泉州市丰泽区人民政府关于提请审议丰泽区2012年财政收支决算的议案
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泉丰政综〔2013〕79号

 

 

泉州市丰泽区人民政府关于提请审议

丰泽区2012年财政收支决算的议案

 

丰泽区人大常委会:

丰泽区2012年财政收支决算已经编制完成,根据《预算法》规定,现委托区财政局向区人大常委会报告,请予审议。

   

 

 

泉州市丰泽区人民政府

20135月31日

 

(此件主动公开)

关于丰泽区2012年财政收支决算(草案)的报告

 

丰泽区财政局局长 黄国富

 

 

主任、副主任、各位委员:

我区2012年财政决算已经编制完成,根据《预算法》规定,我受区人民政府的委托,向区人大常委会报告2012年度财政收支决算情况,请予审议。

一、公共财政预算收支决算情况

2012年,在区委的正确领导下,我区财政工作认真贯彻落实区四届人大一次会议的有关决议,紧紧围绕 “实施‘两个加快’、推动‘四个提升’、致力‘五区构建’,打造海峡西岸经济区现代化工贸港口城市核心区”的总体要求,以 “生财、聚财、用财”为工作主线,加强财源建设、挖掘增收潜力、优化支出结构、强化财政监管,有力促进我区经济社会持续稳定发展。

(一)财政收入完成情况

公共财政总收入276500万元,完成年度预算的105.05%,比上年增收46500万元,增长20.22%。

公共财政预算收入184894万元,完成年度预算的105.71%,比上年增收31672万元,增长20.67%

(二)收入决算情况

1.公共财政预算收入184894万元;

2.上年结转结余13542万元;

3.上年净结余282万元;

4.上级专项转移补助收入30960万元;

5.上级一般性转移补助收入2556万元;

6.借入地方政府债券转贷资金1332万元。

入合计233566万元。

(三)支出决算情况

1.公共财政支出156250万元,完成预算指标177155万元(预算安排121500万元、超收财力安排9821万元、上级专款30960万元、上年项目结转13542万元、借入地方政府债券转贷资金1332万元)的88.2%;比上年增支22112万元,增长16.48%。

2.上解上级支出56129万元。

支出合计212379万元。

(四)收支决算平衡情况

上述收支相抵,年终滚存结余21187万元(区级19499万元,街道1688万元),其中结转结余20905万元(区级19294万元,其中跨年度下达的级补助10693万元。街道1611万元);净结余282万元(区级205万元,街道77万元)。

(五)动用超收财力情况

动用超收财力安排的支出9821万元(2012年12月向人大常委会报备):1.专项支出526万元(专项收入安排,其中教育费附加484万元、排污费34万元、水资源费8万元);2.海域使用金支出862万元(专项收入安排);3.教育支出2202万元(达到法定增长的要求);4.偿债资金6231万元。

二、基金预算收支决算情况

基金预算收入533万元,上年结余7563万元,上级补助收入29486万元(其中土地出让金27369万元),收入合计37582万元;基金预算支出30671万元(其中土地出让金支出27664万元),上解上级支出32万元,支出合计30703万元。收支相抵,年终结余6879万元。

三、预算执行主要成效

(一)财政收入平稳较快增长

公共财政收入和公共财政预算收入分别增长20.22%和20.67%,超额完成预算任务并完成市下达的奋斗目标。

公共财政收入分类项目看,工商税收收入253671万元,完成年度预算的103.79%,比上年增收41109万元,增长19.34%;契税、耕地占用税收入9697万元,完成年度预算的88.15%,比上年减收943万元,下降8.86%;专项收入4326万元,完成年度预算的113.84%,比上年增收818万元,增长23.32%;其他收入8806万元,完成年度预算的220.15%,比上年增收5516万元,增长167.66%。

从产业贡献的税收看,制造业税收稳定低幅增长,全年入库税收5.47亿元(我区分享部分,下同),比上年增收0.27亿元,增长5.19%;商贸服务业税收强劲高幅增长,全年入库税收8.18亿元,比上年增收1.76亿元,增长27.41%;建安业和房地产业税收平稳较快增长,全年分别入库税收2.74亿元和9.95亿元(含契),分别比上年增收0.4亿元和1.59亿元,分别增长17.09%和19.02%。

(二)财政支出结构进一步优化

随着公共财政预算收入的增长,财政公共保障能力增强,经济和社会事业发展、民生保障、环境保护、城市管理等重点支出占财政支出的比重提高,支出结构进一步优化。

经济发展方面:用于扶持产业、企业的各项资金7364万元(其中上级专款4224万元),着力扶持高新产业、现代服务业、总部经济、楼宇经济发展,助推民营企业“二次创业”,促进经济转型升级拨付还本付息资金 33031万元,有力支持重点项目建设,有效防范债务风险

民生和社会事业方面:教育支出34655元(含教育费附加, 比上年增加6056万元,增长21.18%,占公共财政预算支出的22.18%,高于省定的比例。考核口径的教育支出29399万元,增长25.09%,高于法定增长要求。医疗卫生支出9862万元,比上年增加1778万元,增长21.99%,其中城镇居民基本医疗保险支出2149万元,补助标准从200元/人.年提高到240元/人.年;基本公共卫生服务支出1299万元,按人均25元的标准。人口与计划生育支出3271万元,比上年增加563万元,增长20.79%,其中区级投入达到全区总人口人均55元的标准。社会保障和就业支出8098万元,比上年增加2747万元,增长51.34%,其中城镇居民基本养老保险支出1601万元,居民最低生活保障资金支出665万元,补助标准从320元/人.月提高到380元/人.月;抚恤救济对象各项支出551万元;退役军人安置及军队移交地方的离退休人员安置费支出881万元;社区居家养老服务支出380万元。住房保障支出2668万元,用于公共租赁住房、廉租住房建设和廉租住房补贴文化体育支出1592万元,比上年增加278万元,增长21.16%,其中开展群众性文体活动、补助社区文化示范点和书屋建设及少体校建设启动资金等支出913万元。

环境保护和城市建设管理方面境治理专项资金投入1859万元(其中500万元从“海域使用金”列支),主要用于城市污水管网建设和晋江、洛阳江水资源保护下游补偿上游等;城市管护支出7803万元,确保道路保洁、环卫设施建设、基础设施维护、“美丽社区”建设及市容整治等资金需求。

(三)精心组织收入,规范支出管理

按照区四届人大一次会议批准的2012年预算,区政府精心组织执行。始终把财政收入工作抓紧抓实,紧盯预算目标,逐月分解入库计划,跟踪落实序时进度。积极争取总部企业、建安企业、股东股权转让等流动性税源,加大组织非税收入的工作力度,千方百计促增收。进一步强化支出预算执行的监控,国库支付中心对预算单位报账严格审批,并及时将部门预算执行情况反馈给单位,防止各部门、单位发生经费超支。开展部门决算批复工作,对预算单位上一年度预算执行情况进行评价,提出进一步加强财务管理的意见。

从决算情况2012年我区财政预算执行情况良好。但财政运行中仍存在着一些困难和问题:一是财政收入增长基础不够牢固。我区经济易受国内外经济环境的影响。如国际贸易壁垒对出口企业产生较大冲击;国内通胀压力、融资难、用工及原材料成本上升等因素使一些企业经营效益下降或面临困境;房地产业的税收具有不稳定性,而财政收入对房地产业的依存度较高;陆续出台的结构性减政策使税源相应减少。二是项目建设和偿债的资金压力叠加。受国家信贷政策影响,政府建设项目融资越来越困难,同时,又面临还贷高峰期,项目建设和还贷的资金压力加大,财政资金供求矛盾仍然突出。对此,我们将采取切实有效的措施,认真加以解决。

主任、副主任、各位委员,2013年财政预算任务艰巨,我们要在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督和支持下,审时度势,迎难而上,开拓思路,有为运作,更好地发挥财政职能作用,为我区经济社会发展提供财力支撑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丰泽区人民政府办公室                 2013年5月31日印发

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