一、丰泽区支出决算说明

2019年度丰泽区一般公共预算支出数为235792万元，比2018年度决算数增加12633万元，增长5.7%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出21866万元，较上年决算数增加725万元，增长3.4%。主要原因是专项经费增加。其中：

1.人大事务923万元，较上年决算数减少21万元，下降2.2%。主要原因专项经费减少。

2.政协事务600万元，较上年决算数增加46万元，增长8.3%。主要原因是专款增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务3121万元，与年决算数持平。

4.发展与改革事务1102万元，较上年决算数增加343万元，增长45.2%。主要原因是专项经费增加。

5.统计信息事务1059万元，较上年决算数增加90万元，增长9.3%。主要原因是专项经费增加。

6.财政事务1390万元，较上年决算数增加199万元，增长16.7%。主要原因是专项经费增加。

7.税收事务1420万元，较上年决算数减少634万元，下降30.9%。主要原因是专项经费减少。

8.审计事务244万元，较上年决算数减少141万元，下降36.6%。主要原因是专款减少。

9.人力资源事务249万元，较上年决算数减少2134万元，下降89.6%。主要原因是专项经费减少。

10.纪检监察事务1319万元，较上年决算数增加266万元，增长25.3%。主要原因是专项经费增加。

11.商贸事务1287万元，较上年决算数增加25万元，增长2.0%。主要原因是专款增加。

12.知识产权事务10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是新增科目。

13.工商行政管理事务0万元，较上年决算数减少208万元，下降100%。主要原因是科目取消。

14.民族事务27万元，较上年决算数减少107万元，下降79.9%。主要原因是专款减少。

15.宗教事务0万元，较上年决算数减少132万元，下降100%。主要原因是机构改革科目取消。

16.港澳台侨事务113万元，较上年决算数减少154万元，下降57.7%。主要原因是专项经费减少。

17.档案事务1100万元，较上年决算数增加914万元，增长491.4%。主要原因是专项经费增加。

18.群众团体事务1326万元，较上年决算数增加52万元，增长4.1%。主要原因是专项经费增加。

19.党委办公厅（室）及相关机构事务1327万元，较上年决算数减少79万元，下降5.6%。主要原因是专项经费减少。

20.组织事务892万元，较上年决算数减少38万元，下降4.1%。主要原因是人才专项等项目专款减少。

21.宣传事务663万元，较上年决算数减少142万元，下降17.6%。主要原因是宣传事务专项减少。

22.统战事务744万元，较上年决算数增加328万元，增长78.8%。主要原因是机构改革台办民宗经费增加。

23.其他共产党事务支出755万元，较上年决算数增加97万元，增长14.7%。主要原因是专项增加。

24.市场监督管理事务2148万元，较上年决算数增加2148万元，增长100%，为本年新增科目。

25.其他一般公共服务支出47万元，较上年决算数减少3万元，减少6.0%。主要原因是专项经费减少。

（二）国防支出450万元，较上年决算数增加115万元，增长34.3%。主要原因是专项经费增加。其中：

1.国防动员450万元，较上年决算数增加115万元，增长34.3%。主要原因是专项经费增加。

（三）公共安全支出8485万元，较上年决算数减少826万元，下降8.9%。主要原因是专款减少。其中：

1.武装警察124万元，较上年决算数减少1757万元，下降93.4%。主要原因是专款减少。

2.公安5347万元，较上年决算数减少305万元，下降5.4%。主要原因是专款减少。

3.检察188万元，较上年决算数增加139万元，增长283.7%。主要原因是专项经费增加。

4.法院344万元，较上年决算数增加28万元，增长8.9%。主要原因是专项经费增加。

5.司法1372万元，较上年决算数增加81万元，增长6.3%。主要原因是专款增加。

7.海警0万元，较上年决算数减少77万元，下降100%。主要原因是科目取消。

8.其他公共安全支出1110万元，较上年决算数增加1065万元，增加2366.7%。主要原因是专项经费增加。

（四）教育支出61568万元，较上年决算数增加2165万元，增长3.6%。主要原因是法定投入增长。其中：

1.教育管理事务1701万元，较上年决算数减少134万元，下降7.3%。主要原因是专款减少。

2.普通教育52740万元，较上年决算数增加1761万元，增长3.5%。主要原因是人员经费增加。

3.职业教育1499万元，较上年决算数增加297万元，增长24.7%。主要原因是人员经费增加。

4.特殊教育51万元，较上年决算数增加44万元，增长628.6%。主要原因是人员经费增加。

5.进修及培训975万元，较上年决算数增加47万元，增长5.1%。主要原因是人员经费增加。

6.教育费附加安排的支出4512万元，较上年决算数增加158万元，增长3.6%。主要原因是人员经费增加。

7.其他教育支出90万元，较上年决算数减少8万元，下降8.2%。主要原因是人员经费增加。

（五）科学技术支出10065万元，较上年决算数增加4997万元，增长98.6%。主要原因是科技经费支出法定增长以及扶持企业。其中：

1. 科学技术管理事务223万元，较上年决算数减少123万元，下降35.5%。主要原因是专款减少。

2.应用研究367万元，较上年决算数增加367万元，增长100%。主要原因是专项科技经费增加。

2. 技术研究与开发2300万元，较上年决算数增加1425万元，增长162.9%。主要原因是专项科技经费增加。

3. 科技条件与服务73万元，较上年决算数增加8万元，增长12.3%。主要原因是专项经费增加。

4. 科学技术普及98万元，较上年决算数减少104万元，下降51.5%。主要原因是专项经费减少。

5. 其他科学技术支出7004万元，较上年决算数增加3424万元，增长95.6%。主要原因是法定科技经费支出增长。

（六）文化体育与传媒支出3403万元，较上年决算数减少575万元，下降14.5%。主要原因是上级专项经费减少。其中：

1.文化和旅游3103万元，较上年决算数增加725万元，增长30.5%。主要原因是专项经费增加。

2.文物15万元，较上年决算数减少1288万元，下降98.8%。主要原因是上级专项经费减少。

3. 其他文化体育与传媒支出285万元，较上年决算数减少12万元，下降4.0%。主要原因是专项经费减少。

（七）社会保障和就业支出16639万元，较上年决算数增加397万元，增长2.4%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等专项支出增加。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务1320万元，较上年决算数减少246万元，下降15.7%。主要原因是人员经费和专项经费减少。

2.民政管理事务1642万元，较上年决算数减少420万元，下降20.4%。主要原因是专项经费减少。

3.行政事业单位离退休2837万元，较上年决算数增加425万元，增长17.6%。主要原因是专项经费增加。

4.就业补助1338万元，较上年决算数增加418万元，增长45.4%。主要原因是专项经费增加。

5.抚恤1366万元，较上年决算数减少365万元，下降21.1%，主要原因是抚恤补助经费减少。

6.退役安置1696万元，较上年决算数减少138万元，下降7.5%。主要原因是退役士兵安置专项经费减少。

7.社会福利343万元，较上年决算数减少377万元，下降52.4%。主要原因是专项经费减少。

8.残疾人事业749万元，较上年决算数增加41万元，增长5.8%。主要原因是专项经费增加。

9.自然灾害生活救助0万元，较上年决算数减少38万元，减少100%。主要原因是科目取消。

10.红十字事业29万元，较上年决算数增加7万元，增长31.8%。主要原因是专项经费增加。

11.最低生活保障203万元，较上年决算数减少216万元，下降51.6%。主要原因是专项经费减少。

12.临时救助172万元，较上年决算数增加63万元，增长57.8%。主要原因是专项经费增加。

13.特困人员救助供养63万元，与上年数基本持平。

14.其他生活救助5万元，较上年决算数减少1万元，下降16.7%。主要原因是专项经费减少。

15.财政对基本养老保险基金的补助4490万元，较上年决算数增加968万元，增长27.5%。主要原因是是专项经费增加。

16.退役军人管理事务299万元，较上年决算数增加299万元，增长100%，为本年新增科目。

17.其他社会保障和就业支出87万元，较上年决算数减少23万元，下降20.9%。主要原因是专项经费减少。

（八）卫生健康支出23528万元，较上年决算数增加2436万元，增长11.5%。主要原因是专项资金增加。其中：

1.卫生健康管理事务382万元，较上年决算数减少21万元，下降5.2%。主要原因是部门项目支出减少。

2.公立医院1264万元，较上年决算数增加179万元，增长16.5%。主要原因是专项资金增加。

3.基层医疗卫生机构1879万元，较上年决算数增加80万元，增长4.4%。主要原因是项目支出增加。

4.公共卫生7658万元，较上年决算数增加2367万元，增长44.7%。主要原因是基本公共卫生服务投入法定增长。

5.中医药28万元,较上年决算数减少125万元，下降81.7%。主要原因是本年无上级补助一次性项目资金。

6.计划生育事务4474万元，较上年决算数减少937万元，下降17.3%。主要原因是上级专项转移支付减少等。

7.食品和药品监督管理事务0万元，较上年决算数减少335万元，下降100%。主要原因是科目取消。

8.行政事业单位医疗1445万元，较上年决算数增加59万元，增长4.3%。主要原因是专项增加。

9.财政对基本医疗保险基金的补助4916万元，较上年决算增加639万元，增长14.9%。主要原因是专项经费增加。

10.医疗救助343万元，较上年决算数减少217万元，下降38.8%。主要原因是专项经费减少。

11.优抚对象医疗92万元，较上年决算数增加11万元，增长13.6%。主要原因是上级提前下达资金增加。

12.医疗保障管理事务28万元，较上年决算数增加28万元，增长100%，为本年新增科目。

13.老龄卫生健康事务（款）604万元，较上年决算数增加604万元，增长100%，为本年新增科目。

14.其他卫生健康支出（款）415万元，较上年决算数增加104万元，增长33.4%。主要原因是专项经费增加。

（九）节能环保支出7046万元，较上年决算数增加78万元，增长1.1%。其中：

1.环境保护管理事务3744万元，较上年决算数增加521万元，增长16.2%。主要原因是专项经费增加。

2.环境监测与监察8万元，较上年决算数减少20万元，下降71.4%。主要原因是专项经费减少。

3.污染防治2412万元，较上年决算数减少166万元，减少6.4%。主要原因是减少了专项经费。

4.自然生态保护184万元，较上年决算数减少796万元，下降81.2%。主要原因是专项经费减少。

5.天然林保护0万元，较上年决算数减少2万元，下降100%。主要原因是专项经费减少。

6.能源节约利用3万元，较上年决算减少56万元，下降94.9%。主要原因是专项经费下降。

7.能源管理事务0万元，较上年决算数减少60万元，下降100%。主要原因是专项经费减少

8.其他节能环保支出695万元，较上年决算增加657万元，增长1728.9%。主要原因是专项经费增加。

（十）城乡社区支出33600万元，较上年决算数增加6049万元，增长22%。主要原因是人员经费、专项经费增加。其中：

1.城乡社区管理事务13049万元，较上年决算数增加1317万元，增长11.2%。主要原因是专项经费增加。

2.城乡社区公共设施2568万元，较上年决算数减少4720万元，下降64.8%。主要原因是专项经费减少。

3.城乡社区环境卫生11307万元，较上年决算数增加3209万元，增长39.6%。主要原因是专项经费增加。

5.其他城乡社区支出6676万元，较上年决算数增加6243万元，增长1441.8%。主要原因是专项经费增加。

（十一）农林水支出7735万元，较上年决算数减少3812万元，下降33%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.农业3296万元，较上年决算数减少1532万元，下降31.7%。主要原因是专项经费减少。

2.林业416万元，较上年决算数减少1413万元，下降77.3%。主要原因是专项经费减少。

3.水利1849万元，较上年决算数增加178万元，增长10.7%。主要原因是专项经费增加。

4.扶贫1301万元，较上年决算数减少16万元，下降1.2%。主要原因是专项经费减少。

5.农业综合开发0万元，较上年决算数减少68万元，下降100%。主要原因是专项经费减少。

6.农村综合改革47万元，较上年决算数增加38万元，增长422.2%。主要原因是专项经费增加。

7.普惠金融发展支出150万元，较上年决算数增加150万元，增长100%。主要原因是专项经费增加。

8.其他农林水支出676万元, 较上年决算数减少1149万元，减少63%。主要原因是上级下达专项经费减少。

（十二）交通运输支出7750万元，较上年决算数增加14万元，增长0.2%。其中：

1.公路水路运输7708万元，较上年决算数增加981万元，增长14.6%。主要原因是专项经费增加。

2.铁路运输0万元，较上年决算数减少1009万元，下降100%。主要原因是专项经费减少。

3.其他交通运输支出42万元，较上年决算数增加42万元，增长100%。主要原因是专项经费增加。

（十三）资源勘探信息等支出17166万元，较上年决算数增加4350万元，增长33.9%。主要原因是专项经费增加。其中：

1.工业和信息产业监管4800万元，较上年决算数增加4800万元，增长100%。主要原因是扶持企业专项经费增加。

2.安全生产监管0万元，较上年决算数减少465万元，下降100%。主要原因是科目取消。

3.支持中小企业发展和管理支出11177万元，较上年决算数减少961万元，减少7.9%。主要原因是减少支持中小企业支出。

4.其他资源勘探信息等支出1189万元，较上年决算数增加976万元，增长458.2%。主要原因是专项经费增加。

（十四）商业服务业等支出3211万元，较上年决算数减少2787万元，减少46.5%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.商业流通事务1016万元，较上年决算数增加471万元，增长86.4%。主要原因是专项经费增加。

2.旅游业管理与服务支出0万元，较上年决算数减少299万元，下降100%。主要原因是科目取消。

3.涉外发展服务支出2195万元，较上年决算数增加232万元，增长11.8%。主要原因是专项经费增加。

4. 其他商业服务业等支出0万元，较上年决算数减少3191万元，下降100%。主要原因是专项经费减少。

（十五）金融支出264万元，较上年决算数增加143万元，增长118.2%。主要原因是配套上级政策资金增加。

1.金融部门行政支出131万元，较上年决算数增加131万元，增长100%。主要原因是机构改革新增行政经费。

2.金融发展支出0万元，较上年决算数减少121万元，下降100%。主要原因是专项经费减少。

2.其他金融支出133万元，较上年决算数增加133万元，增长100%。主要原因是专项经费增加。

（十六）援助其他地区支出0万元，较上年决算数减少130万元，下降100%。主要原因是预算科目于线下反映。

（十七）自然资源 海洋气象等支出584万元，较上年决算数减少67万元，下降10.3%。主要原因是专项经费减少。其中：

1.自然资源事务153万元，较上年决算数增加150万元，增长5000%。主要原因是机构改革新增行政经费。

2.海洋管理事务431万元，较上年决算数减少150万元，下降25.8%。主要原因是专项经费减少。

3.地震事务0万元，较上年决算数减少67万元，下降100%。主要原因是科目取消。

（十八）住房保障支出1221万元，较上年决算数减少749万元，下降38%。主要原因是上级转移支付资金减少。其中：

1. 保障性安居工程支出1221万元，较上年决算数减少749万元，下降38%。主要原因是上级转移支付资金减少。

（十九） 粮油物资储备支出1916万元，较上年决算数增加205万元，增长12%。其中：

1. 粮油事务55万元，较上年决算数减少1656万元，下降96.8%。主要原因是粮库征迁粮食轮换费用减少。

2. 粮油储备1861万元，较上年决算数增加1861万元，增长100%。主要原因是专项经费增加。

（二十）灾害防治及应急管理事务支出1796万元，较上年决算数增加1796万元，增长100%。主要原因是新增功能分类科目。其中：

1.应急管理事务561万元，较上年决算数增加561万元，增长100%，为本年新增科目。

2.消防事务1119万元，较上年决算数增加1119万元，增长100%，为本年新增科目。

3.地震事务56万元，较上年决算数增加56万元，增长100%，为本年新增科目。

4.自然灾害救灾及恢复重建支出35万元，较上年决算数增加35万元，增长100%，为本年新增科目。

（二十一） 其他支出2585万元，较上年决算数减少2221万元，下降46.2%。主要原因是其他支出减少。其中：

1. 其他支出2585万元，较上年决算数减少2221万元，下降46.2%。主要原因是债务还本付息支出、对口帮扶经费改列其他科目支出等。

（二十二）债务付息支出4905万元，较上年决算数增加338万元，增长7.4%。主要原因是细化预算编制及地方政府一般债务应付利息总额增加。其中：

1. 地方政府一般债务付息支出4905万元，较上年决算数增加338万元，增长7.4%。主要原因是细化预算编制及地方政府一般债务应付利息总额增加。

（二十一）债务发行费支出9万元，较上年决算数减少8万元，下降47.1%。主要原因是预细化预算编制。

二、财政转移支付安排情况

丰泽区所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府决算，为此未有转移支付及对下税收返还决算数据。

三、举借政府债务情况

2019年，丰泽区新增政府债务限额20865万元，实际新增债务22793万元（一般债务8193万元，专项债务14600万元）。截至2019年底，丰泽区政府债务余额219537万元（一般债务141,594万元，专项债务77943万元），债务余额严格控制在上级核定的限额271378万元内（一般债务限额154221万元，专项债务限额117157万元）。

2019年地方政府一般债务付息支出4905万元，债务发行费支出9万元。

2019年新增债券资金安排使用情况

新增政府债券20763万元。

新增一般债券6163万元，其中：

1. 丰泽区疾病预防控制中心、妇幼保健所工作场所建设项目1486万元；

2.晋江、洛阳江上游水资源保护补偿专项资金2037万元；

3.丰泽区第二实验小学东海校区建设项目2000万元；

4.丰泽区第二实验幼儿园丰泽区东海教育工程包640万元；

新增专项债券14600万元，其中：

1.丰泽区南埔山片区改造Ａ地块土地收储项目2600万元；

2.泉州软件园区建设项目平衡用地土地收储项目7000万元。

3.泉州市正骨医院北峰院区建设项目5000万元。

四、预算绩效开展情况

一是强化预算绩效管理。出台全面预算绩效管理落实文件，继续将区委区政府研究确定的专项、部门经常性业务费均纳入绩效清单管理，实现专项资金绩效目标、监控、自评全覆盖，2019年绩效管理的区级一般公共预算资金达8.6亿元。在预算编制环节硬化绩效目标管理，实现2019年绩效目标随同部门预算批复。二是开展重点评价与部门整体绩效评价试点工作。选取“‘智慧丰泽’管控中心建设”、“三实小城东校区建设”、“美丽社区”、“支路、背街小巷道路破损修复‘XIN’行动”、“扩大中心城区垃圾分类试点建设”、“完善提升城市安全信息系统建设”等6个项目作为重点评价项目，采取自行开展与委托第三方相结合的方式，开展重点评价工作。评价共发现涉及绩效目标管理、预算资金安排调整、资金支出使用管理、项目管理、产出与效益等方面问题26条，提出改进建议28条，评价结果直接应用于2020年预算安排调整的专项合计3项、3303万元（调增1项、调减1项、持续安排1项）。同时，选取区卫健局作为部门整体绩效试点评价单位，完成其部门整体绩效目标编制。

五、扶贫开展情况

2019年我区本级扶贫资金监控数据无扶贫资金投入，较2018年扶贫资金投入总量5万元，减少5万元。减少的主要原因是：2018年扶贫资金投入5万元为省级提前下达2018年中央少数民族发展资金（闽财行指[2017]39号），2019年无此项资金，造成2019年扶贫资金监控系统中扶贫资金投入总量减少。