899.86
234	02	04	援企稳岗补贴		899.86	899.86		899.86

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市丰泽区商务局公开09表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余2,325.69万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入5,395.96万元，本年支出6,646.13万元，结余分配0万元，年末结转和结余1,075.52万元。

㈠2020年收入5,395.96万元，比上年决算数增加426.02万元，增长8％，具体情况如下：

⒈一般公共预算财政拨款收入4,496.10万元。

⒉政府性基金预算财政拨款收入899.86万元。

⒊国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

⒋上级补助收入0万元。

⒌事业收入0万元。

⒍经营收入0万元。

⒎附属单位上缴收入0万元。

⒏其他收入0万元

㈡2020年支出6646.13万元，比上年决算数增加1676.19万元，增长33.7％，具体情况如下：

⒈基本支出399.5万元。其中，人员支出373.97万元，公用支出25.54万元。

⒉项目支出6,246.63万元。

⒊上缴上级支出0万元。

⒋经营支出0万元。

⒌对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出5746.27万元，比上年决算数增加776.33万元，增长15.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

㈠行政运行（2011301）352.12万元，较上年决算数增加减少33.45万元，下降0.08%。主要原因是日常办公费减少。

㈡一般行政管理事务（2011302）47.41万元，较上年决算数增加25.34万元，增长115%。主要原因是招商办机关运行费用增加。

㈢其他商贸事务支出（2011399）100万元，较上年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是此科目为新增科目。

㈣行政单位离退休（2080501）7.95万元，较上年决算数增加0.5万元，增长0.07%。主要原因是退休人员提租补贴增加。

㈤机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.83万元，较上年决算数减少1.61万元，下降0.07%。主要原因是在职人员减少。

㈥行政单位医疗（2101101）17.6万元，较上年决算数与上年持平。。

㈦其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）469.86万元，较上年决算数减少1506.47万元，下降76.21%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出相关补助经费减少。

㈧其他商业流通事务支出（2160299）702.02万元，较上年决算数增加193.57万元，增长38.07%。主要原因是其他商业流通事务相关补助经费增加。

㈨其他涉外发展服务支出（2160699）4027.48万元，较上年决算数增加2594.16万元，增长180.98%。主要原因是其他涉外发展服务相关补助经费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出899.86万元，比上年决算数增加899.86万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

㈠援企稳岗补贴（2340204）899.86万元，较2019年决算数增加899.86万元，增长100%。主要原因是2020较2019年新增援企稳岗补贴。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出.

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出399.5万元，其中：

㈠人员经费373.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费25.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出5.1万元，比年初预算的1.3万元增长292.30%。主要原因是招商办接待费用增加。具体情况如下：

㈠因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

㈢公务接待费支出5.1万元，比年初预算的1.3万元增长292.30%。主要是招商办接待费用增加，累计接待22批次、215人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年0个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控，涉及财政拨款资金0万元。并对2020年20万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计304.36万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为良好（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度1个业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计20万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为良好（“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

㈢重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，共涉及0个项目。评价结果为“优秀”的项目是0个，“良好”的项目是0个，“合格”的项目是0个，“不合格”的项目是0个。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020年度机关运行经费支出25.54万元，比上年决算数增长0.01%，主要是:日常办公费增加。

㈡政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出.

㈢国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效评价表
（2020年度）
部门（单位）名称			泉州市丰泽区商务局			部门预算编码	205001
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		预算安排			拨付情况		结余情况
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（％） ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③
	合　计		304.36	21.64	326.00	326.00	100.00	0.00	0.00
	财政资金小计		304.36	21.64	326.00	326.00	100.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		304.36	21.64	326.00	326.00	100.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	任务是拟订并实施促进全区企业扩大出口的有关政策措施，推动企业自营出口工作.管理、协调全区货物、技术进出口和国际服务贸易工作.保障机关正常运行。					任务是拟订并实施促进全区企业扩大出口的有关政策措施，推动企业自营出口工作.管理、协调全区货物、技术进出口和国际服务贸易工作.保障机关正常运行。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	电子商务工作经费支出时限	1指标出处:实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。 2具体内容:实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。 3上年度数值:实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。 4计算方法:实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。		9.00	9月-12月	20	20
		成本指标	日常安全生产检查专家费	1指标出处:聘请安全生产检查专家费用标准500元/人，超过不得分 2具体内容:聘请安全生产检查专家费用标准500元/人，超过不得分 3上年度数值:聘请安全生产检查专家费用标准500元/人，超过不得分 4计算方法:聘请安全生产检查专家费用标准500元/人，超过不得分		500.00	500	10	10
		成本指标	聘请电子商务专家	1指标出处:聘请专家费用标准500元/人，超过不得分 2具体内容:聘请专家费用标准500元/人，超过不得分 3上年度数值:聘请专家费用标准500元/人，超过不得分 4计算方法:聘请专家费用标准500元/人，超过不得分		500.00	0	10	0
		数量指标	聘请安全生产专家	1指标出处:聘请安全生产检查专家3人，按比例计算得分 2具体内容:聘请安全生产检查专家3人，按比例计算得分 3上年度数值:聘请安全生产检查专家3人，按比例计算得分 4计算方法:聘请安全生产检查专家3人，按比例计算得分		3.00	2	10	6.67
			培训电子商务人才	1指标出处:培训电子商务人才数量，1-50人得5分。50以上得10分。按比例计算得分 2具体内容:培训电子商务人才数量，1-50人得5分。50以上得10分。按比例计算得分 3上年度数值:培训电子商务人才数量，1-50人得5分。50以上得10分。按比例计算得分 4计算方法:培训电子商务人才数量，1-50人得5分。50以上得10分。按比例计算得分		50.00	0	5	0
			聘请电商行业专家	1指标出处:聘请专家3人，按比例计算得分 2具体内容:聘请专家3人，按比例计算得分 3上年度数值:聘请专家3人，按比例计算得分 4计算方法:聘请专家3人，按比例计算得分		3.00	0	5	0
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求、保证机关运转	1指标出处:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分 2具体内容:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分 3上年度数值:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分 4计算方法:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分		深入挖掘外贸出口增长潜力，引进和培育外贸综合服务企业，为中小微企业提供全流程集成服务。	按实际情况	10	10
			推动全区商务高质量发展	1指标出处:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分 2具体内容:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分 3上年度数值:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分 4计算方法:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分		推动商贸流通繁荣发展	按实际情况	10	10
			在职人员及退休人员工资补贴的正常发放	1指标出处:在职人员及退休人员工资补贴正常发放则得满分,否则不得分 2具体内容:在职人员及退休人员工资补贴正常发放则得满分,否则不得分 3上年度数值:在职人员及退休人员工资补贴正常发放则得满分,否则不得分 4计算方法:在职人员及退休人员工资补贴正常发放则得满分,否则不得分		大于等于200万元	263	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:投诉率为0得10分,否则不得分 2具体内容:投诉率为0得10分,否则不得分 3上年度数值:投诉率为0得10分,否则不得分 4计算方法:投诉率为0得10分,否则不得分		0.00	0	10	10
合计								100	76.67
自评得分等次								良好

泉州市专项资金绩效自评表
（2020年度）
专项名称			经常性专向业务费			部门预算功能科目		2011302
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）
	资金结构（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①＋②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合　计		20.00	-11.44	0.00	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00
	财政资金小计		20.00	-11.44	0.00	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		20.00	-11.44	0.00	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	执行时间为2020年1月至12月，资金来源为结余资金20万元。任务是拟订并实施促进全区企业扩大出口的有关政策措施，推动企业自营出口工作.管理、协调全区货物、技术进出口和国际服务贸易工作.保障机关正常运行。					执行时间为2020年1月至12月，资金来源为结余资金20万元,实际支出金额8.56万,年中调整金额11.44万,该年任务是拟订并实施促进全区企业扩大出口的有关政策措施，推动企业自营出口工作.管理、协调全区货物、技术进出口和国际服务贸易工作.保障机关正常运行.实际绩效自评得分76.67分,基本完成当年度绩效目标值。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	电子商务工作经费支出时限	1指标出处:实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。 2具体内容:实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。 3上年度数值:实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。 4计算方法:实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。		年度计划	9.00	9月-12月	10	10
		成本指标	日常安全生产检查专家费	1指标出处:聘请安全生产检查专家费用标准500元/人，超过不得分 2具体内容:聘请安全生产检查专家费用标准500元/人，超过不得分 3上年度数值:聘请安全生产检查专家费用标准500元/人，超过不得分 4计算方法:聘请安全生产检查专家费用标准500元/人，超过不得分		年度计划	500.00	500元/人	10	10
		成本指标	聘请电子商务专家	1指标出处:聘请专家费用标准500元/人，超过不得分 2具体内容:聘请专家费用标准500元/人，超过不得分 3上年度数值:聘请专家费用标准500元/人，超过不得分 4计算方法:聘请专家费用标准500元/人，超过不得分		年度计划/	500.00	0/人	10	0
		数量指标	聘请安全生产专家	1指标出处:聘请安全生产检查专家3人，按比例计算得分 2具体内容:聘请安全生产检查专家3人，按比例计算得分 3上年度数值:聘请安全生产检查专家3人，按比例计算得分 4计算方法:聘请安全生产检查专家3人，按比例计算得分		年度计划	3.00	2	10	6.67
			培训电子商务人才	1指标出处:培训电子商务人才数量，1-50人得5分。50以上得10分。按比例计算得分 2具体内容:培训电子商务人才数量，1-50人得5分。50以上得10分。按比例计算得分 3上年度数值:培训电子商务人才数量，1-50人得5分。50以上得10分。按比例计算得分 4计算方法:培训电子商务人才数量，1-50人得5分。50以上得10分。按比例计算得分		年度计划	50.00	0	5	0
			聘请电商行业专家	1指标出处:聘请专家3人，按比例计算得分 2具体内容:聘请专家3人，按比例计算得分 3上年度数值:聘请专家3人，按比例计算得分 4计算方法:聘请专家3人，按比例计算得分		年度计划	3.00	0	5	0
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求、保证机关运转	1指标出处:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分 2具体内容:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分 3上年度数值:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分 4计算方法:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分		年度计划	深入挖掘外贸出口增长潜力，引进和培育外贸综合服务企业，为中小微企业提供全流程集成服务。	完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	推动全区商务高质量发展	1指标出处:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分 2具体内容:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分 3上年度数值:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分 4计算方法:根据实际情况能否满足机关需求，保证机关运转得分，否则不得分		年度计划	推动商贸流通繁荣发展	完成	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	区商务局收到群众投诉率	1指标出处: 群众投诉率0%得分，否则不得分 2具体内容: 群众投诉率0%得分，否则不得分 3上年度数值: 群众投诉率0%得分，否则不得分 4计算方法:群众投诉率0%得分，否则不得分		上年度投诉率0%	上年度投诉率0%	完成	10	10
合计									100	76.67
自评得分等次									良好

二、《项目支出绩效评价报告》

附件4

部门整体支出绩效评价（自评）报告

一、部门概况

（一）丰泽区商务局的主要职责是：贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，指导、协调、综合管理全区商务工作，起草并组织实施我区有关商务发展的规范性文件。

（二）从预算单位构成看，区商务局包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市丰泽区商务局	财政拨款	5	5
泉州市丰泽区外商投资咨询中心	财政拨款	6	5
泉州市丰泽区外商投诉协调中心	财政拨款	5	5
泉州市丰泽区经贸综合行政执法大队	财政拨款	6	4

（三）2020年商务局整体绩效资金304.36万元，其中，往年结余资金20万元，其他资金0元。

（四）2021年，区商务局主要任务是：积极应对经济下行压力和疫情影响，强化具体举措，稳步推进各项工作有序开展。

二、部门整体支出绩效评价分析

（一）项目产出（30/50）

一级指标“项目产出”下设“产出数量”、“产出时效”、“产出成本”3个二级指标。

1.产出数量（10/20）

“产出数量”通过“聘请日常安全生产检查专家”、“培训电子商务人才”、“聘请电商行业专家”、等3个三级指标进行评价。

（1）聘请日常安全生产检查专家（10/10）

“聘请日常安全生产检查专家”指标用于评价数量是否达到计划目标。实际完成2人，计划完成率为66%，根据评分标准，该项指标满分10分，得6.6分。

（2）培训电子商务人才（0/5）

“培训电子商务人才”指标用于评价培训电子商务人才是否达到计划目标。因为年度计划改变，电子商务经费支出用途主要有“电子商务资料审计专项费用”1.8万元等。实际培训电子商务人才0人，计划完成率为0%，根据评分标准，该项指标满分10分，得0分。

（3）聘请电商行业专家（0/5）

“聘请电商行业专家”指标用于评价聘请电商行业专家是否达到计划目标。因为年度计划改变，电子商务经费支出用途主要有“电子商务资料审计专项费用”1.8万元等。实际聘请电商行业专家0人，计划完成率为0%，根据评分标准，该项指标满分10分，得0分。

2.产出时效（20/20）

产出时效指标用以评估项目是否按照计划规定时间完成。“产出时效”从“电子商务工作经费支出时限”、1个三级指标进行评价。计划完成率为100%，根据评分标准，该项指标满分20分，得20分。

3.产出成本（10/20）

“产出成本”通过“聘请日常安全生产检查专家标准”、“聘请电商行业专家标准”、2个三级指标进行评价。

（1）聘请日常安全生产检查专家标准（10/10）

“聘请日常安全生产检查专家”指标用于成本是否达到计划目标。实际完成500元每人，计划完成率为100%，根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。

（2）培训电子商务人才标准（0/10）

“培训电子商务人才标准”指标用于评价培训电子商务人才标准是否达到计划目标。因为年度计划改变，电子商务经费支出用途主要有“电子商务资料审计专项费用”1.8万元等。实际培训电子商务人才0人，计划完成率为0%，根据评分标准，该项指标满分0分，得0分。

（二）项目效益（20/20）

一级指标“效益”下设 “社会效益”1个二级指标。

1.社会效益（20/20）

“社会效益”指标通过“满足办公需求、保证机关正常运转”、“推动全区商务局高质量发展” 、“在职人员和退休人员工资补贴的正常发放”3个三级指标进行评价。

（1）满足办公需求、保证机关正常运转（10/10）。实际完成值为100%，指标分数为10分，得10分。

（2）推动全区商务局高质量发展（10/10）。本单位通过合理安排及各工作经费保证机关正常运转，例如10月份和食达康有限公司签订合同，以500/每家的价格对农贸市场是否符合创卫标准进行检查等。实际完成值为100%，指标分数为10分，得10分。

（3）在职人员和退休人员工资补贴的正常发放（10/10）

实际完成值为100%，指标分数为10分，得10分。

（三）满意度（10/10）

“满意度”今年度投诉率为0件，计算得出，综合满意度为100%。根据评分标准，该项指标满分10分，得10分。

三、存在的主要问题及改进措施

总体而言，2020年商务局工作部门整体支出的使用达到预期的目标。但是，该项目运行中仍存在一些需要完善的地方。由于绩效管理的专业性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，绩效管理基础工作有待进一步加强，人员专业素质有待提高。

1、彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；

2、不断优化商务局工作经费资金分配使用。

专项支出绩效评价（自评）报告

一、部门概况

（二）从预算单位构成看，区商务局包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市丰泽区商务局	财政拨款	5	5
泉州市丰泽区外商投资咨询中心	财政拨款	6	5
泉州市丰泽区外商投诉协调中心	财政拨款	5	5
泉州市丰泽区经贸综合行政执法大队	财政拨款	6	4