2021年12月16日区第五届人大常委会第四十六次会议批准了《泉州市丰泽区人民政府关于提请审议丰泽区2021年预算调整方案(草案)的议案》现公开方案内容。
泉州市丰泽区人民政府关于提请审议丰泽区2021年预算调整方案(草案)的议案
泉州市丰泽区人大常委会:
今年以来,区政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实区委工作决策部署及区五届人大五次会议的有关决议,坚持稳中求进工作总基调,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,预算执行情况总体较好。在预算执行中,落实各级政策支出发生变动,需进行预算调整。现根据《预算法》规定,提出丰泽区2021年预算调整方案(草案),请予审议。
泉州市丰泽区人民政府
区长:高金全
2021年11月16日
丰泽区2021年预算调整方案(草案)
今年以来,我区一般公共预算收入执行情况总体较好,财政收入稳定增长,预计可完成年初预算目标。支出预算在执行过程中发生部分变动,拟对2021年一般公共预算支出、政府性基金预算进行调整。
一、一般公共预算支出调整情况
(一)一般公共预算可用财力变动情况
1.增加调入资金12364万元(其中,置换年初调出资金639万元,用于专项债务付息支出);
2.动用预算稳定调节基金9162万元。
综合上述情况,一般公共预算增加可用财力21526万元。
(二)一般公共预算增加财力拟安排项目
按照收支平衡的原则,相应调增支出21526万元。其中:调增一般公共预算支出20061万元、调增债务还本支出1465万元。一般公共预算支出具体调整事项如下:
1.教育支出调增1060万元,主要用于加大对公办中小学、幼儿园改造项目的投入、改善办学条件;
2.社会保障和就业支出调增3843万元,主要用于解决企业职工基本养老保险业务转移资金补助、弥补机关养老保险基金缺口;
3.卫生健康支出调增2304万元,主要用于疫情防控支出;
4.交通运输支出调增400万元,主要用于配套市级航运及集装箱从泉州港进出奖励资金;
5.资源勘探信息等支出调增2000万元,主要用于区本级援企稳岗扶持企业政策兑现;
6.债务付息支出调增44万元,主要用于今年新增债务付息支出;
7.其他支出调增10410万元,主要是新增华大片区改造项目建设经费及零星支出。
本次预算调整后,区级可支配财力178635万元(年初预算可支配财力148481万元,加上新增债务预算调整增加8628万元,再加上本次调整增加21526万元),相应调整支出为178635万元(详见附件1)。其中,一般公共预算支出173605万元(本次调增20061万元);债务还本支出1465万元(本次调增)、调出资金3565万元。按照上述调整方案,一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算调整情况
今年政府性基金预算执行中发生增支事项需进行预算调整。拟增加调入政府性基金预算资金4552万元,相应增加安排政府性基金预算支出4552万元。其中,拟增加安排专项债务还本支出3575万元、专项债务付息支出977万元。
政府性基金预算调整后,收入合计112857万元(年初预算收入3572万元,加上新增专项债务收入调整数104733万元,再加上本次调整数4552万元)。相应政府性基金预算支出调整为112857万元(详见附件2)。按照上述调整方案,政府性基金预算收支平衡。
一般公共预算、政府性基金预算按照上述方案调整后,可实现平衡。由于年度尚未终了,年终决算的财力会有所偏差,偏差财力的安排不再另行报告,待决算编成后再报请区人大常委会审批。
附件:1.丰泽区2021年一般公共预算支出调整表
2.丰泽区2021年政府性基金支出调整表
附件1
丰泽区2021年一般公共预算支出调整表
单位:万元
预算科目 |
年初预算 |
第一次预算调整 |
本次预算调整 |
调整后预算数 |
1、 一般公共服务支出 |
12520 |
|
|
12520 |
2、 国防支出 |
149 |
|
|
149 |
3、 公共安全支出 |
3075 |
|
|
3075 |
4、 教育支出 |
59802 |
6504 |
1060 |
67366 |
5、 科学技术支出 |
4322 |
|
|
4322 |
6、 文化旅游体育与传媒支出 |
1169 |
|
|
1169 |
7、 社会保障和就业支出 |
14480 |
|
3843 |
18323 |
8、 卫生健康支出 |
15855 |
87 |
2304 |
18246 |
9、 节能环保支出 |
|
2037 |
|
2037 |
10、城乡社区事务支出 |
18995 |
|
|
18995 |
11、农林水支出 |
1791 |
|
|
1791 |
12、交通运输支出 |
200 |
|
400 |
600 |
13、资源勘探工业信息等支出 |
200 |
|
2000 |
2200 |
14、商业服务业等支出 |
202 |
|
|
202 |
15、金融支出 |
83 |
|
|
83 |
16、自然资源海洋气象等支出 |
451 |
|
|
451 |
17、粮油物资储备支出 |
2000 |
|
|
2000 |
18、灾害防治及应急管理支出 |
2462 |
|
|
2462 |
19、预备费 |
1400 |
|
|
1400 |
20、其他支出 |
820 |
|
10410 |
11230 |
21、债务付息支出 |
4910 |
|
44 |
4954 |
22、债务发行费用 |
30 |
|
|
30 |
一般公共预算支出合计 |
144916 |
8628 |
20061 |
173605 |
债务还本支出 |
|
|
1465 |
1465 |
调出资金 |
3565 |
|
|
3565 |
总计 |
148481 |
8628 |
21526 |
178635 |
附件2
丰泽区2021年政府性基金预算收支计划调整表
单位:万元
收入项目 |
年初计划数 |
第一次调整数 |
本次调整数 |
调整后计划数 |
支出项目 |
年初计划数 |
第一次调整数 |
本次调整数 |
调整后计划数 |
一、非税收入 |
|
|
|
|
一、政府性基金预算支出 |
3572 |
104733 |
977 |
109282 |
政府性基金收入 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
二、债务收入 |
|
104733 |
|
104733 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
1.地方政府债务收入 |
|
104733 |
|
104733 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
专项债务收入 |
|
104733 |
|
104733 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
二、转移性收入 |
3572 |
|
4552 |
8124 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
1.政府性基金转移收入 |
7 |
|
|
7 |
农林水支出 |
|
|
|
|
政府性基金补助收入 |
7 |
|
|
7 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
7 |
104733 |
|
104740 |
2.调入资金 |
3565 |
|
4552 |
8117 |
债务付息支出 |
3535 |
|
977 |
4512 |
调入政府性基金预算资金 |
3565 |
|
4552 |
8117 |
债务发行费用支出 |
30 |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
二、债务还本支出 |
|
|
3575 |
3575 |
收入合计 |
3572 |
104733 |
4552 |
112857 |
支出合计 |
3572 |
104733 |
4552 |
112857 |
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