丰泽区2018年决算相关重要事项说明

一、丰泽区支出决算说明

2018年度丰泽区一般公共预算支出数为226010万元，比2017年度决算数减少2851万元，下降1.3%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出21141万元，较上年决算数减少3760万元，下降15.1%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.人大事务944万元，较上年决算数增加108万元，增长12.9%。主要原因专项经费增加。

2.政协事务554万元，较上年决算数增加44万元，增长8.6%。主要原因是专款增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务3121万元，较上年决算数减少1725万元，增长35.6%。主要原因是专项经费减少。

4.发展与改革事务759万元，较上年决算数减少213万元，下降21.9%。主要原因是专项经费减少。

5.统计信息事务969万元，较上年决算数增加380万元，增长64.5%。主要原因是专项经费增加。

6.财政事务1191万元，较上年决算数减少281万元，下降19.1%。主要原因是专项经费减少。

7.税务事务2054万元，较上年决算数增加17万元，增长0.8%。主要原因是专项经费增加。

8.审计事务385万元，较上年决算数增加72万元，增长23.0%。主要原因是专款增加。

9.人力资源事务2383万元，较上年决算数增加1679万元，增长238.5%。主要原因是专项经费增加。

10.纪检监察事务1053万元，较上年决算数增加494万元，增长88.4%。主要原因是专项经费增加。

11.商贸事务1262万元，较上年决算数增加182万元，增长16.9%。主要原因是专款增加。

12.工商行政管理事务208万元，较上年决算数减少39万元，下降15.8%。主要原因是专款减少。

13.民族事务134万元，较上年决算数减少38万元，下降22.1%。主要原因是专款减少。

14.宗教事务132万元，较上年决算数增加15万元，增长12.8%。主要原因是专项经费增加。

15.港澳台侨事务267万元，较上年决算数增加16万元，增长6.4%。主要原因是专项经费增加。

16.档案事务186万元，较上年决算数减少932万元，下降83.4%。主要原因是专项经费减少。

17.群众团体事务1274万元，较上年决算数增加222万元，增长21.1%。主要原因是专项经费增加。

18.党委办公厅（室）及相关机构事务1406万元，较上年决算数减少218万元，下降13.4%。主要原因是专项经费减少。

19.组织事务930万元，较上年决算数增加235万元，增长33.8%。主要原因是人才专项等项目专款增加。

20.宣传事务805万元，较上年决算数增加82万元，增长11.3%。主要原因是宣传事务专项增加。

21.统战事务416万元，较上年决算数减少30万元，下降6.7%。主要原因是专项经费减少。

22.其他共产党事务支出658万元，较上年决算数增加8万元，增长1.2%。主要原因是专项增加。

23.其他一般公共服务支出50万元，较上年决算数减少3833万元，减少98.7%。主要原因是专项经费减少。

（二）国防支出335万元，较上年决算数增加108万元，增长47.6%。其中：

1.国防动员227万元，较上年决算数增加108万元，增长47.6%。主要原因是专项经费减少。

（三）公共安全支出9311万元，较上年决算数减少1386万元，下降13%。其中：

1.武装警察1881万元，较上年决算数增加80万元，增长4.4%。主要原因是专款增加。

2.公安5652万元，较上年决算数增加1401万元，增长33%。主要原因是专款增加。

3.国家安全0万元，较上年决算数减少17万元。主要原因是本年决算无此项目。

4.检察49万元，上年决算无此项目。

5.法院316万元，上年决算无此项目。

6.司法1291万元，较上年决算数增加304万元，增长30.8%。主要原因是专款增加。

7.海警77万元，较上年决算数增加7万元，增长10%。主要原因是专款增加。

8.其他公共安全支出45万元，较上年决算数减少3526万元，减少98.7%。主要原因是专项经费减少。

（四）教育支出59403万元，较上年决算数增加2866万元，增长5.1%。主要原因是法定投入增长。其中：

1.教育管理事务1835万元，较上年决算数减少535万元，下降22.6%。主要原因是专款减少。

2.普通教育50979万元，较上年决算数增加3620万元，增长7.6%。主要原因是人员经费增加。

3.职业教育1202万元，较上年决算数减少246万元，下降17%。主要原因是人员经费减少。

4.特殊教育7万元，上年决算无此项目。

5.进修及培训928万元，较上年决算数减少16万元，下降1.7%。主要原因是人员经费减少。

6.教育费附加安排的支出4354万元，与上年决算数基本持平。

7.其他教育支出98万元，较上年决算数增加43万元，增长78.2%。主要原因是人员经费增加。

（五）科学技术支出5068万元，较上年决算数增加701万元，增长16.1%。主要原因是科技经费支出法定增长。其中：

1. 科学技术管理事务346万元，较上年决算数增加102万元，增长41.8%。主要原因是专款增加。

2. 技术研究与开发875万元，较上年决算数增加158万元，增长22%。主要原因是专项科技经费增加。

3. 科技条件与服务65万元，较上年决算数增加23万元，增长54.8%。主要原因是专项经费增加。

4. 科学技术普及202万元，较上年决算数增加39万元，增长23.9%。主要原因是专项经费增加。

5. 其他科学技术支出3580万元，较上年决算数增加379万元，增长11.8%。主要原因是法定科技经费支出增长。

（六）文化体育与传媒支出3978万元，较上年决算数增加697万元，增长21.2%。主要原因是开展基本公共文化等法定支出增加。其中：

1.文化2378万元，较上年决算数减少94万元，下降3.8%。主要原因是专项经费减少。

2.文物1303万元，较上年决算数增加1160万元，增长811.2%。主要原因是真武庙等国家文物保护上级专项经费增加。

3.体育0万元，较上年决算数减少300万元。主要原因是本年决算无此项目。

4. 其他文化体育与传媒支出297万元，较上年决算数减少69万元，下降18.8%。主要原因是专项经费减少。

（七）社会保障和就业支出16242万元，较上年决算数增加1596万元，增长10.9%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等专项支出增加。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务1566万元，较上年决算数增加15万元，增长1.0%。主要原因是人员经费和专项经费增加。

2.民政管理事务2062万元，较上年决算数增加406万元，增长24.5%。主要原因是专项经费增加。

3.行政事业单位离退休2412万元，较上年决算数增加1853万元，增长331.5%。主要原因是专项经费增加。

4.就业补助920万元，较上年决算数增加383万元，增长71.3%。主要原因是专项经费增加。

5.抚恤1731万元，较上年决算数增加519万元，增长42.8%，主要原因是抚恤补助经费增加。

6.退役安置1834万元，较上年决算数增加222万元，增长13.8%。主要原因是增加退役士兵安置专项经费。

7.社会福利720万元，较上年决算数增加556万元，增长339.0%。主要原因是专项经费增加。

8.残疾人事业708万元，较上年决算数减少180万元，减少20.3%。主要原因是专项经费减少。

9.自然灾害生活救助38万元，较上年决算数减少85万元，减少69.1%。主要原因是专项经费减少。

10.红十字事业22万元，与上年决算数基本持平。

11.最低生活保障419万元，较上年决算数减少262万元，下降38.5%。主要原因是专项经费减少。

12.临时救助109万元，较上年决算数增加28万元，增长34.6%。主要原因是专项经费增加。

13.特困人员救助供养63万元，较上年决算数增加37万元，增长142.3%。主要原因是专项经费增加。

14.其他生活救助6万元，与上年决算数基本持平。

15.财政对基本养老保险基金的补助3522万元，较上年决算数减少1902万元，下降35.1%。主要原因是是专项经费减少。

16.其他社会保障和就业支出110万元，较上年决算数增长4万元，增长3.8%。主要原因是专项经费增加。

（八）医疗卫生与计划生育支出21092万元，较上年决算数减少2003万元，下降8.7%。主要原因是专项资金减少。其中：

1.医疗卫生与计划生育管理事务403万元，较上年决算数增加290万元，增长256.6%。主要原因是部门项目支出增加。

2.公立医院1085万元，较上年决算数增加18万元，增长1.7%。主要原因是专项资金增加。

3.基层医疗卫生机构1799万元，较上年决算数减少2143万元，下降54.4%。主要原因是项目支出减少。

4.公共卫生5291万元，较上年决算数增加441万元，增长9.1%。主要原因是基本公共卫生服务投入法定增长。

5.中医药153万元,较上年决算数增加4万元，增长2.7%。主要原因是上级补助一次性项目资金同比增加。

6.计划生育事务5411万元，较上年决算数减少208万元，下降3.7%。主要原因是上级专项转移支付减少等。

7.食品和药品监督管理事务335万元，较上年决算数减少33元，下降9.0%。主要原因是专项减少。

8.行政事业单位医疗1386万元，较上年决算数增加19万元，增长1.4%。主要原因是专项增加。

9.财政对基本医疗保险基金的补助4277万元，较上年决算减少1008万元，下降19.1%。主要原因是专项经费减少。

10.医疗救助560万元，较上年决算数增加397万元，增长243.6%。主要原因是专项经费增加。

11.优抚对象医疗81万元，较上年决算数增加23万元，增长39.7%。主要原因是上级提前下达资金增加。

12.其他医疗卫生与计划生育支出311万元，较上年决算数增加197万元，增长172.8%。主要原因是专项增加。

（九）节能环保支出6968万元，较上年决算数增加3644万元，增长109.6%。其中：

1.环境保护管理事务3223万元，较上年决算数增加2587万元，增长406.8%。主要原因是增加了污染普查经费。

2.环境监测与监察28万元，上年决算无此项目。

3.污染防治2578万元，较上年决算数增加443万元，增长20.8%。主要原因是增加了专项经费。

4.自然生态保护980万元，较上年决算数增加932万元，增长1941.7%。主要原因是增加了专项经费。

5.天然林保护2万元，上年决算无此项目。

6.能源节约利用59万元，较上年决算减少65万元，下降52.4%。主要原因是专项经费下降。

7.能源管理事务60万元，上年决算无此项目。

8.其他节能环保支出38万元，较上年决算减少343万元，下降90%。主要原因是专项经费下降。

（十）城乡社区支出27551万元，较上年决算数减少8416万元，下降23.4%。主要原因是人员经费、专项经费减少。其中：

1.城乡社区管理事务11732万元，较上年决算数增加3834万元，增长48.5%。主要原因是专项经费增加。

2.城乡社区规划与管理0万元，较上年决算数减少194万元。主要原因是本年决算无此项目。

3.城乡社区公共设施7288万元，与上年决算数基本持平。

4.城乡社区环境卫生8098万元，较上年决算数减少3266万元，下降28.7%。主要原因是专项经费减少。

5.其他城乡社区支出433万元，较上年决算数减少8782万元，下降95.3%。主要原因是专项经费减少。

（十一）农林水支出11547万元，较上年决算数增长4947万元，增长75%。主要原因是专项经费增加。其中：

1.农业4828万元，较上年决算数增加3236万元，增长203.3%。主要原因是专项经费增加。

2.林业1829万元，较上年决算数增加1249万元，增长215.3%。主要原因是专项经费增加。

3.水利1671万元，较上年决算数减少178万元，下降9.6%。主要原因是减少安排购置防汛设备专项经费。

4.扶贫1317万元，较上年决算数增加24万元，增长1.9%。主要原因是专项经费增加。

5.农业综合开发68万元，较上年决算数增加16万元，增长30.8%。主要原因是专项经费增加。

6.农村综合改革9万元，较上年决算数减少6万元，下降40%。主要原因是专项经费减少。

7.普惠金融发展支出0万元，较上年决算数减少1万元。主要原因是本年决算无此项目。

8.其他农林水支出1825万元, 较上年决算数增加607万元，增长49.8%。主要原因是上级下达专项经费增加。

（十二）交通运输支出7736万元，较上年决算数减少1546万元，减少16.7%。其中：

1.公路水路运输6727万元，较上年决算数增加1458万元，增长27.7%。主要原因是细化预算编制。

2.铁路运输1009万元，较上年决算数减少3004万元，下降74.9%。主要原因是细化预算编制。

（十三）资源勘探信息等支出12816万元，较上年决算数减少5047万元，下降28.2%。主要原因是上级下达专项资金减少。其中：

1.建筑业0万元，较上年决算数减少23万元。主要原因是本年决算无此项目。

2.工业和信息产业监管0万元，较上年决算数减少1500万元。主要原因是本年决算无此项目。

3.安全生产监管465万元，较上年决算数增加69万元，增加17.4%。主要原因是专项安排增加等。

4.支持中小企业发展和管理支出12138万元，较上年决算数减少2759万元，减少18.5%。主要原因是减少支持中小企业支出。

5.其他资源勘探信息等支出213万元，较上年决算数减少834万元，下降79.7%。主要原因是专项经费减少。

（十四）商业服务业等支出5998万元，较上年决算数增加2230万元，增长59.2%。主要原因是细化预算新增专项。其中：

1.商业流通事务545万元，较上年决算数增加20万元，增长3.8%。主要原因是专项经费增加。

2.旅游业管理与服务支出299万元，较上年决算数减少81万元，下降21.3%。主要原因是专项经费减少。

3.涉外发展服务支出1963万元，较上年决算数减少810万元，减少29.2%。主要原因是专项经费减少。

4. 其他商业服务业等支出3191万元，较上年决算数增加3101万元，增长3445.6%。主要原因是细化预算新增专项。

（十五）金融支出121万元，较上年决算数减少541万元，减少81.7%。主要原因是配套上级政策资金增加。

1.金融发展支出121万元，上年决算无此项目。

2.其他金融支出0万元，较上年决算数减少662万元。主要原因是本年决算无此项目。

（十六）援助其他地区支出130万元，较上年决算数减少416万元，下降76.2%。主要原因是细化预算编制。

1.其他支出130万元，较上年决算数减少416万元，下降76.2%。主要原因是细化预算编制。

（十七）国土海洋气象等支出651万元，较上年决算数增加241万元，增长58.8%。主要原因是上年上级提前下达资金增加。其中：

1.国土资源事务3万元，与上年决算数持平。

2.海洋管理事务581万元，较上年决算数增加188万元，增长47.8%。主要原因是专项经费增加。

3.地震事务67万元，较上年决算数增加53万元，增长378.6%。主要原因是专项经费增加。

（十八）住房保障支出1970万元，较上年决算数增加1117万元，增长131%。主要原因是上级转移支付资金增加。其中：

1. 保障性安居工程支出1970万元，较上年决算数增加1117万元，增长131%。主要原因是上级转移支付资金增加。

（十九） 粮油物资储备支出1711万元，较上年决算数减少195万元，下降10.2%。其中：

1. 粮油事务1711万元，较上年决算数减少45万元，下降2.6%。主要原因是粮库征迁粮食轮换费用减少。

2. 粮油储备0万元，较上年决算数减少150万元。主要原因是本年决算无此项目。

（二十） 其他支出4806万元，较上年决算数增加742万元，增长18.3%。主要原因是细化预算增加。其中：

1. 其他支出4806万元，较上年决算数增加742万元，增长18.3%。主要原因是债务还本付息支出、对口帮扶经费改列其他科目支出等。

（二十）债务付息支出4567万元，较上年决算数增加1594万元，增长53.6%。主要原因是细化预算编制及地方政府一般债务应付利息总额增加。其中：

1. 地方政府一般债务付息支出4566万元，较上年决算数增加1597万元。主要原因是细化预算编制及地方政府一般债务应付利息总额增加。

2. 地方政府其他一般债务付息支出1万元，较上年决算减少3万元。主要原因是细化预算编制及地方政府一般债务应付利息总额减少。

（二十一）债务发行费支出17万元，较上年决算数减少24万元。主要原因是预细化预算编制。

二、财政转移支付安排情况

丰泽区所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府决算，为此未有转移支付及对下税收返还决算数据。

三、举借政府债务情况

2018年，丰泽区新增政府债务限额6500万元，实际新增债务18310万元（一般债务14782万元，专项债务3528万元）。截至2018年底，丰泽区政府债务余额198670万元（一般债务135327万元，专项债务63343万元），债务余额严格控制在上级核定的限额250513万元内（一般债务限额147956万元，专项债务限额102557万元）。

2018年地方政府一般债务付息支出4566万元，地方政府其他一般债务付息支出1万元，债务发行费支出17万元。

2018年新增债券资金安排使用情况

新增一般债券6353万元，其中：

1.泉州市丰泽区第三实验小学城东城东校区建设项目800万元；

2.泉州市海滨小学教学综合楼二期建设项目500万元；

3.晋江、洛阳江上游水资源保护补偿专项资金2037万元；

4.祥远路道路提升改造工程500万元；

5.义成沟截污改造工程100万元；

6.丰泽区社会福利中心项目208.5万元；

7.“牛尾石”海水养殖清退项目875万元；

8.浔美渠(G324国道至东辅路段）南侧渠道工程改造建设项目1332.5万元；

四、预算绩效开展情况

区委区政府研究确定的专项、部门经常性业务费均纳入绩效清单管理，涉及资金7.98亿元，实现财政专项资金绩效目标、绩效监控100%覆盖。引入专家参与评价工作，会同第三方机构对8个民生项目进行重点评价。从评价结果看，评价项目总体绩效目标明确，基本达到了预期效果。评价共发现涉及绩效目标管理、预算资金安排调整、资金支出使用管理、项目管理、产出与效益等方面问题25条，提出改进建议21条。评价结果直接应用于2019年预算安排的专项共5项，合计2305万元（调增3项、调减1项、转化项目安排1项）。