泉州市丰泽区人大常委会
关于批准2020年丰泽区财政决算的决议
（2021年6月25日区第五届人大常委会第三十九次会议通过）
泉州市丰泽区第五届人民代表大会常务委员会第三十九次会议，听取了区财政局局长吴志聪、区审计局局长苏玉明分别受区人民政府委托所作的《2020年丰泽区财政收支决算草案》的报告、《关于2020年度丰泽区预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审议审计工作报告，对2020年度丰泽区财政收支决算草案进行了审查，同意区人大财政经济委员会的审查结果报告，决定批准丰泽区人民政府提出的2020年度财政决算。
泉州市丰泽区人民政府关于提请审议
2020年丰泽区财政收支决算草案的议案
泉州市丰泽区人大常委会：
2020年丰泽区财政收支决算草案已经编制完成，根据《中华人民共和国预算法》规定，现委托区财政局向区人大常委会报告，请予以审议。
泉州市丰泽区人民政府
区长：
2021年6月18日
2020年丰泽区财政收支决算草案
泉州市丰泽区财政局局长 吴志聪
主任、各位副主任、委员：
2020年，新冠肺炎疫情给财政运行带来了前所未有的困难和挑战，在区委的正确领导下，区人大及其常委会依法监督指导下，我区财政工作认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央、省委、市委、区委经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，用好中央直达资金助力惠企利民，全区财政运行平稳，决算情况总体较好。
一、财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入160809万元，完成年初预算202900万元的79.3%，比上年减收39788万元，下降19.8%；上级补助收入162639万元，其中：返还性收入36384万元、一般性转移支付收入90962万元、专项转移支付收入35293万元；上年结转结余14893万元；调入资金19306万元；债务转贷收入20236万元（其中置换债券15075万元）。收入总计377883万元。
2.一般公共预算支出及平衡结果
一般公共预算支出270333万元，完成调整预算数（含上级补助收入、上年结转、债券转贷收入、调入资金等）的98.6%，比上年增支34541万元，增长14.6%；上解上级支出76330万元，其中：体制上解支出54521万元、专项上解支出21809万元；地方政府一般债务还本支出24762万元；补充预算稳定调节基金2554万元；援助其他地区支出190万元。支出合计374169万元。
收支相抵，年终结余3714万元（均为省市专项结余），按规定结转下年度使用。
（二）政府性基金预算收支决算情况
政府性基金上年结余648万元；上级补助收入71368万元（其中，国有土地使用权出让收入64234万元）；调入资金8800万元（主要用于地方政府专项债券还本付息支出8650万元）；债务转贷收入20000万元（新增专项债券）。收入总计100816万元。
政府性基金支出90860万元（其中，国有土地使用权出让收入对应安排的支出57431万元）。支出合计90860万元。
收支相抵，年终结余9956万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
国有资本经营预算收入24万元，上年结余8万元；上级补助收入30万元，国有资本经营预算支出18万元，收支相抵，年终结余为44万元。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
社会保险基金本年收入14989万元，支出15862万元，上年结余16676万元，年末滚存结余15803万元。企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金六项保险基金由市级统筹，不列入本级预算。
二、其他有关事项说明
（一）政府债务情况
年终政府债务余额229584万元（一般债务137049万元、专项债务92535万元），严格控制在省财政厅核定的限额266428万元内（一般债务150286万元、专项债务116142万元）,债务风险总体可控。2020年末我区原债务限额296628万元（一般债务限额159471万元，专项债务限额137157万元），因财政厅对各地区债务规模核减及2015年以来政府银行债务已大部分置换为政府债券，债务人已发生变动为财政部门，对各地存在债务限额空间予以部分收回，财政厅收回我区部分政府债务限额30200万元，其中：一般债务9185万元，专项债务限额21015万元。
（二）收回财政存量资金情况
以前年度收回财政存量资金余额5515万元，本年收回财政存量资金8582万元，其中：各预算单位历年国库指标5896万元、银行存款2686万元；当年安排支出11596万元，主要用于扶持企业、奖教奖学、环境整治等。
（三）“三公”经费决算
2020年，全区“三公”经费财政拨款支出合计218.2万元，比预算数减少136.8万元，比上年增加47.4万元，增长27.8%。其中：因公出国（境）经费4.3万元，比上年减少15.9万元，下降78.7%；公务接待费14.1万元，比上年减少15.1万元，下降51.7%；公务用车购置及运行费199.8万元（其中新购置公务执法车76万元），比上年增加78.4万元，增长64.6%。
（四）财政转移支付安排情况
本区所辖街道作为一级预算部门管理，未单独编制政府预算，因此未有对下税收返还和转移支付决算数据。
（五）预算绩效开展情况
一是制定绩效目标管理、事前绩效评估、绩效评价管理3个细则，稳步推进绩效管理的基础工作，实现部门整体绩效目标100%覆盖。2020年绩效管理的区级一般公共预算资金达8.84亿元。二是上线预算绩效管理系统，方便财政部门跟踪监控，及时对绩效评价低效的项目进行调整。三是按照社会关注度、密切关系民生、项目成熟的原则，从区本级预算安排项目中选择扶持企业科技基金及扶持企业发展专项基金、禁毒工作专项经费、社区公厕改造建设经费3个项目委托第三方开展进行重点评价，涉及区本级财政资金7300万元，选取区卫健局作为部门整体绩效重点评价试点，涉及区本级财政资金7813万元。评价结果直接应用于2021年预算安排调整的专项合计4项，涉及调减金额3866万元。
三、2020年财政主要工作
（一）多措并举，全力以赴深挖收入。一是实施重点税源、重点园区纳税监控,定期编制重点税源企业税收情况表，分析税源变动情况。二是深挖国有资源（资产）有偿使用收入，增加安置房处置收入，争取增值税“免抵”调库指标，应调尽调，推动锦绣庄不动产交易、先创电子办公楼拍卖交易税款入库。三是不折不扣落实减税降费政策，全年减税降费109042万元(其中，减税39685万元、降费69357万元)，切实减轻市场主体负担。四是加强对企业依法纳税监管和指导，防范税收流失，应征尽征；全面梳理非税收入项目，确保收入及时入库。
（二）助企纾困，支持区内经济发展。一是优化营商环境，制定区级重大经济决策和政策，兑现各级各类惠企利民政策资金。全年兑现扶持企业各级奖励资金42218万元，其中区级16161万元。二是助力中小微企业共克时艰，完善相关扶持措施，有序推进我区小微产业园区发展；三是组织我区疫情防控重点保障企业向上申请财政贴息资金，并及时兑现财政贴息中央直达资金；抗疫特别国债安排助企纾困2402万元；向上级争取符合条件的44批共386个扶持企业专项资金；四是督促各单位落实疫情防控期间租金减免工作，2020年各行政事业单位减免租金268户，减租金额777万元。
（三）优化支出，发挥财政保障作用。一是从严从紧编审部门预决算，兜牢“三保”支出底线，继续压减一般性支出，保障民生和补齐社会事业短板，全年民生支出206522万元，占一般公共预算支出的76.4%，增支28256万元，同比增长15.9%。二是及时分配下达和监控直达资金，有力保障了我区教育事业、基础设施建设、“三保”等重点领域支出，对恢复正常经济社会秩序发挥了重要作用。三是持续加大对教育投入，教育支出62763万元，比上年增长1.9%，占一般公共预算支出的23.2%，确保教育经费投入两个“只增不减”（确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减）。支持中小学、幼儿园基础设施建设和扩班支出，保障教师工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平。四是加快构建我区现代公共文化服务体系，推进丰泽区公共文化服务标准化、均等化，为新建图书馆、文化馆改造提升、文物保护和修缮提供资金保障。五是争取中央财政保障性安居工程补助资金21048万元，各部门配合积极推进老旧小区改造建设工作，提升居民幸福指数。
（四）统筹安排，保障疫情防控资金。加大财政资金统筹力度，多渠道筹集和调度资金，兑现疫情防控各项财政补助政策。2020年卫生健康支出27389万元，同比增长16.4%。全年共下达各职能部门各类抗疫专项资金7568万元（其中动用预备费1700万元）。及时转发上级有关政策文件，为疫情防控期间政府采购活动提供有效指导和监管,督促相关职能部门切实做好中央财政支持医疗应急物资储备工作，落实救治药品、防护物资和救治设备储备管理职责，确保了发生灾情、疫情及突发事故时，药品、物资和设备的及时有序供应。
（五）加强监管，提升资金使用效益。一是完善制度规范业务流程，对纳入区直国库集中支付业务范围的区本级预算单位资金拨付全面实施电子化管理。二是出台《泉州市丰泽区财政局关于规范区级预算单位银行账户管理的通知》，进一步规范区级预算单位银行账户的设置和管理，强化财政资金和公共资金监管。三是遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则，对6.9亿元区级社保基金采取公开招标的竞争性存放方式，确保社保资金保值增值。四是加强市政工程资金预结算审核。预算审核项目74个，核减造价1754万元；结算审核项目20个，核减金额586万元。
（六）规范申报,合理使用债券资金。制定《关于做好地方政府债券资金申报的工作方案》，对地方政府债券分类、使用范围、债券申报和使用管理作出的规定。2020年新增债券25131万元，其中新增一般债券5131万元、新增专项债券20000万元。新增一般债券5131万元，用于晋江、洛阳江上游水资源保护补偿专项资金2037万元、丰泽区第二实验小学东海校区建设项目2043万元、丰泽区疾病预防控制中心、妇幼保健所工作场所建设项目200万元和丰泽区档案馆项目851万元。新增专项债券20000万元用于泉州市正骨医院北峰院区建设项目。2020年债券资金已全部拨付到债券使用单位，有效有序地推动了债券项目的开展。
2020年我们克服了新冠疫情带来的财政收入减收的影响，全年预算执行情况总体平稳，但当前财政运行和管理工作仍面临着一定的困难和挑战：财政收支形势十分严峻，预算平衡难度进一步加大，财政刚性支出需要加强保障，债务等重点领域的风险防控也不容忽视，我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表和委员的意见和建议，采取切实措施加以解决。
2021年是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家的起步之年，又恰逢建党100周年，我们将紧紧围绕全区经济发展主要目标任务，扎实做好各项工作，为我区的“十四五”新征程保驾护航。
附件：1.2020年度丰泽区一般公共预算收支决算总表
2.2020年度丰泽区一般公共预算支出决算表
3.2020年度丰泽区政府性基金收支决算总表
4.2020年度丰泽区政府性基金支出决算表
5.2020年度丰泽区国有资本经营收支决算总表
6.2020年度丰泽区社会保险基金收支决算表
附件1
2020年度丰泽区一般公共预算收支决算总表
单位:万元
|
预算科目 |
调整 预算数 |
决算数 |
完成 预算% |
比上年增长% |
预算科目 |
调整 预算数 |
决算数 |
完成 预算% |
比上年增长% |
|
一、税收收入 |
174,600 |
126,514 |
72.5% |
-14.3% |
一、一般公共服务支出 |
23,875 |
23,872 |
100.0% |
9.2% |
|
增值税 |
62,000 |
45,183 |
72.9% |
-27.5% |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
企业所得税 |
33,000 |
21,661 |
65.6% |
-19.5% |
三、国防支出 |
389 |
389 |
100.0% |
-13.6% |
|
个人所得税 |
10,000 |
7,115 |
71.2% |
-19.2% |
四、公共安全支出 |
6,043 |
6,043 |
100.0% |
-28.8% |
|
资源税 |
90 |
|
|
-100.0% |
五、教育支出 |
62,769 |
62,763 |
100.0% |
1.9% |
|
城市维护建设税 |
10,810 |
8,668 |
80.2% |
-13.1% |
六、科学技术支出 |
11,499 |
10,969 |
95.4% |
9.0% |
|
房产税 |
8,500 |
7,554 |
88.9% |
-9.9% |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6,068 |
6,028 |
99.3% |
77.1% |
|
印花税 |
2,800 |
2,399 |
85.7% |
-5.4% |
八、社会保障和就业支出 |
19,374 |
19,330 |
99.8% |
16.2% |
|
城镇土地使用税 |
2,200 |
1,561 |
71.0% |
-11.1% |
九、卫生健康支出 |
27,491 |
27,389 |
99.6% |
16.4% |
|
土地增值税 |
37,200 |
24,982 |
67.2% |
30.5% |
十、节能环保支出 |
7,381 |
7,275 |
98.6% |
3.3% |
|
车船税 |
8,000 |
6,883 |
86.0% |
-4.4% |
十一、城乡社区支出 |
26,052 |
24,886 |
95.5% |
-25.9% |
|
耕地占用税 |
|
129 |
|
460.9% |
十二、农林水支出 |
5,864 |
5,864 |
100.0% |
-24.2% |
|
契税 |
|
308 |
|
-7.5% |
十三、交通运输支出 |
10,116 |
10,116 |
100.0% |
30.5% |
|
烟叶税 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
12,294 |
11,936 |
97.1% |
-30.5% |
|
环境保护税 |
|
100 |
|
-10.7% |
十五、商业服务业等支出 |
6,361 |
5,734 |
90.1% |
78.6% |
|
其他税收收入 |
|
-29 |
|
-680.0% |
十六、金融支出 |
214 |
214 |
100.0% |
-18.9% |
|
二、非税收入 |
28,300 |
34,295 |
121.2% |
-35.3% |
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
专项收入 |
5,700 |
18,202 |
319.3% |
206.3% |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
787 |
787 |
100.0% |
34.8% |
|
行政事业性收费收入 |
100 |
-724 |
-724.0% |
119.4% |
十九、住房保障支出 |
23,977 |
23,297 |
97.2% |
1808.0% |
|
罚没收入 |
500 |
550 |
110.0% |
-78.7% |
二十、粮油物资储备支出 |
1,724 |
1,724 |
100.0% |
-10.0% |
|
国有资本经营收入 |
20,000 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
2,457 |
2,447 |
99.6% |
36.2% |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
2,000 |
13,599 |
680.0% |
-59.0% |
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
2,668 |
|
-76.3% |
二十三、其他支出 |
14,126 |
14,084 |
99.7% |
444.8% |
|
一般公共预算收入合计 |
202,900 |
160,809 |
79.3% |
-19.8% |
二十四、债务付息支出 |
5,163 |
5,163 |
100.0% |
5.3% |
|
上级补助收入 |
|
162,639 |
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
23 |
23 |
100.0% |
155.6% |
|
返还性收入 |
|
36,384 |
|
|
一般公共预算支出合计 |
274,047 |
270,333 |
98.6% |
14.6% |
|
一般性转移支付收入 |
|
90,962 |
|
|
上解上级支出 |
|
76,330 |
|
|
|
专项转移支付收入 |
|
35,293 |
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
|
待偿债置换一般债券上年结余 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
24,762 |
|
|
|
上年结余 |
|
14,893 |
|
|
补充预算周转金 |
|
|
|
|
|
调入资金 |
|
19,306 |
|
|
国债转贷拨付数及年终结余 |
|
|
|
|
|
债务(转贷)收入 |
|
20,236 |
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
2,554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
计划单列市上解省支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
待偿债置换一般债券结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年终结余 |
|
3,714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
减:结转下年的支出 |
|
3,714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净结余 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
202,900 |
377,883 |
|
|
本 年 支 出 合 计 |
274,047 |
377,883 |
|
|
附件2
2020年度丰泽区一般公共预算支出决算表
单位:万元
|
预算科目 |
决算数 |
|
一般公共服务支出 |
23,872 |
|
人大事务 |
929 |
|
行政运行 |
803 |
|
一般行政管理事务 |
96 |
|
机关服务 |
|
|
人大会议 |
30 |
|
人大立法 |
|
|
人大监督 |
|
|
人大代表履职能力提升 |
|
|
代表工作 |
|
|
人大信访工作 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他人大事务支出 |
|
|
政协事务 |
630 |
|
行政运行 |
557 |
|
一般行政管理事务 |
53 |
|
机关服务 |
|
|
政协会议 |
20 |
|
委员视察 |
|
|
参政议政 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他政协事务支出 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,369 |
|
行政运行 |
1,523 |
|
一般行政管理事务 |
1,804 |
|
机关服务 |
|
|
专项服务 |
|
|
专项业务活动 |
|
|
政务公开审批 |
|
|
信访事务 |
|
|
参事事务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
42 |
|
发展与改革事务 |
898 |
|
行政运行 |
648 |
|
一般行政管理事务 |
88 |
|
机关服务 |
|
|
战略规划与实施 |
105 |
|
日常经济运行调节 |
|
|
社会事业发展规划 |
|
|
经济体制改革研究 |
|
|
物价管理 |
47 |
|
事业运行 |
|
|
其他发展与改革事务支出 |
10 |
|
统计信息事务 |
940 |
|
行政运行 |
405 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
机关服务 |
|
|
信息事务 |
|
|
专项统计业务 |
|
|
统计管理 |
|
|
专项普查活动 |
520 |
|
统计抽样调查 |
13 |
|
事业运行 |
|
|
其他统计信息事务支出 |
|
|
财政事务 |
1,252 |
|
行政运行 |
811 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
预算改革业务 |
|
|
财政国库业务 |
411 |
|
财政监察 |
|
|
信息化建设 |
|
|
财政委托业务支出 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他财政事务支出 |
30 |
|
税收事务 |
2,316 |
|
行政运行 |
254 |
|
一般行政管理事务 |
2,062 |
|
机关服务 |
|
|
税务办案 |
|
|
发票管理及税务登记 |
|
|
代扣代收代征税款手续费 |
|
|
税务宣传 |
|
|
协税护税 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他税收事务支出 |
|
|
审计事务 |
243 |
|
行政运行 |
239 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
审计业务 |
4 |
|
审计管理 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他审计事务支出 |
|
|
海关事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
缉私办案 |
|
|
口岸管理 |
|
|
信息化建设 |
|
|
海关关务 |
|
|
关税征管 |
|
|
海关监管 |
|
|
检验检疫 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他海关事务支出 |
|
|
人力资源事务 |
451 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
政府特殊津贴 |
|
|
资助留学回国人员 |
|
|
博士后日常经费 |
|
|
引进人才费用 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他人力资源事务支出 |
451 |
|
纪检监察事务 |
1,737 |
|
行政运行 |
1,493 |
|
一般行政管理事务 |
144 |
|
机关服务 |
|
|
大案要案查处 |
|
|
派驻派出机构 |
|
|
巡视工作 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他纪检监察事务支出 |
100 |
|
商贸事务 |
1,631 |
|
行政运行 |
1,061 |
|
一般行政管理事务 |
98 |
|
机关服务 |
|
|
对外贸易管理 |
|
|
国际经济合作 |
|
|
外资管理 |
|
|
国内贸易管理 |
|
|
招商引资 |
|
|
事业运行 |
72 |
|
其他商贸事务支出 |
400 |
|
知识产权事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
专利审批 |
|
|
国家知识产权战略 |
|
|
专利试点和产业化推进 |
|
|
国际组织专项活动 |
|
|
知识产权宏观管理 |
|
|
商标管理 |
|
|
原产地地理标志管理 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他知识产权事务支出 |
|
|
民族事务 |
5 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
民族工作专项 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他民族事务支出 |
5 |
|
港澳台事务 |
29 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
6 |
|
机关服务 |
|
|
港澳事务 |
|
|
台湾事务 |
23 |
|
事业运行 |
|
|
其他港澳台事务支出 |
|
|
档案事务 |
1,445 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
10 |
|
机关服务 |
|
|
档案馆 |
1,435 |
|
其他档案事务支出 |
|
|
民主党派及工商联事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
参政议政 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
|
群众团体事务 |
1,313 |
|
行政运行 |
1,094 |
|
一般行政管理事务 |
152 |
|
机关服务 |
|
|
工会事务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他群众团体事务支出 |
67 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,668 |
|
行政运行 |
949 |
|
一般行政管理事务 |
719 |
|
机关服务 |
|
|
专项业务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
组织事务 |
543 |
|
行政运行 |
370 |
|
一般行政管理事务 |
173 |
|
机关服务 |
|
|
公务员事务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他组织事务支出 |
|
|
宣传事务 |
967 |
|
行政运行 |
433 |
|
一般行政管理事务 |
531 |
|
机关服务 |
|
|
宣传管理 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他宣传事务支出 |
3 |
|
统战事务 |
710 |
|
行政运行 |
430 |
|
一般行政管理事务 |
236 |
|
机关服务 |
|
|
宗教事务 |
38 |
|
华侨事务 |
6 |
|
事业运行 |
|
|
其他统战事务支出 |
|
|
对外联络事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他对外联络事务支出 |
|
|
其他共产党事务支出(款) |
737 |
|
行政运行 |
573 |
|
一般行政管理事务 |
150 |
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他共产党事务支出(项) |
14 |
|
网信事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
信息安全事务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他网信事务支出 |
|
|
市场监督管理事务 |
2,059 |
|
行政运行 |
1,580 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
机关服务 |
|
|
市场主体管理 |
76 |
|
市场秩序执法 |
|
|
信息化建设 |
|
|
质量基础 |
5 |
|
药品事务 |
97 |
|
医疗器械事务 |
1 |
|
化妆品事务 |
|
|
质量安全监管 |
|
|
食品安全监管 |
34 |
|
事业运行 |
|
|
其他市场监督管理事务 |
264 |
|
其他一般公共服务支出(款) |
|
|
国家赔偿费用支出 |
|
|
其他一般公共服务支出(项) |
|
|
外交支出 |
|
|
外交管理事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
专项业务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他外交管理事务支出 |
|
|
驻外机构 |
|
|
驻外使领馆(团、处) |
|
|
其他驻外机构支出 |
|
|
对外援助 |
|
|
援外优惠贷款贴息 |
|
|
对外援助 |
|
|
国际组织 |
|
|
国际组织会费 |
|
|
国际组织捐赠 |
|
|
维和摊款 |
|
|
国际组织股金及基金 |
|
|
其他国际组织支出 |
|
|
对外合作与交流 |
|
|
在华国际会议 |
|
|
国际交流活动 |
|
|
对外合作活动 |
|
|
其他对外合作与交流支出 |
|
|
对外宣传(款) |
|
|
对外宣传(项) |
|
|
边界勘界联检 |
|
|
边界勘界 |
|
|
边界联检 |
|
|
边界界桩维护 |
|
|
其他支出 |
|
|
国际发展合作 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他国际发展合作支出 |
|
|
其他外交支出(款) |
|
|
其他外交支出(项) |
|
|
国防支出 |
389 |
|
现役部队(款) |
|
|
现役部队(项) |
|
|
国防科研事业(款) |
|
|
国防科研事业(项) |
|
|
专项工程(款) |
|
|
专项工程(项) |
|
|
国防动员 |
389 |
|
兵役征集 |
|
|
经济动员 |
|
|
人民防空 |
|
|
交通战备 |
|
|
国防教育 |
|
|
预备役部队 |
|
|
民兵 |
389 |
|
边海防 |
|
|
其他国防动员支出 |
|
|
其他国防支出(款) |
|
|
其他国防支出(项) |
|
|
公共安全支出 |
6,043 |
|
武装警察部队(款) |
30 |
|
武装警察部队(项) |
30 |
|
其他武装警察部队支出 |
|
|
公安 |
3,771 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
信息化建设 |
|
|
执法办案 |
|
|
特别业务 |
|
|
特勤业务 |
|
|
移民事务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他公安支出 |
3,771 |
|
国家安全 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
安全业务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他国家安全支出 |
|
|
检察 |
123 |
|
行政运行 |
123 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
“两房”建设 |
|
|
检察监督 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他检察支出 |
|
|
法院 |
450 |
|
行政运行 |
450 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
案件审判 |
|
|
案件执行 |
|
|
“两庭”建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他法院支出 |
|
|
司法 |
1,495 |
|
行政运行 |
1,127 |
|
一般行政管理事务 |
54 |
|
机关服务 |
|
|
基层司法业务 |
|
|
普法宣传 |
155 |
|
律师公证管理 |
|
|
法律援助 |
42 |
|
国家统一法律职业资格考试 |
|
|
仲裁 |
|
|
社区矫正 |
10 |
|
司法鉴定 |
|
|
法制建设 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他司法支出 |
107 |
|
监狱 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
犯人生活 |
|
|
犯人改造 |
|
|
狱政设施建设 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他监狱支出 |
|
|
强制隔离戒毒 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
强制隔离戒毒人员生活 |
|
|
强制隔离戒毒人员教育 |
|
|
所政设施建设 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他强制隔离戒毒支出 |
|
|
国家保密 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
保密技术 |
|
|
保密管理 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他国家保密支出 |
|
|
缉私警察 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
信息化建设 |
|
|
缉私业务 |
|
|
其他缉私警察支出 |
|
|
其他公共安全支出(款) |
174 |
|
其他公共安全支出(项) |
174 |
|
教育支出 |
62,763 |
|
教育管理事务 |
1,808 |
|
行政运行 |
1,630 |
|
一般行政管理事务 |
176 |
|
机关服务 |
|
|
其他教育管理事务支出 |
2 |
|
普通教育 |
53,979 |
|
学前教育 |
6,463 |
|
小学教育 |
29,814 |
|
初中教育 |
15,087 |
|
高中教育 |
1,171 |
|
高等教育 |
|
|
化解农村义务教育债务支出 |
|
|
化解普通高中债务支出 |
|
|
其他普通教育支出 |
1,444 |
|
职业教育 |
2,362 |
|
初等职业教育 |
|
|
中等职业教育 |
2,362 |
|
技校教育 |
|
|
高等职业教育 |
|
|
其他职业教育支出 |
|
|
成人教育 |
|
|
成人初等教育 |
|
|
成人中等教育 |
|
|
成人高等教育 |
|
|
成人广播电视教育 |
|
|
其他成人教育支出 |
|
|
广播电视教育 |
|
|
广播电视学校 |
|
|
教育电视台 |
|
|
其他广播电视教育支出 |
|
|
留学教育 |
|
|
出国留学教育 |
|
|
来华留学教育 |
|
|
其他留学教育支出 |
|
|
特殊教育 |
14 |
|
特殊学校教育 |
10 |
|
工读学校教育 |
|
|
其他特殊教育支出 |
4 |
|
进修及培训 |
953 |
|
教师进修 |
602 |
|
干部教育 |
351 |
|
培训支出 |
|
|
退役士兵能力提升 |
|
|
其他进修及培训 |
|
|
教育费附加安排的支出 |
3,584 |
|
农村中小学校舍建设 |
|
|
农村中小学教学设施 |
|
|
城市中小学校舍建设 |
|
|
城市中小学教学设施 |
|
|
中等职业学校教学设施 |
|
|
其他教育费附加安排的支出 |
3,584 |
|
其他教育支出(款) |
63 |
|
其他教育支出(项) |
63 |
|
科学技术支出 |
10,969 |
|
科学技术管理事务 |
720 |
|
行政运行 |
134 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
其他科学技术管理事务支出 |
586 |
|
基础研究 |
|
|
机构运行 |
|
|
自然科学基金 |
|
|
重点实验室及相关设施 |
|
|
重大科学工程 |
|
|
专项基础科研 |
|
|
专项技术基础 |
|
|
其他基础研究支出 |
|
|
应用研究 |
664 |
|
机构运行 |
|
|
社会公益研究 |
|
|
高技术研究 |
664 |
|
专项科研试制 |
|
|
其他应用研究支出 |
|
|
技术研究与开发 |
3,155 |
|
机构运行 |
|
|
科技成果转化与扩散 |
|
|
其他技术研究与开发支出 |
3,155 |
|
科技条件与服务 |
30 |
|
机构运行 |
|
|
技术创新服务体系 |
30 |
|
科技条件专项 |
|
|
其他科技条件与服务支出 |
|
|
社会科学 |
|
|
社会科学研究机构 |
|
|
社会科学研究 |
|
|
社科基金支出 |
|
|
其他社会科学支出 |
|
|
科学技术普及 |
87 |
|
机构运行 |
22 |
|
科普活动 |
53 |
|
青少年科技活动 |
|
|
学术交流活动 |
|
|
科技馆站 |
|
|
其他科学技术普及支出 |
12 |
|
科技交流与合作 |
|
|
国际交流与合作 |
|
|
重大科技合作项目 |
|
|
其他科技交流与合作支出 |
|
|
科技重大项目 |
|
|
科技重大专项 |
|
|
重点研发计划 |
|
|
其他科技重大项目 |
|
|
其他科学技术支出(款) |
6,313 |
|
科技奖励 |
|
|
核应急 |
|
|
转制科研机构 |
|
|
其他科学技术支出(项) |
6,313 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
6,028 |
|
文化和旅游 |
5,481 |
|
行政运行 |
353 |
|
一般行政管理事务 |
1,084 |
|
机关服务 |
|
|
图书馆 |
1,314 |
|
文化展示及纪念机构 |
|
|
艺术表演场所 |
|
|
艺术表演团体 |
|
|
文化活动 |
|
|
群众文化 |
147 |
|
文化和旅游交流与合作 |
|
|
文化创作与保护 |
11 |
|
文化和旅游市场管理 |
|
|
旅游宣传 |
10 |
|
文化和旅游管理事务 |
|
|
其他文化和旅游支出 |
2,562 |
|
文物 |
138 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
文物保护 |
138 |
|
博物馆 |
|
|
历史名城与古迹 |
|
|
其他文物支出 |
|
|
体育 |
100 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
运动项目管理 |
|
|
体育竞赛 |
|
|
体育训练 |
|
|
体育场馆 |
|
|
群众体育 |
|
|
体育交流与合作 |
|
|
其他体育支出 |
100 |
|
新闻出版电影 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
新闻通讯 |
|
|
出版发行 |
|
|
版权管理 |
|
|
电影 |
|
|
其他新闻出版电影支出 |
|
|
广播电视 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
广播 |
|
|
电视 |
|
|
监测监管 |
|
|
其他广播电视支出 |
|
|
其他文化旅游体育与传媒支出(款) |
309 |
|
宣传文化发展专项支出 |
58 |
|
文化产业发展专项支出 |
225 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出(项) |
26 |
|
社会保障和就业支出 |
19,330 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1,153 |
|
行政运行 |
541 |
|
一般行政管理事务 |
19 |
|
机关服务 |
|
|
综合业务管理 |
|
|
劳动保障监察 |
69 |
|
就业管理事务 |
210 |
|
社会保险业务管理事务 |
3 |
|
信息化建设 |
|
|
社会保险经办机构 |
264 |
|
劳动关系和维权 |
|
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
|
劳动人事争议调解仲裁 |
|
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
47 |
|
民政管理事务 |
1,049 |
|
行政运行 |
302 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
社会组织管理 |
|
|
行政区划和地名管理 |
22 |
|
基层政权建设和社区治理 |
219 |
|
其他民政管理事务支出 |
506 |
|
行政事业单位养老支出 |
3,109 |
|
行政单位离退休 |
477 |
|
事业单位离退休 |
102 |
|
离退休人员管理机构 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,325 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
205 |
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
|
|
其他行政事业单位养老支出 |
|
|
企业改革补助 |
|
|
企业关闭破产补助 |
|
|
厂办大集体改革补助 |
|
|
其他企业改革发展补助 |
|
|
就业补助 |
2,372 |
|
就业创业服务补贴 |
|
|
职业培训补贴 |
|
|
社会保险补贴 |
|
|
公益性岗位补贴 |
|
|
职业技能鉴定补贴 |
|
|
就业见习补贴 |
|
|
高技能人才培养补助 |
|
|
求职创业补贴 |
|
|
其他就业补助支出 |
2,372 |
|
抚恤 |
2,065 |
|
死亡抚恤 |
425 |
|
伤残抚恤 |
|
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
|
|
优抚事业单位支出 |
|
|
义务兵优待 |
778 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
|
|
其他优抚支出 |
862 |
|
退役安置 |
2,437 |
|
退役士兵安置 |
356 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,372 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
37 |
|
退役士兵管理教育 |
|
|
军队转业干部安置 |
177 |
|
其他退役安置支出 |
495 |
|
社会福利 |
192 |
|
儿童福利 |
15 |
|
老年福利 |
|
|
康复辅具 |
|
|
殡葬 |
|
|
社会福利事业单位 |
156 |
|
养老服务 |
1 |
|
其他社会福利支出 |
20 |
|
残疾人事业 |
783 |
|
行政运行 |
192 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
残疾人康复 |
151 |
|
残疾人就业和扶贫 |
38 |
|
残疾人体育 |
|
|
残疾人生活和护理补贴 |
256 |
|
其他残疾人事业支出 |
146 |
|
红十字事业 |
46 |
|
行政运行 |
43 |
|
一般行政管理事务 |
3 |
|
机关服务 |
|
|
其他红十字事业支出 |
|
|
最低生活保障 |
352 |
|
城市最低生活保障金支出 |
352 |
|
农村最低生活保障金支出 |
|
|
临时救助 |
197 |
|
临时救助支出 |
196 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
1 |
|
特困人员救助供养 |
80 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
80 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
|
|
补充道路交通事故社会救助基金 |
|
|
交强险增值税补助基金支出 |
|
|
交强险罚款收入补助基金支出 |
|
|
其他生活救助 |
17 |
|
其他城市生活救助 |
17 |
|
其他农村生活救助 |
|
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
5,087 |
|
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
|
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
5,087 |
|
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
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财政对生育保险基金的补助 |
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其他财政对社会保险基金的补助 |
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退役军人管理事务 |
284 |
|
行政运行 |
105 |
|
一般行政管理事务 |
28 |
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机关服务 |
|
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拥军优属 |
45 |
|
部队供应 |
40 |
|
事业运行 |
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其他退役军人事务管理支出 |
66 |
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财政代缴社会保险费支出 |
|
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财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
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财政代缴其他社会保险费支出 |
|
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其他社会保障和就业支出(款) |
107 |
|
其他社会保障和就业支出(项) |
107 |
|
卫生健康支出 |
27,389 |
|
卫生健康管理事务 |
758 |
|
行政运行 |
723 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
机关服务 |
|
|
其他卫生健康管理事务支出 |
30 |
|
公立医院 |
3,659 |
|
综合医院 |
|
|
中医(民族)医院 |
3,574 |
|
传染病医院 |
|
|
职业病防治医院 |
|
|
精神病医院 |
|
|
妇幼保健医院 |
|
|
儿童医院 |
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|
其他专科医院 |
|
|
福利医院 |
|
|
行业医院 |
|
|
处理医疗欠费 |
|
|
康复医院 |
|
|
其他公立医院支出 |
85 |
|
基层医疗卫生机构 |
1,890 |
|
城市社区卫生机构 |
1,711 |
|
乡镇卫生院 |
|
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
179 |
|
公共卫生 |
9,330 |
|
疾病预防控制机构 |
972 |
|
卫生监督机构 |
469 |
|
妇幼保健机构 |
742 |
|
精神卫生机构 |
|
|
应急救治机构 |
|
|
采供血机构 |
|
|
其他专业公共卫生机构 |
|
|
基本公共卫生服务 |
4,193 |
|
重大公共卫生服务 |
1,989 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
965 |
|
其他公共卫生支出 |
|
|
中医药 |
194 |
|
中医(民族医)药专项 |
149 |
|
其他中医药支出 |
45 |
|
计划生育事务 |
2,990 |
|
计划生育机构 |
794 |
|
计划生育服务 |
1,821 |
|
其他计划生育事务支出 |
375 |
|
行政事业单位医疗 |
1,544 |
|
行政单位医疗 |
1,310 |
|
事业单位医疗 |
234 |
|
公务员医疗补助 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
5,715 |
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
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|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
5,715 |
|
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
|
|
医疗救助 |
371 |
|
城乡医疗救助 |
371 |
|
疾病应急救助 |
|
|
其他医疗救助支出 |
|
|
优抚对象医疗 |
77 |
|
优抚对象医疗补助 |
77 |
|
其他优抚对象医疗支出 |
|
|
医疗保障管理事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
信息化建设 |
|
|
医疗保障政策管理 |
|
|
医疗保障经办事务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他医疗保障管理事务支出 |
|
|
老龄卫生健康事务(款) |
354 |
|
老龄卫生健康事务(项) |
354 |
|
其他卫生健康支出(款) |
507 |
|
其他卫生健康支出(项) |
507 |
|
节能环保支出 |
7,275 |
|
环境保护管理事务 |
4,044 |
|
行政运行 |
195 |
|
一般行政管理事务 |
1 |
|
机关服务 |
|
|
生态环境保护宣传 |
|
|
环境保护法规、规划及标准 |
|
|
生态环境国际合作及履约 |
|
|
生态环境保护行政许可 |
|
|
应对气候变化管理事务 |
|
|
其他环境保护管理事务支出 |
3,848 |
|
环境监测与监察 |
37 |
|
建设项目环评审查与监督 |
|
|
核与辐射安全监督 |
|
|
其他环境监测与监察支出 |
37 |
|
污染防治 |
2,330 |
|
大气 |
10 |
|
水体 |
2,040 |
|
噪声 |
|
|
固体废弃物与化学品 |
260 |
|
放射源和放射性废物监管 |
|
|
辐射 |
|
|
其他污染防治支出 |
20 |
|
自然生态保护 |
30 |
|
生态保护 |
|
|
农村环境保护 |
|
|
生物及物种资源保护 |
|
|
其他自然生态保护支出 |
30 |
|
天然林保护 |
|
|
森林管护 |
|
|
社会保险补助 |
|
|
政策性社会性支出补助 |
|
|
天然林保护工程建设 |
|
|
停伐补助 |
|
|
其他天然林保护支出 |