第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余8.65万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1671.98万元，本年支出103.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1576.95万元。

2020年收入1671.98万元，比上年决算数增加939.61万元，增长128.30％，具体情况如下：

⒈ 般公共预算财政拨款收入1671.98万元。

⒉ 府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

⒊ 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

⒋ 上级补助收入0.00万元。

⒌ 事业收入0.00万元。

⒍ 经营收入0.00万元。

⒎ 附属单位上缴收入0.00万元。

⒏ 其他收入0.00万元

2020年支出103.68万元，比上年决算数减少633.90万元，下降85.94％，具体情况如下：

1.基本支出80.13万元。其中，人员支出73.33万元，公用支出6.8万元。

⒉项目支出23.55万元。

⒊上缴上级支出0.00万元。

⒋经营支出0.00万元。

⒌对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出103.68万元，比上年决算数减少633.90万元，下降85.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

㈠2011302一般行政管理事务6.75万元，较上年决算数增加6.75万元，增长100%。主要原因是新增项目支出。

㈡2011350事业运行68.84万元，较上年决算数减少13.43万元，下降16.32%。主要原因是人员变动。

㈢2069999其他科学技术支出16.80万元，较上年决算数减少626.78万元，下降97.40%。主要原因是项目支出减少。

㈣2080505机关事业单位养老保险缴费支出7.72万元，较上年决算数增加2.32万元，增长42.96%。主要原因是人员变动。

㈤2101102事业单位医疗3.57万元，较上年决算数减少0.63万元，下降15%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80.13万元，其中：

㈠人员经费73.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

㈡公用经费6.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。具体情况如下：

㈠因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

㈡公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

㈢公务接待费支出0.00万元，与年初预算持平。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

㈠绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2020年部门整体支出绩效进行监控，同时，对2020年0个区委区政府研究确定的专项实施绩效监控，涉及财政拨款资金0.00万元。并对2020年7.01万元业务费实施绩效监控。

㈡绩效自评工作开展情况

对2020年部门整体支出绩效开展自评，涉及财政拨款资金共计1671.98万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为 “良好” （“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度1个业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计7.01万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为 “优秀” （“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”）。

对2020年度共计0个区委区政府研究确定的专项实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0.00万元。

㈢重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0.00万元。

八、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

㈡政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

㈢国有资产占用使用情况 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

丰泽区高新产业园区服务中心

部门经常性专项业务费

绩效自评报告

为提高专项资金使用绩效，丰泽区高新产业园区服务中心组织对2020年度部门经常性专项业务费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

资金情况：年初部门预算安排金额（含历年结余结转）10万元，年度拨付金额7.01万元，本年度结余金额2.99万元，资金结余率为29.9%。

（二）主要成效。

1、资金使用管理情况：①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④如期完成大部分目标任务；⑤不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、取得较好的成效：在促使入驻育成基地的企业加强重视安全生产、员工规范安全操作的同时，联合相关部门举办相关产业行业的培训、讲座等活动，丰富企业员工的技能知识和休闲生活，也间接促使企业做大做强，取得相当好的经济、社会效益和较高的群众满意度；同时，也有利于科创园公司能正常开展业务工作。

二、 绩效分析

1、安全生产工作：如期完成，取得如期效果。

2、工作经费、产业培训：因疫情防控的需要，个别活动不能如期举办，但效果还是相当不错。  

3、平安园区建设、文明园区建设：因疫情防控的需要，只举办预期目标的一半活动，但也取得很好的效果。  

4、园区经济考核、招商引资考核：如期完成，取得如期效果。  

5、园区综合考核：如期完成，取得如期效果。

总分值100分，自评90分。

三、存在的主要问题及改进措施

1、存在主要问题：①因疫情防控的需要，个别活动不能如期举办；②因本单位工作人员人手少（只有3人），一些活动（项目）需要依靠相关部门或协会、企业举办。

2、相关意见建议：①向区政府申请要求增加工作人员；                                                                                                                                    ②提前做好计划和安排，做好沟通、协调工作，以便能如期举办活动（项目）；③继续做好服务企业及员工的相关工作。